深圳ISO9001:2015认证中必须的记录表格清单
序号
记录名称
编号
保存期限
编制部门
1
《文件发放/回收记录》
PG-J--01
3年
总经办
2
《文件档案借阅/复制登记表》
PG-J--02
3年
总经办
3
《受控文件清单》
PG-J--03
3年
总经办
4
《文件更改申请单》
PG-J--04
3年
总经办
5
《文件销毁申请单》
PG-J--05
3年
总经办
6
《公司文件、资料传阅记录单》
PG-J--06
3年
总经办
7
《文件审批转呈登记表》
PG-J--07
3年
总经办
8
《公司内部发文签收单》
PG-J--08
3年
总经办
9
《业主公告/来文转发登记表》
PG-J--09
3年
总经办
10
《外来文件清单》
PG-J--10
3年
总经办
11
《质量记录清单》
PG-J--11
3年
总经办
12
《卷内档案目录清单》
PG-J--12
3年
总经办
13
《管理评审计划》
PG-J--13
3年
总经办
14
《管理评审通知单》
PG-J--14
3年
总经办
15
《管理评审报告》
PG-J--15
3年
总经办
16
《年度内审计划》
PG-J--16
3年
总经办
17
《审核实施计划》
PG-J--17
3年
总经办
18
《内审检查表》
PG-J--18
3年
总经办
19
《内审不合格报告》
PG-J--19
3年
总经办
20
《不合格项分布表》
PG-J--20
3年
总经办
21
《内部审核报告》
PG-J--21
3年
总经办
22
《内审首次/末次会议签到表》
PG-J--22
3年
总经办
23
《质量目标完成情况统计表》
PG-J--23
3年
总经办
24
《员工宿舍登记表》
PG-J--24
3年
总经办
25
《纠正和预防措施处理单》
PG-J--25
3年
总经办
26
《不合服务处置单》
PG-J--26
3年
总经办
27
《月/年度培训计划》
PG-J--27
3年
总经办
28
《会议纪要》
PG-J--28
3年
总经办
29
《知会单》
PG-J--29
3年
总经办
30
《工作日报》
PG-J--30
3年
总经办
31
《周工作规划及情况实施汇报》
PG-J--31
3年
总经办
32
《部门月工作规划》
PG-J--32
3年
总经办
33
《部门月工作总结》
PG-J--33
3年
总经办
34
《年度部门工作规划/总结》
PG-J--34
3年
总经办
35
《日常工作检查表》
PG-J--35
3年
总经办
36
《绩效考评管理指标汇总表》
PG-J--36
3年
总经办
37
《顾客回访计划及记录》
PG-J--37
3年
总经办
38
《公司各岗位人员任职要求》
PG-J--38
3年
总经办
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