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武汉IATF16949认证内部审核的步骤(16949认证申请)

  
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武汉IATF16949认证内部审核的步骤(16949认证申请)

武汉IATF16949认证内部审核的步骤

审核策划

过程的顺序;

关键点的关注;

时间的有效分配;

合理的人员配置(独立性和专业性的要求);

审核时机的明确和把握。

应该注意的事

策划的结果事先应通知受审核方,不要造成突然袭击;

容许别人作充分的准备;

不要严重干扰别人的正常业务作业,审核时间应能够协商并可调整

检查表是重要的,但不一定是详细的

能够协助你把握节奏,体现你的重点关注;

内容表达可仅是提示性的,详略取决于你的经验;

不能照本宣科,提问应讲究技巧;

内审应能够提前给受审核方审核检查表(受审核方必须时);

检查表应是审核记录的一种。

构思检查表的3个要点

日常工作是怎样处理的;

当某些非常规的事情出现时/体系是否还工作;

当出现危机时/事物是否仍在控制下

进入现场前内部的充分协商是必要的

目的是沟通审核意图和协调审核步骤;

同时进1步明确审核中的重点关注;

相互提醒审核中应特别注意的事项。

审核员最大的挑战是与人相处;

因而与人打交道得十分小心;

不能让对方反感而导致你审核的失败;

记住:千万不能把审核做成是审查(找麻烦)。

记住样本选择的原则

为了达到目标;

密切相关的;

有代表性;

样本量:3<n<12

有效的工作方式

听:聆听、倾听,听你所关注的;

看:敏锐、敏感,丝丝缕缕中看出问题的真相;

查:学会抽样查看,学会证实;

问:不脱离你的主题,询问你所关注的事。

记录:是不可缺少的,尤其是对问题点应予详细的记录。

有效的审核顺序

交谈——提问

描述——听取

文件——依据

证明——有效证据

现场审核中导致失败的情况

同仁面前举止过于刻板,让人不自在;

没有以平常心进行有效沟通,认为高人一等;

提问缺乏技巧,让人可用简单的YES或NO回答之;

缺乏自信心,不能涉及别人工作的核心问题;

不能有效用全“听、看、查、问的审核方法,一味只查资料做记录;

不能用足够的智慧去化解审核中的障碍;

做和事佬去介入别人的事务纷争;

滔滔不绝说教,让人家认为你是一名牧师;

审核组内不能按分工有效协调,各行其是。

高层审核是个难题

职位上本身就高过你,你有一种敬畏的感觉;

知识水平上可能比你高;

看问题的层次和深度可能和你不太一样;

但也不排除有低水平、低认识的人。

但它却是关键的1步,必须你

事先做充分的准备;

标准和文件是你的依据;

应该沟通一些管理者感兴趣又不脱离主题的话题;

学会用经济语言,而避免用生硬的名词、术语;

必须让管理者体会到这样的审核对推动体系确实有益;

你必须是会沟通又有一定知识面的人

同级沟通也不轻松

坦诚心打动人,千万别让人感觉来搅浑;

是完善体系,而不是给别人难看,因此应换位思考,体谅别人的难处;

对发现问题应协助分析原因,根本目的在于挖掉冰山;

以事论事,别扯入人际关系;

失误人人都有,千万别落井下石,更不可打小报告穿小鞋;

当你犯错时,道歉是必须的;

总之,友好的气氛是成功审核的基础。

与作业层人员沟通应注意

礼貌待人更显必须;

现场中作业人员是忙碌的,应而不宜花较长的时间;

要用听得懂的语言;

不能要求工人背出文件要求;

对操作过程的观察可代替询问工人对文件的理解;

交谈时避免打断说话或反驳,对误解要有耐心;

不能当着工人面前做记录。

现场审核中要有深度

前后左右审核思路应能贯穿;

抽查能够某个产品形成的个案层层展开(从订单-设计-采购-生产-包装-交付-服务);

必须关注产品形成过程中的关键环节,并以足够的专业能力作支持;

法律、法规有规定的应予重点关注;

体系的信心支撑来自于自我完善,这一点各部门均予以强化关注;

对组织内已知的问题点应予以重点审核;

管理中的难点、重点,应有足够的经验去识别和判断;

对发现的冰山一角要有能探究其根基深度、广度的能力。

证实是重要的一环

不能道听途说;

无错声明应进1步确认;

责任范围内的有错声明是证据。

审核发现的形成应抓大放小

不要吹毛求疵,应该懂得持续改进,小事以提醒的方式告之;

要抓住体系中的大缺失,以协助别人能改进后有所提高;

对重复性发生的小问题,应该当作系统问题提出,这不能因小而放。

审核发现记录和报告

记录应该是可追溯即可重查;

报告不能有数量限制,否则不能对体系做完整判断;

不要害怕让审核机构发现内审的全部,纠正措施才是至关重要的;

形成的报告因得到受审核部门的确认。

不合格报告三要素

标准的要求;

体系文件的要求;

上次审核中集中的问题点;

管理中的重点和难点;

已知该部曾发生过的管理问题。

审核的第1步你应该先收集

不合格报告撰写要求

正确性;

完整性;

清楚;

简洁。

纠正措施内审的根本落脚点

原因分析很重要,根本原因须找到;

分清纠正和纠正措施的区别;

受审方是纠正措施的主导者,但内审员应该是辅导员;

限时检查(验证)是关键。

评价审核能力和绩效很必须

为下次审核提供改进的基础;

促使内审员不断地提高水平练内功;

使受审核方有1个良好的感受,提高对内审的内心赞成度;

体系审核真正做到审核增值。

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