IATF16949认证过程清单,IATF16949认证基本条件

IATF16949认证过程清单

IATF16949认证过程清单

IATF16949认证过程清单

过程属性

过程名称

相关文件

责任部门

输入

活动

输出

监控指标

目标值

监测频度

监测方法

监控部门

COP1

销售和营销

?品质手册

?经营计划

总经理室

业务部　

市场调研信息

公司发展规划

?

?经营计划

1.营业额达标率

90%

每月　

财务部提供营业额达成数据

财务部

COP2

合同评审

?订单审查程序

业务部

接收顾客合同订单信息及顾客要求

?

?合同评审结果

?样品制造通知单

?生产任务单

1.通常顾客产品交期达标率

2.汽车顾客产品交期达标率

3.产能负荷率

90%

100%

95%

每月

每批

每月

产品交期达标率统计表

产能负荷率统计表

业务部

厂务部

COP3

设计开发

?设计开发控制程序

?产品质量先期策划控制程序(APQP)

工程部、APQP小组

产品生产过程及顾客要求与期望，相关法(行)规要求

?

?新产品APQP计划

?PCB检测控制计划

?PCB流程控制计划

?新产品特性控制计划

?特殊特性控制计划

?产品可行性评估报告

?SPC控制计划

?MSA控制计划

?APQP活动计划

?APQP小组名单

1.设计开发项目达标率

2.汽车产品设计开发达标率

80%

100%

每月

每次

由工程部每月提报计划达成报表给经营管理组稽核

经营管理组

COP4

生产确认

?生产件批准控制程序(PPAP)

工程部主导、各部门配合

?工程设计记录和规范

?顾客要求和期望

?

?生产件批准保证书

?外观批准报告

?零件提交批准报告

?生产件批准尺寸结果

?生产件批准资料试验结果

?生产件批准性能试验结果

1.PPAP一次通过率

100%

每次

由工程部提交相关数据给业务部稽核

业务部

COP5

制造过程控制

?制程控制程序

工程部、品保部、厂务部

制造过程中产品质量之管控

?

?满足顾客要求的产品

?符合法律法规要求

1.通常顾客成品生产交期达标率

2.汽车顾客成品生产交期达标率

3.良品率

4.QA批退率(IPQC)

QA批退率(FQC)

QA批退率(OQC)

90%

100%

99%

0.8%

1.4%

0.2%

每月

每批

每月

每月

交期统计表

成品良品率统计表

QA批退率统计表

业务部

厂务部

品保部

COP6

产品交付

?产品防护与交付控制程序

资材部、

业务部

合格产品搬运/储存及交付有效管控

?

?产品满足顾客要求

?产品按时交付

1.通常顾客成品生产交期达标率

2.汽车顾客成品生产交期达标率

90%

100%

每月

每批

出货汇总表

产品生产交期达标率统计表

厂务部

业务部

COP7

请款/发票过程

?财务管理办法

业务部、

财务部

?出货信息

?销售单价

?结款合约

?客诉及退货信息

?

?对账单

?发票

?应收应付帐款明细

1.回款率

2.失败成本达标率

3.销货批退率

95%

1.0%

1.4%

每月

每月

每月

出货月报表

收支月报表

失败成本统计表

销售批退率统计表

财务部

COP8

顾客满意度调查(外部)

?顾客满意度控制程序

业务部

?顾客沟通与抱怨

?退货信息

?交付表现

?

?顾客满意度调查表

?顾客满意度调查汇总统计

?顾客满意度改善措施

?内部沟通会议记录

1.通常顾客满意度

2.汽车顾客满意度

80%

90%

半年

半年

顾客满意度调查汇总表

会议记录

经营管理组

COP9

服务

?客诉处理规范

?矫正与预防措施控制程序

业务部、品保部、工程部、厂务部

?顾客抱怨/投诉信息

?顾客反馈的产品使用信息

?

?8D报告

?客诉内部改善措施

?满足顾客需求

1.销货客诉率(成立部份)

0.5%

每月

8D报告客诉统计月报

品保部

SOP1

人力资源管理

?人力资源控制程序

?教育训练控制程序

经营管理组

?各类人员培训需求

?各类人员岗位描述

?现有人员素质状况

?内外部师资力量

?临时需求

?岗位空缺需求

?人才储备

?员工信息反馈及收集

?

?培训计划

?培训效果评价

?培训记录

?员工满意度调查结果

?岗位资格标准

?岗位资格考核标准

1.培训计划完成率

2.新进员工岗位考核达标率

90%

100%

每月

每批

员工满意度调查表

教育训练成果统计

经营管理组

SOP2

设备管理

?机台设备、仪器保养管制程序

?检验.量测仪器管理与校正程序

工程部、

总务组、

品保部、

厂务部

?生产所需设备、接口设备

?新产品开发需求

?产品改进需求

?生产和更换需求

?现有机台状况

?

?设备正常运行/维护工作

?机台采购计划

?机台验收

?维护、保护、更换、应急计划

?机台操作指导书、维护、处理记录

?满足测量能力要求

1.生产效率

2.预防/预见性维护

3.仪器校正计划达标率

100%

100%

每月

半年

日常保养记录

定期保养记录

检验、量测仪器校正结果统计表

厂务部

工程部

品保部

SOP3

文件和数据管理

?文件控制程序

?质量及环境记录控制程序

经营管理组主导、

各部门配合

?文件编写要求

?更改及分发的需求

?数据记录要求

?资料分析

?

?批准并发放的文件

?发放登记记录

?文件更改记录

?文件盘点记录

1.文件盘点符合率

2.记录填写符合率

3.各部门月报提交达标率(每月7号以前提交前月报表)

98%

90%

100%

每季

每季

每月

各部门文件一览表

文件总览表

质量及环境一览表

各部门月报表

经营管理组

SOP4

采购及供方管理

?采购作业程序

?进料检验规范

?供货商评估管理办法

资材部

?生产计划

?签呈

?合格供货商名单

?

?采购物料满足生产或顾客要求

?物料符合法律法规要求

1.供货商评估计划达标率

2.供货商交期达标率

3.原资料特采率

100%

80%

10%

半年

每月

每月

签呈

供货商评估表进料检验报告

合格供货商一览表

资材部

品保部

SOP5

进料控制

?进料检验规范

品保部、资材部、

厂务部

?进入公司原资料及生产用具

?

?满足生产要求的原资料及生产用具

1.进料检验失败率

5%

每月

生产异常处理单

厂务部

品保部

SOP6

库存管理

?产品防护与交付控制程序

资材部

?成品、原资料、零配件搬运/储存管理及维护

?

?确保库存资料符合生产需求

1.库存周转率

2.库存盘点符合率

55%

100%

每月

库存周转统计表

库存盘点统计表

财务部

MOP1

经营计划

?品质手册

总经理室

?市场调研的结果

?顾客反馈的信息

经营计划

MOP2

管理评审

?管理审查程序

管理代表主导

各部门配合

?评审输入要求

?过程业绩表现

?业务目标实现情况

?

?管理评审报告

?管理决议之改善措施计划与效果追踪

1.管审计划达标率

100%

半年

半年

管理评审报告

管理审查决议报告

经营管理组

MOP3

内部稽核

?矫正及预防措施控制程序

?内部稽核程序

管理代表主导

各部门配合

?年度审核计划按排

?重大质量事故发生

?标准条款

?程序文件

?过程作业指导书

?相关窗体记录

?

?不合项矫正及预防措施

?改善效果追踪

?内审会议记录

1.内审计划达标率

100%

半年

内部稽核报告

内部稽核缺失及矫正记录表

内审

小组

MOP4

矫正预防措施控制

?矫正及预防措施控制程序

?管理审查程序

?内部审核程序

各部门

?顾客抱怨及退货

?内、外审核结果

?管理评审结果

?品质异常反馈

?

?矫正预防措施报告

?8D报告

1.不符合项关闭率

98%

每月每月

生产异常处理单内部稽核报告客诉内部处理表

品保部

说明:COP:顾客导向过程SOP

IATF16949认证基本条件

IATF16949认证基本条件

1、企业法律地位的证明：

确认工商营业执照的范围，是否与IATF16949申请审核范围冲突，同时确认是否进行了年检

2、汽车产品供应链证明 ：

指导企业找到汽车产品供应链的证据或顾客出具的证明

3、汽车顾客特殊要求清单：

指导企业找到汽车顾客特殊要求，如顾客没有特殊要求，指导企业要求提供顾客无要求的证明

4、具备资格的内审员清单：

建立IATF16949内审员资格评估标准并按照要求进行培训和考核一批合格的内审员

5、认证范围内的汽车产品APQP 一套（含PPAP批准）：

同企业高层沟通，明确认证范围，并根据公司产品特点，选择产品完成1-2套完整的APQP及PPAP提交顾客批准。

6、质量体系运行12个月，过去12个月的关键指标和绩效趋势：

按照IATF16949要求。建立企业的关键指标，并引用原ISO9001:2015体系运行数据进行统计分析，如没有证据，认证时只能出具符合性证明

7、IATF16949体系运行12个月的证据：

建立IATF16949后运行12个月后才申请认证，如没有证据，认证时只能出具符合性证明

8、建立公司的过程关系图、过程分析表，且有IATF16949所有要求均被过程覆盖到的证据：

根据企业具体情况，建立IATF16949过程关系图（必要时用章鱼图），过程分析表（必要时用乌龟图），且得到企业高层的认同。

9、过去12个月的内审结果：

整理审核前12月进行的内审资料，包含审核计划，审核发现，纠正措施等，同时确认要一次完整根据IATF16949要求进行审核，采用过程方法

10、过去12个月的管理评审结果：

整理审核前12月进行的管理评审资料，包含会议日程，会议记录，纠正措施等，同时确认IATF16949内审后的一次完整管理评审

11、目前的顾客满意和抱怨状态，包含报告和评分：

针对企业顾客建立一套完善的满意系统评估（如增加额外运费等），并按照此要求进行评估。

12、一套完善IATF16949体系系统：

按照IATFS16949要求，再原来的体系基础上，建立IATF16949系统（含手册、程序、作业指导书、表格）