TESCO验厂-SGS验厂审核清单,Tesco验厂结果等级区划

TESCO验厂-SGS验厂审核清单

TESCO验厂-SGS验厂审核清单质量管理系统部分（品质部/生产制造部/采购/设计）工厂概况 工商营业执照/工厂平面图/组织架构图（品管）/生产工艺流程图（品管）设备清单/设备维修保养记录顾客关注 -开发设计流程/开发设计完整个案（1~3个）/设计变更-潜在危害风险评估（物理异常物体如金属，玻璃等/化学/微生物方面的危害）-顾客定单：规格质量要求/顾客签板-顾客满意度调查/顾客投诉处理，产品紧急事故处理程序（包含召回程序）设计部，业务，品保供应商方面 –供应商清单（主要原料，来料及包装等/各一至2个厂名即可-供应商评审记录/合格供应商统计/供应商来料状况统计-向供应商发出的定单/规格质量要求/签板 采购部质量管理系统方面 –ISO9000质量管理体系证书及最近一次内审报告/外审报告/管理评审报告-质量手册/程序文件/文件更改收发记录/仪器设备内外校记录报告/QC/QA职责/员工质量培训记录-HACCP危害分析程序及记录（产品风险评估及控制）-不良控制/纠正/预防/持续改善-UL/CE/EMC/相关的产品测试化验报告/其他相应的安全证书 品保来料检验-来料中免检产品的质量保证书/测试报告-各种来料检验标准及缺陷分类/IOC来料检验报告/不良品退货及让步接收记录 来料仓IQC制造过程与检验 -首件检查记录/IPQC验货标准/巡检及不良品处理记录-组装线工具利器（刀片，断针等）收发控制记录/金属探测记录生产线终检，包装/储存-FQC/OQC验货标准及记录/不良品处理记录-包装工段工具利器（刀片，断针等）收发控制记录/金属探测记录-可追溯性：出货跟踪统计/批次标识/日期标包装段 FQC 成品仓社会责任部分（行政人事部/财务部）雇佣条件-厂纪厂规/招聘规定及程序/宿舍规定/保安条例-员工花名册/入厂登记/合同-员工体检记录/请假记录/辞职记录/违规处理记录-薪水考勤表（12个月）/薪水表（12个月）/各类保险交付凭证及参保人员名单/各种福利记录（有薪假，婚产假记录）消防/安全/卫生/环保 –建筑消防许可/卫生许可/环保评估及许可/消防安全与卫生政策/环保政策及实施记录/消防安全卫生培训记录/消防演习记录/工伤用药记录TESCO验厂-SGS验厂审核清单

Tesco验厂结果等级区划

Tesco验厂审核结果等级区划详情如下：

Green 绿色 Pass通过 Meets the full requirements of the clause.完全符合要求

Amber 橙色 Minor轻微不符合 A good functional system, needs slight improvement基本符合要求，必须一些改进

Amber 橙色 Major严重不符合 Does not meet the requirements of the clause / system not in plaCE. Corrective action is required before producing for Tesco.不符合要求，开始Tesco产品生产前必须要有纠正措施

E&E part grade社会责任和环保部分验厂结果等级区划：

Green 绿色 Pass通过 Site appears to meet requirement符合要求

Amber 橙色 Improvement required 必须改进 Factory does not fully comply and should take action to improve没有完全符合要求，必须改进

Amber 橙色 Unacceptable 不可接受 Factory does not comply and MUST take action to improve不符合要求，必须改进。