ISO14001认证管理评审计划,ISO14001认证过程模式在环境因素识别中的应用

ISO14001认证管理评审计划

ISO14001认证--管理评审计划

ISO14001认证--管理评审计划

管理评审计划

编制日期：2010-12-10批准日期：_________

1、 评审目的

确保环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2、 评审内容

2.1环境方针是否适宜？环境方针实现程度怎样？是否必须更新环境目标、指标放环境管理方案？

2.2 现有环境因素识别和评价是否适宜？现行控制措施是否有效？

2.3资源是否配置得当，能否满足实现环境方针和环境目标和指标的要求？

2.4 组织结构、管理职能是否合适和协调？活动以及相应文件是否必须修正？

2.5自前次管理评审以来所进行的内部审核和外部审核的结果以及有效性；

2.6 环境绩效趋势，纠正和预防措施实施情况;

2.7 相关方的投诉，建议以及要求；

2.8 环境管理体系适应内外部条件转变的应变能力；

2.9 法规和其他要求符合性状况怎样？

2.10 必须改进和加强的领域是什么？

3、 管理评审的方式

采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行探讨、分析和评价，最后确认结果并形成管理评审报告。

4、 评审人员及分工

4.1 管理评审会议由总经理主持，管理者代表协助；

4.2 各部门经理、主管参加管理评审；

4.3 总经理指定的其别人员：

5、 管理评审的时间安排及地点

2010年12月20日在三楼会议室进行第一次管理评审。

6、 评审输入的准备

各部门和有关人员准备下列报告，并在12月15日前提交给管理者代表（各部门可将下列多份报告的内容汇总在一份报告里）：

6.1 品质与环境部

A、环境因素的识别与评价总结报告；

B、 不符合、纠正和预防措施实施情况报告；

C、 监视和测量报告（在报告里，对环境表现数据的监测，如污染物排放的监测，资源、能源消耗的监测情况以及运行控制的监控情况，环境目标和指标的符合情况、环境管理方案完成进度以及法律法规遵循情况的检查进行总结）；

D、改进建议（可涉及环境目标、指标和管理方案的调整，资源增加等内容），本部门环境目标、指标和环境管理方案实施情况报告。

6.2 生产部

A、新产品开发中防止环境污染、节约资源和能源的情况；

B、 设备运行中的环境保护情况（如对设备噪声的控制，对A、滴油的控制与处理等）；

C、 设施、设备更新和调整时的环境因素控制情况；

D、新、改或扩建工程中环境保护的情况；

E、 生产用电、用水和用气情况分析报告；

F、 污水处理情况；

G、压力容器管理情况;

H、对工程施工单位环境施加影响的报告；

I、 生产中噪声、废气、污水、废弃物和有毒化学品的控制情况报告；

J、 生产现场控制情况报告。

K、应急准备和响应情况总结，环境污染事故调查处理情况总结报告；

L、 消防演习情况总结报告；

M、 物料消耗分析报告；改进建议，本部门环境目标、指标和环境管理方案实施情况报告。

6.3 仓库

A、仓库安全管理情况（防火和化学品的管理等）；

B、 改进建议，本部门环境目标、指标和环境管理方案实施情况报告。

6.6 采购部

A、供应商业绩情况报告；

B、 相关方的投诉，建议以及要求报告；

C、 对生产物资供应商施加环境影响的报告；

D、改进建议，本部门环境目标、指标和环境管理方案实施情况报告。

6.7 人事行政部

A、组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告（分析人力资源的配置是否与消除和降低环境污染相适应等）；

B、 人员培训情况报告；

C、 对生活物资供应商、废弃物回收商环境施加影响的报告；

D、改进建议（包含员工合理化建议），本部门环境目标、指标和环境管理方案实施情况报告。

6.8 营销部

A、本年度销售及市场分析报告（报告中应说明有无对环境管理体系产生影响的市场环境转变等）；

B、 对运输公司和报关公司环境施加影响的报告；

C、 新产品开发建议（含产品环保建议）；

D、顾客使用产品过程中产生的环境问题；

E、 改进建议，本部门环境目标、指标和环境方案实施情况报告。

6.10 总经理

必要时，总经理就企业环境战略提交报告

6.11 管理者代表

管理者代表对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写“环境管理体系运行情况报告”，内容包含：

A、环境方针、目标和指标的实施情况；

B、 前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价；

C、 内外部审核的结果；

D、环境管理体系文件的变动、组织结构的变动以以及他内外部环境的转变（如法律法规的转变等）；

E、 环境管理体系适宜性、充分性和有效性的总体评价；

F、 改进建议。

管理评审会议议程

（1） 总经理主持会议，说明管理评审的有关事项（9：00~9：10）。

（2） 各部门负责人报告本部门负责的事项，在部门报告后，与会者对该部门工作的有效性、充分性和适宜性以及提出的改进建议进行评价并作出改进决策。

1） 管理者代表 (9:10~9:25);

2） 品质与环境部（9：25~9：40）；

3） 生产部（9：40~9：55）；

4） 仓库（9：55~10：00）；

5） 营销部（10：10~10：25）

6） 采购部（10：25~10：40）

（休息20分钟）

7） 行政人事部（11：00~11：15）;

（午餐和午休）

（3） 对环境管理体系实施和保持的整体效果进行评审（14：40~15：20）

1） 对环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审；

2） 对环境方针、目标和指标的适宜性进行评审；

3） 对组织结构、职责分配和资源配备是否适宜进行评审；

4） 对环境管理手册以及支持性文件是否必须修改进行评审。

(4) 总经理总结评审结果（15：20~15：40）。

1） 环境管理体系的适宜性、充分性及有效性的结论。

2） 组织机构是否必须调整，环境管理体系以及要素是否必须改进？

3） 环境体系文件是否必须修改？

4） 资源配备是否充足，是否必须调整或增加？

评审参加人员：

评审人

部门

职位

评审人

部门

职位

管理评审报告

评审目的：确保环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性

评审主持人：

评审时间：2010·12·20

评审内容

现状陈述

存在问题用改进建议

评审结论（包含改进措施）

2010年内审、外审的情况总结

第一次内审开出的6项不合格报告，已于12月6日验证完毕，纠正措施有效。

对于运作过程中的问题，能迅速采取纠正和预防措施

相关方投诉的处理情况

2010年1月份以来到现在，没有收到社区居民电话等投诉；

能及时处理相关方投诉

环境绩效趋势

1、2010年1月份以来到现在，公司的噪声整改效果显著，与去年同期相比，冲压车间噪声由84DB（A）降到了79DB（A）。

2、公司能源消耗做到有效控制

1、环境污染的治理取得效果，污染物的排放浓度/强度不断降低。

2、公司单位产品的耗电量不断减少

环境因素识别与评价的状况

1、公司明确了3个重大环境因素，应该说是很全面和很准确的。

2、就3个重大环境因素，公司制订了环境目标、指标、管理方案以及控制程序。这一系列措施使得所有重大环境因素得到了有效控制。

环境因素识别与评价充分、准确。重大环境因素的控制措施得力

重大环境事故的调查处理情况

2010年未发生重大环境事故

公司对重大环境事故的预防措施很得力

纠正和预防措施实施情况

2010年8月份至今，共发出0份“纠正和预防措施要求单”，已按时完毕

公司自我完善能力好

上次管理评审跟踪实施措施的完成情况

无

法律法规遵循状况

法律法规得到了严格执行

养成了遵纪守法的自觉性

有无影响环境管理体系转变的内外部因素

不存在影响环境管理体系转变的内外部因素

不存在影响环境管理体系转变的内外部因素

部门报告中的改进建议（含相关方、部门员工的建议）

品质和环境部建议仓库用对化学品进行固定区域存放并标识

--

仓库对化学品按要求存放并进行了标识

环境方针、目标、指标和管理方案实施情况

冲压车间噪声管制：

目标：达到三类标准

指标：≤80dB

方案实施完成情况：采取防护措施，员工工作时戴耳塞，合理安排生产，噪声得到有效控制。

1、 通过环境目标和指标的分析，能够看出公司的环境方针、环境目标和指标是适宜的，制定的管理方案是可行的。

2、 将环境指标“冲压车间噪声≤85dB”提高到“冲压车间噪声≤80dB”。

3、 制定下1年度环境目标的指标的建议：

组织结构和管理职能

8月份，公司机构在ISO9001已明确，从运作的效果来看，是合理的。

组织结构、职能分配合理

资源配置

公司现有资源，总体上能够满足实现环境方针和达到公司的环境目标和指标

资源配置得当

环境管理手册、程序文件等体系文件

8月份初次制定运行，各部门反映良好

环境手册、程序文件有很强的可操作性

总结论：

1、 公司的环境方针是适宜的。

2、 公司的环境管理体系是适宜的、充分和有效的。

3、 就本次管理评审提出的改进措施1条（注：员工培训、），希有关部门尽快拿出计划并实施。

4、 制定下1年度环境目标和指标的建议：……

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

ISO14001认证过程模式在环境因素识别中的应用

ISO14001认证过程模式在环境因素识别中的应用

一、过程输入所涉及的环境

(一)控制人、机、料、法：

1、人：

(1)严格按照规范要求作业，行为偏离规范要求；

(2)具备相应的能力和意识；

(3)培训；

(4)应急准备与反应。

2、机：维修过程中形成污染，如润滑油、清洗剂泄露等。

3、料：主要必须识别本过程所使用的原资料。

(1)法律明文禁止以及有违生态保护的使用资料；

(2)有毒有害的资料；

(3)易燃易爆的资料；

(4)易腐蚀、易变质的资料；

(5)异味或加工过程中易生产异味的资料；

(6)在使用和加工过程中可能产生有毒有害物质或中间体的资料；

(7)采用环保资料替代以及可能性；

(8)制定并参照《物料安全数据统计分析表》。

4、法：活动过程中，可能会产生什么中间体等环境因素，并采取有效的方法控

制和减少过程可能会产生的有毒有害等污染物的生产和扩散。

(二)操作方法(程序、作业指导书)的优化

1、技术要求先进，但尽可能地简单明了；

2、突出关键指标、重点控制点；

3、强调预防原则；

4、可操作性强；

5、严格控制不合理的配方或用量；

6、能够制作一份明确有关的工艺污染预防控制图；

7、目的是要预防不合格品、浪费和污染等不正常发生。

二、过程活动所涉及的环境因素

三、活动、监测过程导致与形成

四、输出：销售服务过程产生。

五、产品寿命终止。

六、潜在发送。

七、紧急情况发生。

八、其他。