IATF16949认证体系推行过程中的问题(16949认证申请)

IATF16949认证体系推行过程中的问题

第6章容易发生的问题

1、缺少足够资源；

2、缺少经过培训的人员。（组织制定了必须的培训，但没

有执行）；

3、对执行影响产品要求符合性工作人员的定义过于狭

窄；

4、没有联络或接口，特别是按装和服务反馈；

5、代理人员没有受到足够培训；

6、没有记录，或记录不充分；

7、程序文件不充分；

8、缺少适当的教育、培训或经验；

9、对培训需求没有进行评估；

10、培训计划不充分；

11、没有考虑培训在工作执行中的效果；

12、环境不鼓励创新和改进。

7.2章容易发生的问题

1、不存在合同程序；

2、程序不全面或错误理解（经常是故意的），或相互分歧

（如：设计、销售和生产之间）；

3、记录不充分或不存在；

4、顾客没有介入；

5、没有处理订单的文件化程序；

6、顾客经验的反馈不充分；

7、没有考虑交付和交付后活动的要求。

7.3章容易发生的问题

1、设计职责/权限/接口没有以书面形式指定或执行；

2、团队没有协调，尤其在产品责任和过程责任之间；

3、图纸没有控制，由于：

公差不合理；

图纸没有被检查或验证；

图纸未经认可，或者没有使用更改控制系统；

图纸出现主观描述。

4、缺少实际设计评审，例如个人（自愿选择伙伴的人）操

作的1个系统；

5、1个系统出现在书面文件中，但未使用；

6、指定的公差不可能实现（如：缺少生产介入）；

7、原型样件不符合关键检查项目；

8、用户手册的要求设计几乎完成时才开始；

9、用于实验工作的量具和试验设备没有校准；

10、抽样系统有缺陷或没有被顾客同意。

7.4章容易发生的问题

1、缺少或没有证据显示供应商得到控制；

2、没有可接受供应商的记录；

3、违背了“仅从批准的供应商采购的规则；

4、采购文件里没有足够的数据；

5、签订合同时，没有通知供应商质量管理体系要求；

6、没有执行自己的体系（如，电话订单没有确认）。

7.5.1章容易发生的问题

1、服务部门和公司主要部门之间缺少联络；

2、没有程序；

3、程序不完整；

4、售后部门的测量设备和工厂内设备相比不充分。

7.5.2章容易发生的问题

1、满足顾客要求的要素被忽略，例如足够的设备和人员培

训要求，被忽略；

2、对人员、机器、资料、工作方法、环境等的控制，缺少

可证实的策划；

3、产品或项目的目标没有设立；

4、确认和验证策划不够充足；

5、书面的工作/职位指导书或程序不够充分，缺少该指导

书或程序会影响质量。

7.5.3章容易发生的问题

1、零部件、原资料，或产品没有标记；

2、批次标识有要求时，批次零件彼此叠加；

3、在追溯性必要时，缺少1个阶段或操作。

7.5.4章容易发生的问题

1、顾客财产项目被损坏或没有被正确存放；

2、顾客财产没有被充分识别；

3、假设顾客已经提供资料、设备等，可是对此没有验证。

7.6章容易发生的问题

1、没有人负责操作本系统；

2、应该包含在系统中的设备没有在系统中（尤其在研究和

开发领域。）；

3、无法溯源到国际或内部标准；

4、无法确保可调试设备没有被改为无效校准；

5、当设备没有校准时，没有评估以前结果的影响；

6、内部实验室没有被正确阐明并设立；

7、外部实验室不符合ISO/IEC17025或国家等同标准。

8.2.2章容易发生的问题

1、按要素审核，而不是按过程方法审核；

2、不存在审核系统；

3、对审核发现没有采取纠正措施；

4、使用审核员没有充分培训；

5、没有独立的人员执行审核；

6、文件和记录不完整。

8.2.3章容易发生的问题

1、必要时，没有应用统计技术；

2、无效的应用统计方法；

3、无效的应用抽样系统；

4、不适当的施加过多控制。

8.2.4章容易发生的问题

1、物料接受缺少控制（如，要求试验/检验的资料直接转

到存货）；

2、分配给生产的资料没有标识，也没有被完全控制；

3、指定的检验或试验没有执行；

4、检验或试验记录丢失；

5、最终检验或试验被绕过，或者公司产品批准程序没有执

行；

6、返工产品没有完全重新检查。

8.3章容易发生的问题

1、不合格资料未被识别或放置在未指定的地方；

2、没有定义返工的评审和处理职责；

3、没有规定返工要求；

4、返修或返工没有重新检查。

8.4章容易发生的问题

1、没有在必要时对数据进行分析；

2、分析方法应用无效；

3、收集没有人使用的数据。

8.5章容易发生的问题

1、书面纠正措施计划没有被执行；

2、纠正/预防措施的职责没有被指派；

3、没有正式的预防措施计划，尤其处理产品和过程开发；

4、强调“问题解答胜于预防和持续改进；

5、预防产品失效重复发生的能力不充足；

6、仅有应用预防失效再发生的纠正措施，没有应用防止问

题不发生的实际预防措施（如，未正确应用FMEA).

第5章容易发生的问题

管理承诺和职责：

1、管理者的职责、权限和责任没有形成书面声明；

2、管理者没有执行其职责和权限；

3、应用组织结构图的地方，没有体系或接口支持信息；

4、人员和部门之间的接口和联络不存在或没有定义。

5、1个具体产品或项目缺少质量计划，该产品或项目要求

质量手册中的标准程序发生偏差或增加。

6、太多的设计没有被生产介入，这导致生产不能执行这些

无法实现的规范。

质量方针：

1、不存在方针声明

2、方针声明书面化，但没有在所有层次被理解或实施，尤

其在车间现场；

3、没有清晰定义目标；

4、控制系统实际不存在；

5、没有分配人员职责；

6、对报废或修改的文件，没有1个严格的回收系统；

7、工作指导书没有存放在工作现场；

8、文件中出现未授权的变更；

9、没有更改文件的所有问题；

10、出现铅笔更改；

11、没有文件进行功能验证。