IATF16949:2016认证过程方法的应用,IATF16949:2016认证过程绩效指标评价

IATF16949:2016认证过程方法的应用

IATF16949:2016认证过程方法的应用

一、概念：

过程：通过使用资源和管理，将输入转化为输出的活动可视为过程。通常，1个过程的输出直接形成下1个过程的输入。

过程方法：组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用以及管理，可称之为“过程方法。

二、以（IATF16949）过程为基础的质量管理体系模式：

此图反映了标准4~8章中所提出的过程之间的联络，这种展示反映了在规定输入要求时，顾客起着重要作用。对顾客满意的监视要求对顾客有关组织是否已满足其要求的感受的信息进行评价，该模式虽覆盖了标准的所有要求，但却未详细地反映各过程。

三、（IATF16949）过程的分类方法

IATF将之分为：

Core ProCEss核心过程

Support Process支持过程

Management Process管理过程

常见的COP过程：

Order Review订单评审

Payment/invoice支付

Warranty/service售后服务

Customer complaint可速处理

Engineering change工程变更

Shipping交付

APQP设计开发

ISIR/PPAP样品确认

四、过程化方法：

下图中显示是过程化方法，组织的质量管理体系是围绕顾客满意和这组织许多过程的框架，通过识别了输入和输出，以及顺序和相互作用，这质量管理体系可被测量以验证针对顾客要求的有效性（水平的积累），下图显示了每个过程的特性，这些特性在过程化方法的审核中被评审，水平箭头代表组织中，应用于每个过程的那些区域。

IATF16949:2016认证过程绩效指标评价

IATF16949：2016认证过程绩效指标评价

过程绩效指标测量与评价

序号

过程名称

过程指标

评价周期/方式

计算公式或评价方法

1

C1市场开发过程流程

按顾客要求

年/管理评审

C2合同评审控制过程

订单实现率100％

月/考核报表

已执行订单数/订单总数×100%

2

C31产品质量先期策划控制程序

样件按时交付率100％

有新产品时/管理评审

按时交付的样件数/应交付样件数×100%

3

C32生产件批准控制程序

顾客批准一次通过率90％

APQP计划时间/管理评审

一次通过次数/提交次数×100%

4

C33顾客工程更改处理流程

3天内评审

有更改时/月考核报表

接收顾客更改的时间与实际更改时间之差

6

C41生产计划控制程序

生产计划完成率100％

月/考核报表

成品入库数量/生产计划数量

7

C42生产过程控制程序

1. 工序废品率1%

月/考核报表

工序废品数/本工序总投入数×100

2. 成品一次交检合格率96%

月/考核报表

成品一次检验合格的数量/检验的总数量×100%

3. 安全事故0

月/考核报表

无安全事故发生

4. 零公里100PPM

月/质量报表

当月装车产品故障数/当月产品销售数×1000000

8

C51贮存与防护过程

库存周转率120％

月/考核报表

月平均销售成本总额/所有库存物质的总额×100%

9

C52交付管理流程

准时交付率100％

月/考核报表

及时交货批数/总的用户要货批数×100%

10

C6售后问题处理过程

1. 市外顾客24小时到现场

2. 市内顾客2小时到现场

年/管理评审

每一年服务报告

11

S1文件控制程序

失效文件使用为0

年/管理评审

抽查车间和部门使用文件是否受控

12

S2记录控制程序

记录10分钟内检索到

年/管理评审

实际抽查

13

S31员工激励过程

1.员工满意度85％以上

年/管理评审

员工满意实得分数/总分数×100%

2.员工调查率90%以上

年/管理评审

调查员工数/员工总数×100%

14

S32员工满意度提升过程

1. 调查表回收率95％

2. 员工满意度85％以上

年/管理评审

员工满意实得分数/应得总分数×100%

15

S4培训控制程序

1. 生产工人人均培训10课时

2. 培训计划完成率95%

月/考核报表

1. 一线工人培训课时*培训人数/一线工人总数

2. 完成培训的内容/计划培训内容×100％

培训内容=培训课时+培训人员+培训课程

17

S51供应商选择和评价过程

供方评价率100％

年/考核报表

已进行评价供方/合格供方总数×100％

18

S52采购控制程序

1. 批检验合格率98％

2. 供方按时交付率100％

3. 供方超额运费0

月/考核报表

1. 检验合格批次数/总到货批次数×100%

2. 及时到货批次数/总定货批数×100%

3. 供方由于供货不及时造成的超额运费次数

19

S6设备管理流程

设备故障率2％

月/考核报表

故障停机时间/（故障停机时间+实开时间）×100%

20

S7工装管理及维护过程

工装模具完好率97%

月/考核报表

工装模具完好数/工装模具总数×100%

22

S8监视和测量装置控制过程

量具周期检定率100％

月/考核报表

周期实检数/周期应检数×100%

23

S9.1进货检验过程

进货检验率100％

月/考核报表

检验批/到货批×100%

24

S9.2工序检验和成品检验过程

检验差错率0

月/抽查记录

抽查正确数/抽查检验工序总数×100%

25

S10不合格品控制

每月一次统计分析

月/统计分析

统计分析报告

26

S11纠正措施控制程序

纠正措施有效率96％

每一年/管理评审

有效的纠正措施/制定的纠正措施数×100%

27

M1经营计划和绩效考评过程

计划完成率95%

月报表

完成计划项目/经营计划项目×100%

28

M2内部沟通过程

信息在1个工作日传递完成

每月/信息管理台帐

信息接受时间与信息处理时间的差

29

M3管理评审控制程序

改进措施完成率95％

每一年/管理评审

已完成管理评审改进项目数/管理评审提出改进项目数×100%

31

M4顾客满意度控制程序

1. 顾客满意率85%

2. 索赔率500PPM

3. 顾客超额运费

每一年/管理评审

1. 计算公式按程序文件公式

2. 累计索赔金额/累计产品销售金额*1000000

3. 实际发生交付时的额外运费

32

M5.1内部质量体系审核过程

内审不符合100％按时封闭；

每一年/管理评审

已封闭的体系审核不符合项/体系审核不符合项总数×100%

33

M5.2过程审核程序

过程符合率90%

每一年/管理评审

过程审核报告中计算公式

34

M5.3产品审核程序

产品审核计划完成率100％

月/考核报表

审核产品数/计划审核数×100%

35

M6不良质量成本控制过程

1.内部损失金额10元/万元

2.外部损失金额5元/万元

月/统计表

内部损失金额/月万元销售额

外部损失金额/月万元销售额

36

M7持续改进过程

1.措施按时完成率100％；

2.措施有效率95％

每一年/管理评审

1. 已完成改进项目数/计划改进项目数×100%

2. 有效的改进措施/制定的措施数×100%

37

M8预防措施控制程序

.措施及时封闭率100％；

每一年/管理评审

已封闭的预防措施/制定的预防措施数×100%