iso9001:2015质量目标及管理方案,ISO9001:2015质量体系怎样进行策划

ISO9001:2015质量目标及管理方案

ISO9001:2015质量目标及管理方案

质量方针： 规范自律，为顾客提供高品质的产品和服务；

细致入微，持续地满足顾客的需求和期望。

公司2016年6-12月质量目标：

一车间：

生产过程中废品损失率： < 0.2 %

出厂后质量损失率： <1 %

顾客满意度： > 85 分

交货及时率： >95 %

安全生产事故数： 0次

二车间：

生产过程中废品损失率： < 1 %

出厂后质量损失率： <0.5 %

顾客满意度： > 80 分

交货及时率： > 90%

安全生产事故数： 0次

公司质量目标分解及管理方案

年度质量目标

年度质量目标分解

管 理 方 案

管理措施

完成时间

责任部门

监督

生产过程中废品损失率

1.工艺纪律违纪次数每月≤1次；

1.组织员工培训教育活动；

长期

生产设备科

厂部

2.班组长、工艺员、生产设备科主管加强工艺纪律监督；

长期

生产设备科

厂部

2.设备100%按计划维保；

1.设备新置、搬迁、大保、故障后维修后及时确认其能力；

事后1日内

生产设备科

厂部

2.策划长期维保计划，并根据设备状态修订维保要求；

长期

生产设备科

厂部

3.禁止超期运作、带病运作；

长期

生产设备科

厂部

4.特种设备不在安检有效期内不得运作；

长期

生产设备科

厂部

3.员工100%考核并持证上岗；

1.新员工执行公司员工培训制度；

进厂一周内

行政科

厂部

2.所有员工均应考核；

长期

生产设备科

行政科

3.关键、特殊岗位员工须通过能力确认；

长期

生产设备科

行政科

4.库存原资料物资合格率≥99.9%；

1.入库前采购物资按要求验证；

长期

仓库

经营科

2.仓库做好产品防护、定期盘查工作；

长期

仓库

经营科

5.模具、制版外协合格率100%；

1.模具、制版等外协方均按要求纳入合格供方管理；

正式合作前

经营科

厂部

2.向外协方提供外协信息时，信息内容要完整、清晰，并得到评审；

长期

经营科

生产设备科

3.模具和制版投放批量生产前需确认；

长期

生产设备科

经营科

6.5S现场检查不符合每月≤1次；

1.每位员工知晓5S要求；

长期

生产设备科

行政科

2.车间清洁、班组清洁、设备清洁每天落实；

长期

生产设备科

行政科

3.明确车间现场要求，定期安排巡查。

长期

生产设备科

行政科

7.首检执行率100%。

1.试样、换模、停后开机等需安排工艺质检、班组长、主管对过程进行确认，产品实施质检，并形成记录以便追溯；

开机后20分钟内

生产设备科

厂部

出厂后质量损失率

1.误检漏检次数0次；

1.质检人员按策划的要求实施检验；

长期

生产设备科

厂部

2.检验出错判定为质量事件，由生产设备科提交事件调查报告；

事件发生后一周内完成

生产设备科

厂部

2.特殊过程确认率100%；

1.发泡、印刷等特殊过程需定期安排确认并形成记录

长期

生产设备科

厂部

3.计量器具校准率100%；

1.计量器具设立台帐，形成周检计划，确保在校准有效期内；

每一年年初

生产设备科

厂部

2.计量器具做好防护；

长期

生产设备科

厂部

3.对使用计量器具的员工安排培训；

使用前

生产设备科

厂部

4.承运方合格供方控制率100%，顾客对运输服务的满意度≥95%；

1.承运方纳入合格供方管理；

正式合作前

经营科

厂部

2.在顾客满意调查时，调查顾客对承运方的满意情况；

长期

经营科

厂部

5.5S现场检查不符合每月≤1次；

1.仓库定期清洁、整理、整顿，经营科、行政科定期巡查；

长期

仓库

经营科

行政科

顾客满意度

1.通过认证公司年度现场审核，未出现严重不符合报告；

1.按ISO标准要求建立、保持、维护、改进质量管理体系；

长期

行政科

管理者代表

2.配合好认证公司完成现场审核，积极整改认证不符合报告；

长期

行政科

管理者代表

2.体系有效运行，内审不符合≤10个；

1.按策划的要求定期组织内审；

二次内审间不超过1年

行政科

管理者代表

2.各部门配合好内审，积极整改内审不符合报告；

长期

行政科

管理者代表

3.销售合同合同评审率 100%；

1.销售合同、订单统一登记，按合同管理规范实施管理；

长期

经营科

厂部

2.在承诺顾客前，根据合同和订单的内容复杂程度完成合同评审，并形成记录；

合同生效前

经营科

厂部

4.顾客投诉处理满意率80%；

1.顾客投诉发生后及时回复顾客投诉内容的受理情况，并采取相应的公关措施；

投诉发生后2小时内

经营科

厂部

2.调查投诉内容，分析原因，形成对应措施并形成记录；

投诉发生后一周内

经营科

厂部

3.调查顾客对投诉处理的满意情况，并形成记录；

采取措施后1个月内

经营科

厂部

4.事后分析事件背后改进的机遇，采取改进措施；

投诉处理完毕后1个月内

经营科

厂部

交货及时率

1.生产任务及时完成率100%；

1.合同评审时，生产设备科根据生产情况参与对交货时间的评审；

长期

生产设备科

经营科

2.生产设备科按公司策划的要求，科学合理地安排生产任务，形成动态的生产 计划，并持续关注交货期限；

长期

生产设备科

经营科

2.设备异常故障停工次数≤1次；

1.执行公司设备管理规范，建立设备台帐，形成定期维保计划；

设备验收后一周内

生产设备科

经营科

2.班组严格执行工艺纪律，不得擅自变更设备工艺参数；

长期

生产设备科

经营科

3.设备经授权方可操作，操作过程注意设备运行的安全和日常维护；

长期

生产设备科

经营科

3.采购及时率≥98%；

1.所有重要物资的供方纳入合格供方管理，必要时保持二家以个的合格供方；

正式合作前

经营科

厂部

2.保证传递给供方的采购要求是完整的、准确的，内容得到审批；

采购前

经营科

厂部

3.制定适当的仓库最少库存计划；

长期

经营科

厂部

4.合格供方（含外包）控制率100%；

1.建立合格供应商管理规范，形成合格供应商名录；

正式合作前

经营科

厂部

2.对合格供应商应保持调查、评价、供货业绩统计、批准等记录，动态跟踪管理；

长期

经营科

厂部

安全生产事故数

1.安生生产检查不符合≤2次，其中严重不符合0次；

1.生产设备科（含下属生产车间、机修等）、经营科（含仓库）、行政科（厂房基建等）做好员工培训教育，并定期检查，发现问题及时整改

长期

各科

厂部

2.消防安全设施100%完成点检；

2.消防设备执行集团公司要求，做好维护并定期点检

长期

行政科

厂部

3.上岗的正式员工100%通过三级安全教育。

1.按策划的要求组织新员工培训，以及三级安全教育；

长期

行政科

厂部

2.适时组织三级安全教育考试，并保留试卷。

正式上岗前

行政科

厂部

计算方法说明：

废品回收数量

生产过程中废品损失率= ------------------ ╳100%

入库产品总数

出厂后产品质量问题引发的财务损失总额

出厂后质量损失率= ------------------------------------ ╳100%

合同总金额

按顾客指定时间交货

交货及时率= ------------------------- ╳100%

交货次数总和

ISO9001:2015质量体系怎样进行策划

ISO9001:2015质量体系怎样进行策划？

一、最高管理者必须确保进行质量管理体系策划

ISO9001：2000标准的5.4.2条款要求，组织的最高管理者应确保对质量管理体系策划在质量管理体

系建立和变更的过程中必不可少，组织的最高管理者最好亲自组织或参与，至少要对策划的方法和内容

提出要求。我们的做法是，由局长召集副局长、各部门主要负责人和获得审核员资格的有关人员进行策

划，并明确提出了3个问题：（1）怎样在ISO9002：1994标准的基础上向ISO9001：2000标准转换；（2

）作为国家行政管理机关，上级有许多行政规定，怎样使这些规定与质量管理体系的要求相融，怎样解

决“两张皮问题；（3）怎样将标准的覆盖面扩大到所有部门和所有工作。经过多次策，我们终于找到

1个比较理想的方案。

二、质量管理体系策划应满足质量目标的要求

ISO9001：2000标准的5.4.1条款要求，最高管理者应确保要在组织的相关职能和层次上建立质量目

标。质量目标应包含满足产品要求所需的内容，应是能够测量的并与质量方针保持一致。为此，我们进

行了质量目标策划，形成了书面的《质量方针和质量目标声明》。全局的质量目标根据上级机关赋予的

职责和组织的宗旨明确，其内容是：“杜绝违法行为和重大责任事故；出局证单差错率控制在0.2%以内

；过程证单差错率控制在1.5%以内；顾客有效投诉率控制在1%以内；顾客满意率95%以上；检验检疫签证

流程符合率95%以上，这些内容都经过反复探讨，数据都经过测算，监控的部门、方法和频次都在“声明

中予以明确；同时，考虑了持续改进的要求，在每一年的管理评审中对质量目标进行调整。

三、使用过程方法策划质量管理体系

ISO9001：2000标准的5.4.2条款要求，组织进行质量管理体系策划应4.1应条款是质量管理体系的总

要求，要求组织应识别质量管理体系的总要求，要求组织应识别质量管理体系所必须的过程以及在组织

中的应用；明确这些过程的顺序和相互作用；明确为确保这些过程的有效动作和控制所需的准则和方法

；确保能够获得必需的资源和信息，以支持这些过程有效动作和监视；测量、监控和分析这些过程；实

施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进；管理这些过程和控制外包过

程。4.1条款的要求，充分体现了过程方法在质量管理体系策划中的应用。我们根据这些要求，将全局的

工作分为3个主过程，包含业务管理（出入境检验、检疫、鉴定和监督管理）、行政管理和精神文明建设

管理，覆盖了所有部门和所有工作。各部门都根据自己的职责，识别和策划必须控制的过程。全局16个

部门共策划出94个必须控制的过程，其中必须进行全局控制的过程有72个。我们对每个过程都不得明确

了控制程序、执行要求、检查要求和改进要求，共编制出76个作业指导书和198个质量管理体系运行记录

表格，有效地对各个过程进行了控制。

四、确保体系转换的连贯性和完整性

ISO9001：2000标准的5.4.2条款要求，组织对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量

管理体系的完整性。我们意识到，2000版标准是1994版标准的延续，换版时不必一切推倒重来，而应该

对质量管理体系文件进行补充和完善。于是，我们按照2000版标准的要求，对必须保留的文件、必须修

订的文件、必须作废的文件、必须增加的文件进行识别。截至2000年底，共编制质量管理体系文件108个

（不包含记录表格），经识别，保留文件44个，合并、更改文件45个，作废文件19个。2001年，经过进

1步系统化，共编制质量管理体系文件83个（不包含各部门编制的自用文件），质量管理体系运行记录

表格198个，其中质量手册、质量目标策划、产品实现过程策划、基础设施管理、环境管理、内部沟通、

数据统计分析等文件都是新编制的。目前，我们的质量管理体系文件覆盖了ISO9001：2000标准的全部要求。