成都IATF16949认证有什么风险要应对,成都ISO14000常见的缺失

成都IATF16949认证有什么风险要应对

成都IATF16949认证有什么风险要应对？

１风险应对措施

可能的风险应对措施之间不一定互相排斥1个风险应对措施也不一定在所有条件下都适合风险应对措施包含:

１)决定停止或退出可能导致风险的活动以规避风险

２)增加风险或承受新的风险以寻求机会

３)消除负面影响的风险

４)改变风险事件发生可能性的大小以及分布的性质

５)改变风险事件发生的可能后果

６)转移风险

７)分担风险

８)保留风险

风险应对措施的制订和评估可能是1个递进的过程对于风险应对措施应评估其剩余风险是否能够承受假如剩余风险不可承受应调整或制定新的风险应对措施并评估新的风险应对措施的效果直到剩余风险能够承受决

策者和其他利益相关者应当清楚在采取风险应对措施后的剩余风险的性质和

程度

风险应对措施还可能引起次生风险对次生风险也必须评估、应对、监督和检查在原有的风险应对计划中要加入这些次生风险的内容而不应将其作为新风险而独立对待为此必须识别并检查原有风险与次生风险之间的联络

当风险应对措施影响到组织内其他领域的风险或影响到其他利益相关者时要

评估这些影响并与有关利益相关者沟通必要时调整风险应对措施

执行风险应对措施会引起组织风险的改变必须跟踪、监督风险应对的效果和组织的有关环境信息并对转变的风险进行评估必要时重新制订风险应对措施

重庆IATF16949:２０１６之６.２条款注解中的风险应对措施包含:避免风险、为了

抓住机遇而承担风险、消除风险源、改变发生的可能性或后果、分担风险或者在知情决策下与风险“共舞(保持风险)质量管理方面典型的风险应对措

施是开发各种控制活动如编制作业指导书、培训合格员工、对过程和产品进

行监控、校准计量器具等

２选择风险应对措施时应考虑的因素

选择风险应对措施时应考虑以下因素:

１)法律、法规、社会责任和环境保护等方面的需求

２)风险应对措施的实施成本与收益

３)选择几种应对的措施将其单独或组合使用

４)利益相关者的诉求和价值观、对风险的认知和承受度以及对某一些风险应对措施的偏好

５)将应对措施纳入到质量管理体系的过程中

６)采取的风险应对措施应与风险对产品、服务的符合性和顾客满意的潜在影响相适应

３风险应对计划

在选择了风险应对措施之后必须制定相应的风险应对计划风险应对计划的内容可包含:

１)预期的收益

２)风险管理绩效指标以及考核方法

３)风险管理责任人及实施风险应对措施的人员安排

４)风险应对措施涉及的具体业务和管理活动

５)选择多种可能的风险应对措施时实施风险应对措施的优先次序

６)报告和监督检查的要求

７)与适当的利益相关者的沟通安排

８)资源需求包含应急机制的资源需求

９)执行时间表等

风险应对计划要与组织的重庆IATF16949咨询管理过程整合

成都ISO14000常见的缺失

成都ISO--14000常见的缺失

1环境政策

(1)环境政策内容未能充分反应组织的作业活动及环境冲击。

(2)部份员工不了解组织之环境政策（即对内宣导工作不落实）。

(3)环境政策无对外沟通管道。

1.1环境考量面

(1)部份部门（如采购部门）并未进行环境考量面之查验工作，或环境考量面之查验不够完整。

(2)未辨识间接冲击（如供货商、承包商）。

(3)重大环境考量面评估准则定义不够明确（或判定准则未予以文件化），难以藉此评估冲击辨识结果之合理性。

(4)对列入重大环境考量面之项目未做进1步之处理或改善。

1.2法令规章以及它要求事项

(1)组织未能有效辨识并取得与其环境考量面有关之法令规章。

(2)组织未建立取得相关法规之管道与程序，以致未能取得最新法规。

1.3目标与标的

(1)部份目标与标的无法追溯其与先期审查结果（重大环境考量面、不符合法规部份）之关联性。

(2)部份目标与标的未设定绩效指针，难以客观评估其执行绩效。

(3)部份标的无法被量测或追踪。

(4)部份目标与标的与环境政策之间未能有适当之对应。

1.4环境管理方案

(1)部份组织设定之环境管理方案内容无法达到目标与标的之要求。

(2)环境管理方案未说明改善的方法及时间表。

(3)相关改善方案之权责与分工不清。

(4)环境管理方案欠缺执行纪录及结案的验收基准。

2架构与责任

(1)执行相关环境目标与标的、环境管理方案之权责不清。

(2)部份部门在环境议题方面之权责未明明确义。

2.1训练、认知及能力

(1)部份部门未针对环境管理系统各要项，对部门同仁进行教育宣导。

(2)教育训练工作不落实，致相关部门员工不了解其在环境管理系统中所应担负之责任。

2.2沟通

(1)无接受与响应员工关切议题或向员工宣导环境政策、环境管理系统相关信息之程序。

(2)无具体对外沟通之程序或做法。

2.3环境管理系统的文件化无。

2.4文件管制

(1)部份文件未定页码，及未确实执行签章及押注日期。

(2)部份部门之文件未妥善处理导致不易检索。

(3)与环境管理系统有关之重要作业地点无相关文件。

2.5作业管制

(1)部份部门未依据组织制定之程序书执行相关作业活动。

(2)未针对部份明显易见的环境议题订定相关作业管制办法。

(3)未将与供货商或承包商有关之重大环境考量相关之作业办法传达给供货商或承包商。

(4)份重要环境污染防治设备之操作办法或标准书中，未界定操作指针参数。

2.6紧急事件准备与应变

(1)未说明在紧急事件发生之后，组织怎样审查并修正其所订定之紧急应变程序。

(2)组织未订定紧急应变训练／准备计画。

(3)紧急应变程序或实施办法（作业规范）中，未针对事件发生后之应变步骤、通报系统及人员分工等事项进行详细说明，以致无法评估应变计画之有效性。

3监督与量测

(1)部份环境管理方案之执行进度未予以监控与管理，亦未留存相关纪录资料。

(2)相关之文件化程序中无定期评估其与相关法规之符合性的说明，亦无充分证据显示组织有定期评估相关法规之符合性。

(3)委外量测结果未明定验收标准或规定。

(4)部份设备或仪器未校正／校验。

3.1不符合、矫正与预防措施

(1)组织未依据程序书的规定，针对不符合的情形提出报告，并进行矫正措施。

(2)未能针对内部稽核时所发现之不符合事项，落实矫正与预防措施。

3.2纪录

(1)部份窗体之格式不符合组织自定之程序手册的要求。

(2)相关环境纪录未适当保存与维护。

(3)组织自订之纪录保存期限不符合相关法规之要求。

3.3环境管理系统稽核

(1)未依据组织内部作业程序书之规定，将重大环境考量面纳入稽核计画中。

3.4管理阶层审查

(1)组织之高阶主管未参与并主持管理审查会议。

(2)管理审查会议中未检讨政策、目标与标的之达成绩效。

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