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QC080000的采购管理程序怎么写
QC080000的采购管理程序怎么写？
QC080000采购控制程序
1. 目的
在采购原资料、辅助资料时，要求供货商的原资料、辅助资料符合SS-00259的标准要求。
2. 适用范围
本公司环保资料厂商均适用之。
3. 权责
3.1 采购部
3.1.1 负责GP原料样品采购及量产原资料采购。
3.1.2负责所采购资料之供货商选择和管理。
3.1.3 负责量产资料采购订单、请购数据、交付进度的管理；
3.1.4 以负责供货商相关环境资料提交的跟催。
3.2 品质部
3.2.1 主管主导环境质量保证管理系统之建立、执行检验、环保原资料供货商的环境管理系统质量辅导，评核、总体评监与报告。
3.2.2 IQC负责依环保进料检验标准进行环保原资料之进料检验与判定，以及协助采购部门进行供货商之管理。
3.2.3 环境质量保证稽查室负责对供货商稽查。并审查其所提供之环保数据进行确认。是否符合本公司之绿色部品要求或顾客之特定要求，以及相关物质含量之外测申请与跟踪。
5. 相关文件
5.1 《环保进料管制与检验作业程序》
5.2 《综合管理文件和资料控制程序》
5.3 《SONY SS-00259 管理规定》
6. 内容
6.1 供应商的选定
6.1.1 调查
6.1.1.a. 原资料样品评估前需由采购部组织品质部或其它指定人员,展开其产品环境管理物质调查,调查时包含其产品已经不使用环境管理物质状况、对其供应商的管理的监督体系，供货商厂内环境管制体系等。
6.1.1.b. 供货商在做自我评估时，应如实反应实际管制情况，将调查结果回馈给仁利采购部。
在确认各项调查结果均符合要求后，采购根据顾客和实际要求将其纳入环保合格环保供货商的选择范围。
6.1.1.c 如出现以下情况，可不进行供货商调查：
◆ 顾客指定供货商；
◆ 供货商是贸易公司，调查贸易接收报告；
◆ 已获得SONY GP认可的供应商.
6.1.2 选择
6.1.2.a. 采购应进行供货商调查合格后,监别其供货能力及质量是否达到环保要求.
◆顾客指定之供货商,且获得SONY绿色伙伴资格或其它环境物质论证无需办理供货商评监,待样品承认后既可视为环保合格供货商.
◆2种指定物料的供应商必须从SONY公司《GP认定供应商一览表》中选择。
除以上指定物料以外的其它原资料供应商需能提交符合SS-00259要求的ICP数据、MSDS或成份表、不使用证明书等环境资料。
◆非指定原资料供应商应经评估合格后方可纳入为合格供应商。
◆顾客对产品环保有特别要求的情况下，所选择之供货商必须满足环保要求。
◆为满足顾客要求规定，“树脂、油墨、涂料、线材四项材质的物料供应商必须为SONY GP合格供应商。
◆经正式评监，综合总分在80分以上标准者则成为合格供货商；
◆经调查实承认
6.2 供货商管理
6.2.1 样品承认
6.2.1.a. 采购部根据生产要求，做货以前先打样办， 待品质部确认，确认样办时应填写《样办确认书》，样办OK之后，方可成为采购员选择下单供应商。
6.2.1.b. 采购员在要求供应商提供样品时应同时要求其提供零件承认书，内容含盖《环境管理物质不使用证明书（承认检定用）》、ICP检测报告、MSDS、材质成份表及材质证明等有效环境物质保证数据。
6.2.2 供应商稽核
6.2.2.a. 厂商稽核对象：零部件和副资料厂商。（取得SONY绿色伙伴认定资格可免除稽核）
6.2.2.b.稽核时机
◆新开发供应厂商进入大批量交货后可根据具体情况安排稽核；
◆依据《供货商管理系统核计划表》执行定期稽核，以确认供应厂商环境管理体系是否有保持；
◆环境管理物质重大异常发生后安稽核。
6.2.2.c依据标准
◆SONY SS-00259（最新有效版）
◆其它国际环保法令法规的要求有关环境质量保证体制评价标准。
6.2.2.d稽核前厂商辅导
品管部将有关环境管理的信息和顾客环境管理规定，必须迅速确实地以文本、或说明会倡导方式传达到各供应厂商，并辅导各供应厂，并辅导各供应厂商建立环境物质限用管理系统。
6.2.2.e.稽核方式
◆实地稽核方式
6.2.2.f.采购部稽核小组
◆稽核小组组长，由采购部负责人代表担任；
◆稽核小姐稽核员由稽核组长从品保/采购中的合格内稽员中指定；
6.2.2.g实施稽核
◆采购部于每一年年初制定《供货商管理系统稽核计划表》经环境管理代表核准后，由采购员于稽核前一周通知各供应厂商。
◆厂商稽核小组按计划的安排实施稽核，稽核记录于供应商评价项目》。
◆现场稽核结果由稽核组长于稽核结束后现场报告，并取得被稽核厂商之认可。
◆不符合项的纠正：被稽核厂商针对稽核中不符合项采取相适应的纠正措施，填写《环境监查缺失改善报告》并附相关客观证据予仁利环境质量保证委员会。
◆厂商稽核小组（对应商稽核人员）负责对厂商环境稽核不符合项目纠正效果追踪确认直至结案。
6.2.2.h品管部汇整厂商稽核结果交采购部，此将成为该供货商是否可持续成为仁利环保合格供应商之重要依据。
6.2.3 数据管理
6.2.3.a.《禁用物质保证书》——供货商每一年提供一次（通常为正式明确交易后签定，到次年的相对应时间为1年有效期限），由仁利采购部统一保存5年；
6.2.3.b.《环境管理物质不使用证明书（检定用）》——供货商变更一次均应提供一次至仁利采购部，无变更最长不超过1年提供一次由采购部统一保存3年；
6.2.3.c.《ICP测试报告》——供货商首次送样、材质变更，以及仁利特殊要求时提供，从测试日期开始计算，有效期为1年；
6.2.3.d.《材质成份表》——仁利有需求时提供，从制作日期开始计算，有交期为1年；
6.2.3.e.《物质安全数据表（MSDS）》——仁利有需求时提供，从制作日期开始计算，有效期为1年。
6.2.3.f.《样办确认书》——由仁利品质部承办分发至相关部门。
6.2.4环保资料供货商必须有相对应之质量管理事务对应窗口及人员。
6.2.5环保资料供货商应对仁利之抱怨及退货进行及时检讨分析，在三天以内提供有效对策并落实改善，如有物殊原因延期回复者，应通知仁利，取得同意。
6.3 采购作业
6.3.1 原物料之备料作业
由采购人员依据生产部门开立的《请购单》（经仓库查核无库存或库存不足）进行备料准备，以确切掌握库存数量、已订未入数及相关采购数据，并填写《申购单》，以便交采购部开始进行采购作业。
6.3.2 新资料必须需从监察合格的供应处采购。
6.3.3 采购单位必须是《环保合格供货商名录》中经评价合格之供应厂商。
6.3.4 进行采购时，采购单上要标明“此资料不含SS-00259规定的有害物质等字眼。
6.4 采购文件审核
采购员将《采购单》及相关采购数据，呈现单位经理或主管审查，并依核决权限呈经理、主管审查，核准后方可购买。
6.5 采购数据管理
6.5.1 依采购必须，要求请购部门提供图面或样品并做好管制，不得擅自影印并交予不相关之第三者。
6.5.2 采购文件/数据应由采购部至少保存5年。（情况特殊者，则另行订定）。
6.5.3 当发生环境事故需送样到外部检测机构检测时，由公司与供应商协商进行处理。
7. 记录与附表
7.1《供应商评价项目》
7.2《样办确认书》
7.3《供货商管理系统稽核计划表》
7.4检定品提交程序》
7.5《不使用证明书》
7.6《GP认可供应商名单》
7.7《质量认可供应商名单》
QC080000管理标准条款
QC080000管理标准条款
世界范围内许多现行或待决的法规中有许多要求消除所明确的一系列危害物质，包含电子电气产品中含有的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚。可是，各种法规对危害物质要求控制的法规多种多样，顾客对危害物质的要求更是各有差异，要想以不变应万变地解决这个问题，必须有世界范围内权威的标准或规范出台，让所有相关各方有1个统一而明确的遵循准则，从而达到国际间产品贸易的技术壁垒最小化。为解决上述的危害物质管理标准化的问题，IEC委托其下属的电子元器件质量评定委员会（IECQ）制订了专门的危害物质过程管理（HSPM）标准——“电子电器元件和产品危害物质减免标准和要求（EIA/ECCB-954）”，并为开展这一过程管理体系的认证制定了专门的程序规则——“危害物质过程管理要求（QC001002-5）”，从而为危害物质管理和认证提供了权威性选择。
IEC及IECQ简介
IEC是国际电工委员会的英文缩写，是非政府性国际组织，正式成立于1906年，是世界上成立最早的专业国际标准化机构，负责有关电工、电子领域的国际标准化工作，在标准的制订方面与国际标准化组织紧密合作。
IECQ即国际电工委员会电子元器件质量评定体系，隶属于国际电工委员会，是世界范围内唯一对电子元器件进行全面质量评估的批准和认证公司，负责对电工产品和资料以及生产过程进行质量评估，是在IEC、ISO内第1个实现具体产品质量认证国际化的国际性的认证组织。IECQ的宗旨是：建立国际性的权威管理机构，制定统一的技术标准和实施质量评定的程序规则，以标准为依据，根据程序规则对生产厂的技术能力和管理水平进行全面的检查批准。
IECQ-HSPM体系
IECQ-HSPM体系即IECQ危害物质过程管理体系，其依据的标准是EIA/ECCB-954标准，即“电子电器元件和产品危害物质减免标准和要求”。IECQ-HSPM与EIA/ECCB-954标准之间的关系类似于ISO质量管理体系与ISO9001:2000之间的关系。EIA/ECCB-954标准建立在ISO9001:2000的基础上，而不是我们可能认为的ISO14001基础之上。由于该体系要求将欧盟法规和顾客要求定义为产品的质量相关特性要求，基于ISO9001:2000能够更好地从过程管理及体系角度来保证对欧盟法规的符合性。
IECQ-HSPM体系是基于过程管理思想建立的危害物质过程管理体系。该体系1个主要思想是：强调应用通用的“过程管理”模式来解决不同企业、不同产品应对危害物质管理要求（包含欧盟要求）的多样性。标准基于1个共同点：企业都必须识别和建立危害物质减免（HSF）过程，并通过管理和维持这样的过程来实现组织规定的危害物质过程管理方针和目标。其它技术要求应通过检测或过程控制等手段来实施，这样就能够将1个通用的过程管理标准应用于所有希望通过管理体系来满足欧盟要求的组织。
作为1个管理体系，与其他管理体系一样，IECQ-HSPM体系必须先建立HSF方针和目标，其次通过识别和控制所必须的过程来实现方针和目标，通过提供资源来运行过程，通过对产品、过程和体系的监控来了解产品的状态、过程的能力、体系的适宜性、充分性和有效性，通过改进和持续改进来完善体系，形成1个完整的PDCA闭环。
EIA/ECCB-954标准
IECQ-HSPM体系要求必须满足EIA/ECCB-954标准。
EIA/ECCB-954标准的名称是“电子电器元件和产品危害物质减免标准和要求”，是由美国电子工业协会(EIA)和电子元件认证委员会（ECCB）共同制订的，被IECQ采纳。EIA/ECCB-954标准与ISO9001:2000标准协调一致，必须建立在ISO9001:2000的框架之上。
标准的结构与ISO9001:2000基本一致，包含以下大的条款：
1. 背景
2. 本文件的意图
3. 范围
4. 参考文件
5. 术语和定义
6. 总要求
7. 管理职责
8. 资源管理
9. 产品实现
10. 测量、分析和改进
由于增加了背景和文件意图两节，因此后面的条款号与ISO9001:2000相比全部加2。
由于该标准建立在ISO9001:2000框架基础之上，因此下面介绍的标准条款内容只是与ISO9001:2000的不同之处，ISO9001:2000标准中未列出的条款仍是EIA/ECCB-954标准的要求。
6. 总要求
6.1.1
组织应识别组织中使用的所有的危害物质并形成文件；明确这些过程的相互依赖性和相互作用，并制定适宜的HSF过程管理计划；建立1个过程以限制并/或消除危害物质在产品和过程中的使用。
6.2.1.3 在组织的质量手册中包含一节有关HSF过程管理计划和目标，以及所引用的HSF形成文件的程序。
7. 管理职责
7.1.4 在管理评审中包含HSF。
7.1.6 确保危害物质清单在整个组织内沟通。
7.2 明确HSF要求：最高管理者应确保顾客的HSF要求得到明确和满足，并包含在顾客满意度测量中。
7.3.1.1 方针包含满足要求和持续改进HSF惯例的有效性承诺。
7.4.1.2 适宜时，HSF目标应包含消除过程或产品（包含采购的产品）中识别和使用的危害物质的时间表。
7.5.1.1 所需用于实现HSF的惯例要融入质量管理体系策划，并作为质量目标的要素。
7.5.1.2 在实施改进和变更时，保持HSF方面的努力的持续性。
7.6.1.2.3 确保HSF相关的要求和职责在组织中得到沟通和理解。
7.6.1.2.4 确保供方具有HSF相关的要求和职责意识。
7.7.1 最高管理者应确保向组织的人员通报与HSF方针和实施计划相关的绩效和事宜。
7.7.2 危害物质信息应按照要求在组织内得到沟通。
8．无实质性不同条款，略。
9．产品实现
9.1.2.3 针对HSF产品所要求的验证、确认、监视、监督和测试活动以及产品的接收标准。适宜时，这应包含信息服务提供者。
9.1.2.4 使用受限物质的过程的程序文件或作业指导书，以便在污染存在时包含预防的内容。
9.3.1.1.3 向顾客沟通任何使用受限物质或可能污染、任何可能包含受限物质的过程或产品的混杂
9.3.1.1.4 要保留和维护HSF评审结果及评审明确的措施的记录。
9.4.1.1.2 在设计策划时，应在文件和计划中识别受限物质的使用，以便控制和最终替换或消除这些部件。
9.4.1.3.2 当设计要求使用受限物质时，应制订程序文件以控制、识别、监视和测量过程/产品（包含分包过程的产品）。
9.5.1.1.3 组织应确保所有的HSF部件/资料免于受限物质的污染。
9.5.1.1.4 应在采购文件和资料收据上清楚地表明受限物质的采购。
9.5.1.2.2 应充分了解采购物品的采购路线，应充分识别可能被受限物质污染的任何过程。应在文件化的程序中列明与HSF过程相关的采购活动。
9.5.1.2.4 假如过程彼此结合，应建立文件化的程序来区分各部件。
9.6.1.1.7 识别并将可能污染的过程文件化
9.6.1.1.8 运行程序已文件化，明确预防措施以预防可能的污染。
9.6.3.1 适宜时，组织应在产品实现的整个过程中以适宜的方式标识HSF产品。
9.6.3.2 应唯一性地标识并分隔包含受限物质的过程，以预防与HSF产品结合。
9.6.4.1 应有文件化的程序来处理和贮存危害物质。这个程序应包含接收和运输的记录；记录应表明危害物质被分隔及分开管理。
10．测量、分析和改进
10.3.1 组织应采用适宜的方法来监视和测量（适用时）受限物质过程，包含供应商/分包商过程及信息服务商过程，假如发现他们可能使用受限物质的话。
10.3.1.1 应将怎样控制、监视和测量这些过程文件化。
10.4.1
组织应建立文件化的程序来监视和测量产品中的受限物质，以验证产品要求得到满足。监视和测量应按照HSF计划的规定在产品实现的适当阶段进行。
10.5.1.1 应有明确的程序处理发现含有受限物质的不符合产品的情形，以及预防含有受限物质的产品交运，除非获得许可。
10.5.2 应保持并标识有关不符合性质及随后采取的措施的记录，以清楚地表明发现了什么受限物质。
10.5.3 当在交付后或产品开始使用后才发现不符合HSF产品，组织应按照合同协议或组织过程管理方针通知顾客。
10.6.2.4 适用时，消除所有危害物质的持续改进方面的努力。
EIA/ECCB-954标准要求的文件
同ISO9001:2000等标准一样，按照EIA/ECCB-954标准建立的危害物质管理体系也有一些必须制订的文件，具体包含：
使用的危害物质清单
带有消除危害物质时间表的HSF方针和目标
质量手册中有一节HSF过程管理计划
质量手册对HSF文件化程序的引用
在设计和开发策划文件中控制并最终消除HS部件的计划
使用HS的过程的文件化程序/工作指南
当设计要求使用HS时，1个控制程序
检查和标识采购物品中含有的HS的文件化程序
混合过程中区分不同部件的程序
可能被污染的过程得到标识和记录
预防污染的运行程序
处理和存储危害物质的程序
HS过程的监视和测量
HS产品的监视和测量
防止检测到HS的不符合产品交运的程序
HSF纠正措施程序
IECQ-HSPM认证项目
已实施ISO9001:2000组织，均能够在ISO9001:2000基础上以EIA/ECCB-954为基准建立危害物质过程管理体系，并通过IECQ架构下的各国监督检查机构（SI）认证，颁发具IECQ标志的认证证书。体系认证证书能够证明危害物质减免过程符合标准的要求。
此外，组织还能够申请IECQ危害物质产品认证。产品认证证书用以证实认证产品符合特定的产品HSF标准。IECQ-HSF产品认证的前提是组织已被评价认为具备符合EIA/ECCB-954标准要求的危害物质管理体系，此外还需对产品进行检测，检测需由SI指定的、符合国际通行检测机构规范（如ISO/IEC17025）的机构进行。
顺便提一下，国际电工组织（IEC）下属的环境问题咨询委员会成立了专门的小组，正在制订“测定电工产品中六种受控物质（铅、汞、六价铬、镉、聚溴联苯、聚溴联苯醚）含量的程序”，该标准的制订已进行到委员会草稿版，正式版的颁布将在2006年7月1日以前。标准的正式颁布将有利于全球范围内对这六种危害物质检测方法标准的统一。
