ISO9001:2015质量管理体系认证内审检查表,ISO9001:2015质量管理体系认证审核前各部门准备资料清单

ISO9001:2015质量管理体系认证内审检查表

ISO9001：2015质量管理体系认证内审检查表(质量管理体系内审报告范文)4.1理解组织以及环境问：1.当前影响本公司质量管理体系的内外部环境包含什么重要因素（不得不考虑的制约因素），2017年在体系建设方面是否作出了相应的调整？问：2.现有质量管理体系是否适应当前公司的内外部环境因素，是采用什么方法评审的？4.2理解相关方的需求和期望问：1.公司质量管理体系运行必须考虑什么重要相关方的意见？优先次序问：2.这些重要相关方的意见我们采用什么渠道收集，收集后怎样输入到公司管理的战略上来？4.3明确质量管理体系的范围问：请描述现有质量管理体系的覆盖范围，包含产品范围和区域范围，是否包含各异地现场，是否有没有覆盖的区域或职能部门，不覆盖的原因是什么？4.4质量管理体系以及过程问：1.公司质量管理体系识别的重要过程有什么？分别策划了什么管控措施。查：重要过程管理、控制的成文信息。问：2.公司的主要产品和服务是否已经形成经营服务流程图、控制图？6.1应对风险和机遇的措施查：1.公司风险辨识和控制的相关方案、措施的策划文件，是否能充分起到预防作用，是否考虑了历史上的教训，是否符合公司产品和服务的特点？查：2.公司近1年来的应急预案演习、评审记录？6.2质量目标以及实现的策划查：1.公司及各部门质量目标指标和管理方案文件，是否覆盖本公司产品和服务的主要质量特性，是否符合公司近期战略和质量方针，是否能满足相关方的期望？查：2.目标指标的考核结果及相应的措施？管理方案是否有效？6.3变更的策划问：近期质量管理体系是否发生重要变更，例如说重要岗位人物调整、组织机构转变、重要流程转变、产品和服务转变、重要硬件软件资源转变、重要外部环境转变等转变因素？是怎样应对的？7.4沟通问：1.公司内部什么信息的沟通过程相对重要，必须控制？是否形成成文信息？查：2.公司通知、会议、报告、联络单、事故调查记录等重要体系运行信息沟通记录？看：3.公司电子、互联网、局域网等现代通讯手段的沟通方式方法，是否规范，是否存在隐患？9.1.1（监视、测量、分析和评价）总则问：1.公司什么重要过程（工作）必须实施监视、测量？抽查：2.部分监视和测量历史记录？看：3.现场监视和测量的效果，是否存在失效的可能？怎样预防？查应急方案。9.1.3分析与评价问：1.公司规定必须统计分析的数据有什么？这些数据是否上报到公司副总或总经理？查：2.与目标管理、车辆运输、人员表现、供方表现、顾客满意、现场监视、销售额、质量损失等重要信息有关的分析评价记录？9.2内部审核问：1.本次内审策划过程是否考虑了新版要求的应用？与上次内审的时间间隔是否超过1年？查内审计划问：2.本次内审的要点和特点有什么，是否覆盖整个质量管理体系范围？问：3.怎样保证此次内审的公正性和有效性？问：4.上次或历次内审发现的不符合，是否安排复验？10.1（改进）总则问：当出现什么条件、转变时，必须采取改进的手段？是否建立了事故事件的调查和改进机制，是否建立了顾客投诉处理的流程？10.3持续改进问：公司2017年在质量管理体系建设方面，期望得到得到什么改进？是否已经策划了相应的推进计划？另：问：1.作为管理者代表，采用什么方式向总经理报告质量管理体系状态？查询汇报记录2.管理者代表怎样确保质量管理体系能朝公司及公司相关方期望的方向发展？具体的措施有什么，资源上是否有保证？

ISO9001:2015质量管理体系认证审核前各部门准备资料清单

一、人事行政部

1. 公司组织结构图、岗位职责书；部门组织结构图及工作职责

2. 公司去年与今年培训计划表

3. 新进人员培训记录要齐全

4. 人事档案花名册

5. 劳动合同的签订及工伤保险

6. 人员流失率的统计分析

7. 特殊工作岗位的持证上岗证书，如电工证

二、品质部

1. 部门组织结构图及工作职责。

2. 顾客投诉履历表

3. 过程监控（进料，首件，巡检记录表、成品检验表，出货检验表，品质异常处理单）

4. 不合格品的处理【进料不合格（不合格资料处理单，特采单）、制程不合格（品质异常处理单）、成品检验不合格（品质异常处理单）】

5. 内部审核计划表

6. 内部审核报告

7.管理评审报告

8. 部门人员培训及相关记录（签到表及记录、考核、上岗证）

9. 监视测量设备管理（测量设备台帐、仪器校验计划表、仪器校验证书），公司仪器设备外部校验报告，内校记录

10. 重大客诉8D回复处理

11. 质量报表，数据统计分析（日报、周报、月报）

12. 质量目标统计及落实情况、跟踪记录（按月度展开）、改善报告

13. 检验记录报表（来料、过程、成品出货检验报告）

14. 文控中心，文件资料管理（内部文件/外来文件清单、法律法规文件清单、文件收发记录管理、过期、作废文件的管理）

三、生产部

1. 部门组织结构图及工作职责

2. 生产工艺流程图

3. 生产报表

4. 车间管理规范

5. 相关工序加工或测试记录

6. 维修记录、报废申请单、报废率控制

7. 订单交付达成情况

8. 6S管理情况（主要现场查看：车间工序要挂相对应的SOP，胶水瓶等要贴有物料标签，工作区域斑马线及标识，化学品区域及标识，合格品与不合格品区域区划及标识，颜色箱框管理），生产现场员工必须穿戴相关的如口罩等劳保用品

9. 设备点检表

四、采购部

1. 部门组织结构图及工作职责

2. 合格供应商名单

3. 供应商调查表

4. 供应商评估表

5. 月度、年度供应商考评表

6. 采购计划

7. 关键物料的环保物料需准备有效的SGS报告（有效期1年）

五、仓库部

1. 部门组织结构及工作职责

2. 怎样实施先进先出管理

3. 库存物资管理

4. 盘点记录

5. 物料收发管理台帐

6. 账、物、卡一致

7. 消防安全

8. 仓库管理规定

9. 仓库电子料仓和锡膏的温湿度点检记录表

六、技术、研发、工程、设备部

1. 部门组织结构及工作职责

2. 设计开发任务书

3. 新产品评审会议及记录

4. 试产报告

5. 设计变更管理

6. 设计开发项目计划书

7. 技术资料图纸管理

8. 相关产品作业指导书SOP

9. 设备管理台帐

10. 今年年度设备保养计划表

七、销售部

1. 合同订单评审记录

2. 顾客满意度调查表

3. 客诉信息反馈表

4. 新1年销售计划

八、PMC部

1. 生产周/月计划表，计划及交期达成率

九、管理者代表

1. 新1年质量目标的设定

2. 管理评审

3. 公司质量策划

4. 重大质量事故处理决策

十、总经办

1. 资源管理

2. 董事会重大人事任命决议

3. 公司发展规划及方向