深圳ISO9000认证:建筑ISO9000认证审核重点,深圳ISO9000认证:建筑ISO9000认证在建项目现场审核内容

深圳ISO9000认证:建筑ISO9000认证审核重点

深圳ISO9000认证:建筑ISO9000认证审核重点

一、有无容许其他单位或个人以本单位的名义承揽工程

1、施工合同及补充合同

2、分包合同，包含资料、设备和班组

二、是否超越本单位资质等级承揽工程

1、公司工商营业执照、资质等级和资信证明

2、施工合同及补充合同

三、有无违法分包所承揽的工程

1、分包合同，包含资料、设备和班组、

四、质量责任制的建立与落实

1、项目部质量目标

2、项目部管理人员质量责任制

3、项目部质量责任制落实情况考核

4、公司对项目部质量检查记录

5、项目部质量检查记录

6、质量技术交底

7、分项分部工程质量自检表

8、隐蔽验收记录

五、是否对分包单位工程质量负责

1、施工合同及补充合同

2、分包合同

六、按设计施工图执行

1、施工图纸（要求在施工图纸上标注修改项）

2、设计变更以及工程联络单

3、施工方案和施工组织设计

七、是否有偷工减料

1、原资料检验报告

2、原资料合格证和出厂证明

八、是否擅自修改工程设计（同七）

九、出现质量问题是否及时返修

1、质监部门、业主、监理发放的整改通知以及处理意见和结果

2、质量问题整改措施及处理结果

十、职工培训是否到位

1、职工培训计划

2、职工培训记录

深圳ISO9000认证:建筑ISO9000认证在建项目现场审核内容

深圳ISO9000认证：建筑ISO9000认证在建项目现场审核内容

建筑ISO9000认证要求对建筑企业资质范围内所认证的审核范围审核1个在建项目和1个竣

工项目。如某建筑公司资质范围：水利水电工程的施工总承包和房屋建筑工程的施工总承包。那么认证公司审核的情况下必须审核1个在建的水利水电工程项目和1个在建的房地产开发项目。对于在建项目的项目经理部(简称“项目部)是建筑施工企业最基层的部门,将审核流程介绍如下:

?

?抽取其中2～3个重要分项工程(方案描述是否可行、是否符合施工规范要求)

?抽取2～3个已施工的分项工程

?要求提供技术交底记录(内容是否具有可操作性、是否符合施工规范、填写是否完整)

?要求提供2～3个已完分项的质量检验评定表(保证项目填写是否及时、详实、完整,基本项目

和容许偏差项目是否漏项,填写有无差错)

?要求提供资料采购计划(是否每月初制定、是否经过批准、总资料计划与施工组织设计的规

定是否相近)

?要求提供资料进场检验记录(是否写明批次、数量、验收质量、质保书编号,是否有甲供产品

)

要求项目部提供某单位工程的施工组织设计(即质量计划)和工程承包合同

?看施工组织设计首页(是否已按文件控制、审批手续是否正确)

?看工程目标(是否与合同一致)

?如是创优夺杯工程(是否有创优计划、方案是否有独创性和可操作性

?看编制内容大纲(是否符合程序文件中有关条目的规定、分部分项是否齐全)

?如有甲供产品(是否签定了供货合同、是否明确了甲方应负的产品质量责任)

?抽取水泥、钢材砖等各1批(是否有质保书或试验报告)

?要求提供材质跟踪记录

?从进货检验记录中抽取2～3项记录作对照(是否对规定跟踪的资料都作了追溯记录

?要求提供施工日记及混凝土施工日记(内容是否记录完整)

?如有自拌混凝土,从晴雨表中抽取相邻的晴雨两天,对照混凝土施工日记和施工日记(是否有

混凝土配合比已根据砂含水率的转变作了适当调整的记录)

?抽取2～3个分部的混凝土强度评定记录(是否正确运用了统计技术)

?从进场机具表中抽取2～3种大中型机具(是否有运行台班及维修保养记录)

?从进场检测设备表中抽取2～3件(是否有已经检定的记录、是否贴上使用状态标识)

?要求提供项目部在用文件清单(是否填写完整)

?抽取设计变更联络单2～3份(是否已在图纸上进行了符合要求的更改)

?抽取质量验评标准等文件2～3份(是否能当场提供)

?要求提供新工人“三级安全教育记录(人数是否正确、与公司安全主管部门的有关记录是否

一致)

现场察看(资料堆场位置是否符合场布图,堆场及仓库资料的产品标识和状态标识是否完整、正确,机

具、检测设备使用状态是否已作标识塔吊、井字架和脚手架等是否已验收挂牌,创标化的工地是否按

标化要求做了等)。