ISO9001认证铝制品行业仓库内审核检查表
ISO9001认证铝制品行业仓库内审核检查表
XX铝制品有限责任公司
内部质量审核检查表
受审部门:仓库 审核员: ____ 审核日期: 编号:HK-NS-20110131
序号
ISO9001
涉及要素
检 查 内 容
检 查 记 录
结论
1
4.2.3
文件控制
1、查看文件,了解文件受控情况;
2、作废文件是否已清除;
3、引用的未来文件控制情况;
已实施
符合
2
4.2.3
质量记录控制
查阅各种质量记录。查、看、问质量记录保存和使用情况。
已实施
符合
3
5.3
质量方针
向仓管员询问公司的质量方针是什么,怎样为实施质量方针作出贡献。
对公司质量方针比较熟悉,做好本职工作
符合
4
5.4.1
质量目标
向仓管员询问公司的质量目标是什么,本部门的质量目标是什么。
对公司质量目标比较熟悉,仓库质量目标是发料错误次数≤12次/年(内订)
符合
5
5.5.1
职责和权限
询问仓管员,看其对自己的职责和权限是否了解,是否知道与其他部门(岗位)的关系。
对自身工作职责和与其他部门,如销售、采购、生产、品管等部门的关系比较熟悉
符合
6
7.5.4
顾客财产
1、组织里什么是顾客的财产?
2、是否对顾客的财产进行了标识、验证、保护和维护?
3、发生丢失、损坏或不适用情况时,是否记录并向顾客报告?
暂未库存顾客财产,对顾客财产的防护比较熟悉
符合
7
7.5.5
产品防护
1、是否对产品提供了防护(标识、搬运、包装、贮存和保护)
2、搬运的方法和手段是否有效?
3、产品包装、防护标志是否充分及适当?能否防止产品变质或损坏?
4、物资的贮存条件是否适宜?是否对物资的出入库进行了控制?对有效期的物资是否得到了有效的控制?是否按规定定期检查库存状况。
能够很好对产品进行防护,能使用有效的搬运和包装方法防止产品损坏,物品的存储条件适宜,对物品的出入库,有效期等做了严格的控制
符合
8
7.5.3
标识和可追溯性
在车间检查产品(主要是进料)标识情况,确认:是否对产品进行标识、标识方法、位置是否正确;标识移动后是否及时移植;对有可追溯性的产品是否保持唯一性,并加以记录?
有对产品的名称,数量等进行适当的标识,对有追溯性的产品保持其唯一性,并加以记录
符合
9
8.5
改进
询问参加纠正和预防措施的情况。
暂未对仓库开立纠正/预防措施
编 制: 审 核: 部门确认:
日 期: 日 期: 日期:
ISO9001认证铝制品行业出货检验作业指导书
ISO9001认证铝制品行业出货检验作业指导书
ISO9001认证铝制品行业出货检验作业指导书:
检验项目
使用
工具
/仪 器
检验
方法
检验依据/标准
抽样标准
缺陷类别
判断依据
重缺陷(MAJ)
轻缺陷(MIN)
尺寸
游标卡尺、万能角度尺、牙规
测量
按图纸、样品进行全尺寸检验,实测尺寸不容许超出图纸公差范围。本公司不能用现有仪器测量之尺寸,参照样板做比对测量。如有较大出入,交予上级商讨处理。
每批抽检3件
√
有一处超差则判整批不合格
外观
目视
1.产品不能有油污、异色点
正常一次抽样方案,通常检验水平Ⅱ级
√
AQL1.0
2.产品不能有刮手的毛刺
3.产品不能有刮手的资料线和氧化后黑线
4.产品不能有腐蚀现象
5.产品不能有严重碰、划伤、压伤(手指可感觉出之线凹痕或痕迹)
可靠性
目视
按样品测试,用手指在产品的任何1个位置轻按下,产品的氧化膜不可粘手,手指按下后产品表面不可留下有手印
每批抽检3件
√
有粘手或有手印的为不合格
结构
目视
根据《样品记录表》查找样品与产品对照其结构是否与样品一致。如无样品则依据图纸与其对照。
每批抽检3件
√
与图纸或样品不一致为不合格
注:重缺陷:指产品功能、结构与可靠性方面的缺陷。
轻缺陷:指具有不符合性但有可使用性,对产品的用途有不明显影响,本公司将外观所有缺陷列为轻缺陷。
本公司外观抽样执行国家抽样标准(GB/T2828.1-2003)正常一次抽样方案,通常检验水平Ⅱ级,接受质量限AQL=1.0,如顾客有抽样要求则按顾客抽样标准。
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