综合配电箱—CCC强制性认证,总结企业审核IATF16949时容易发生的问题

综合配电箱—CCC强制性认证

综合配电箱（JP柜）—CCC强制性认证

JP柜定义：JP柜是指用于低压配电系统的补偿配电柜，通常安装在变压器下方，集计量、配电、补偿功能于一体。

JP柜发展由来：

配电变压器综合配电柜简称JP柜，随着农村电网改造的不断深入，大量的JP柜被应用于农村电力线路及各配电台区中。JP-柜是为适应农村低压配电装置标准化、小型化、户外式的要求而设计的，它集配电、计量、保护（过载、短路、漏电、防雪）、电容无功补偿于一体。

JP柜主要功能：

JP柜是电力综合配电柜，它有断路器，计量，防雷，过载，短路，断相，漏电等保护功能，通常安装在户外变压器低压侧。

JP柜壳体资料：

JP柜壳体采用镀锌角钢骨架，外敷不锈钢板，箱体表面无眩目反光，配电箱体能够防雨、防尘、防盗、防漏电、防雷击、防电磁干扰，有足够的强度确保运输和安装过程中不会变形。

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总结企业审核IATF16949时容易发生的问题

总结企业审核IATF16949时容易发生的问题

01 、IATF16949标准第四章容易发生的问题

1.有些外部支持场所认证公司纳入了审核的范围，但在组织的质量体系的范围里没有描述;

2.对于一些集团审核的案子，特别是有多个支持场所的，由于在质量体系范围没有清晰的定义清楚，导致有些支持场所没有覆盖;

3.未识别产品安全的要求;

4.顾客特殊要求识别不充分。

02 IATF16949标准第五章 容易发生的问题

1.管理者的职责、权限和责任没有形成书面声明;

2.管理者没有执行其职责和权限;

3.应用组织结构图的地方，没有体系或接口支持信息;

4.人员和部门之间的接口和联络不存在或没有定义;

5.不存在方针声明;

6.方针声明书面化，但没有在所有层次被理解或实施，尤其在车间现场。

03IATF16949第六章 容易发生的问题

1.没有清晰定义目标;

2.质量目标控制系统实际不存在;

3.目标未层层分解，没有分配人员职责;

4.应急计划未定期评审。

04、 IATF16949第七章容易发生的问题

1.缺少足够资源;

2.缺少经过培训的人员。(组织制定了必须的培训，但没有执行);

3.对执行影响产品要求符合性工作人员的定义过于狭窄;

4.临时工没有受到足够培训;

5.没有培训记录，或记录不充分;

6.员工缺少适当的教育、培训或经验;

7.对培训需求没有进行评估;

8.培训计划不充分;

9.没有考虑培训在工作执行中的效果;

10.企业环境不鼓励创新和改进;

11.没有人负责操作监视和测量系统;

12.应该包含在监视和测量系统中的设备没有在系统中(尤其在研究和开发领域);

13.监视和测量无法溯源到国际或内部标准;

14.无法确保可调试设备没有被改为无效校准;

15.当设备没有校准时，没有评估以前结果的影响;

16.内部实验室没有被正确阐明并设立;

17.外部实验室不符合ISO/IEC17025或国家等同标准。

05、 IATF16949第八章 容易发生的问题

8.1 章节 容易发生的问题

1.对5M1E缺少证实的策划;

2.没有设立产品或项目目标;

3.确认和验证策划不充分。

8.2 章节 容易发生的问题

1.不存在合同程序;

2.程序不全面或错误理解(经常是故意的)，或相互分歧(如：设计、销售和生产之间);

3.记录不充分或不存在;

4.顾客的要求未完全考虑;

5.没有处理订单的文件化程序;

6.顾客经验的反馈不充分;

7.没有考虑交付和交付后活动的要求。

8.3 章节 容易发生的问题

1.设计职责/权限/接口没有以书面形式指定或执行;

2.团队没有协调，尤其在产品责任和过程责任之间;

3.图纸没有控制，由于：公差不合理;图纸没有被检查或验证;图纸未经认可，或者没有使用更改控制系统;图纸出现主观描述。

4.缺少实际设计评审，例如个人(自愿选择伙伴的人)操作的1个系统;

5.1个系统出现在书面文件中，但未使用;

6.指定的公差不可能实现(如：缺少生产介入);

7.原型样件不符合关键检查项目;

8.用户手册的要求，设计几乎完成时才开始;

9.用于实验工作的量具和试验设备没有校准;

10.抽样系统有缺陷或没有被顾客同意;

11.1个具体产品或项目缺少质量计划，该产品或项目要求质量手册中的标准程序发生偏差或增加。

12.太多的设计没有被生产介入，这导致生产不能执行这些无法实现的规范。

8.4 章节 容易发生的问题

1.缺少或没有证据显示外部提供方得到控制;

2.没有可接受外部提供方的记录;

3.违背了“仅从批准的供应商采购的规则;

4.采购文件里没有足够的数据;

5.签订合同时，没有通知供应商质量管理体系要求;

6.没有执行自己的体系(如，电话订单没有确认)。

8.5 章节 容易发生的问题

1.满足顾客要求的要素被忽略，例如足够的设备和人员培训要求，被忽略;

2.对人员、机器、资料、工作方法、环境等的控制，缺少可证实的策划;

3.产品或项目的目标没有设立;

4.确认和验证策划不够充足;

5.书面的工作/职位指导书或程序不够充分，缺少该指导书或程序会影响质量;

6.零部件、原资料，或产品没有标记;

7.批次标识有要求时，批次零件彼此叠加;

8.在追溯性必要时，缺少1个阶段或操作。

9.顾客/外部供方财产项目被损坏或没有被正确存放;

10.顾客/外部供方财产没有被充分识别;

11.顾客/外部供方已经提供资料、设备等，可是对此没有验证。

8.6 章节 容易发生的问题

1.物料接收缺少控制(如，要求试验/检验的资料直接转到存货);

2.分配给生产的资料没有标识，也没有被完全控制;

3.指定的检验或试验没有执行;

4.检验或试验记录丢失;

5.最终检验或试验被绕过，或者公司产品批准程序没有执行;

6.返工产品没有完全重新检查。

8.7章节 容易发生的问题

1.不合格资料未被识别或放置在未指定的地方;

2.没有定义返工的评审和处理职责;

3.没有规定返工要求;

4.返修或返工没有重新检查。

06 、IATF16949第九章 容易发生的问题

1.内审按要素审核，而不是按过程方法审核;

2.企业不存在审核系统;

3.对审核发现没有采取纠正措施;

4.使用审核员没有充分培训;

5.没有独立的人员执行审核;

6.内审文件和记录不完整;

7.不存在管理评审系统;

8.内部审核结果的纠正措施没有执行;

9.评审作为1个“事件而不是作为1个持续过程;

10.不能保证定期评审整个体系。持续的绩效和体系评审是管理评审过程的一部分。

07、 IATF16949第十章 容易发生的问题

1.书面纠正措施计划没有被执行;

2.纠正措施的职责没有被指派;

3.强调“问题解答胜于预防和持续改进;

4.预防产品失效重复发生的能力不充足;

5.仅有应用预防失效再发生的纠正措施，没有应用防止问题不发生的实际预防措施(如，未正确应用FMEA)。