ISO9001认证--标识和可追溯性控制程序
1.0目的:
对产品以及品质状态在其实现的全过程进行适当的标识和记录,防止产品混淆,并对规定有追溯性产品实现追溯,确保质量。
2.0范围:
采购资料、半成品、成品的产品标识与质量状况标识。
3.0职责:
3.1各仓库部门对各产品进行明确标识,做好相关记录。
3.2采购部对仓库的产品质量进行抽检,按顾客要求进行检验,并做好记录。
4.0定义:(略)
5.0内容:
5.1资料标识:
5.1.1采购过程中应尽可能对供应商提出资料的标识要求,要求在包装物上标明产品名称、编号或规格、数量和出厂日期等,并便于识别。
5.1.2资料到公司后,由仓库负责清点、核对,做好记录,并予以单独堆放。
a.供应商已标识明确,则采用原标识既可;
b.反之由仓库用《标识单》标识。
5.1.3采购部对检验后的物料,根据检验结果在《标识单》“质量状况栏或在原标识上加盖质量状态章。
5.2成品标识:
a)采购部针对合格成品用《合格证》予以标识,并在成品质量抽检表登记。
b)采购部针对不合格成品用《标识单》进行标识。,并在成品质量抽检表登记
5.3外发加工标识:
5.4.1外发加工完成之产品,首先由各负责人在产品上标明加工要求、加工位置等作为标识(原则上有尺寸要求的都必须提供图纸)。其次放到相应的发外区域。
5.4标识保护:
a)公司内有标识必要性的物品,均统一标识。
b)发现标识遗失或标志不清、状态不明时,采购部应及时查明原因并重新标识,必要时需重新检验。
5.5过程中出现严重不合格品或质量异常、顾客退货或顾客投诉需追溯时,依据日期,标识单及相关记录进行追溯。(注:具体追溯方法见附件一)
6.0参考文件:(略)
7.0附件:
7.1标识单
7.2合格证
7.3成品质量抽检表 (参考产品监视和测量控制程序
标 识 单
日 期
年 月 日
品 名
规 格
批 号
备 注
质量状况
检验人员
检验日期
合格证
品名:
规格:
数量:
本产品已鉴定合格
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