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深圳ISO9001认证:银行ISO9001认证一般需要做的工作?(ISO认证申请需要注意什么)

  
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深圳ISO9001认证:银行ISO9001认证一般需要做的工作?(ISO认证申请需要注意什么)

深圳ISO9001认证:银行ISO9001认证必须做的工作?

 一.银行ISO9001体系策划

标准4.1规定了“按ISO9001标准要求建立QMS时应予以遵循的要求,主要有6条。

公司在策划QMS时,按标准要求,应按以下步骤进行:

1.产品。提供银行各项服务。

2.顾客。

b)银行的员工。

3.明确与金融服务有关的要求。

4.建立质量方针和质量目标。

5.识别银行服务过程和后勤服务实现过程流程图。

6.银行ISO9001认证范围。包含:

――标准。有无删减。

――产品覆盖范围。

――覆盖部门。

7.银行ISO9001认证公司图。

8.银行ISO9001认证文件结构。列出明细表。

二.文件

1.标准4.2.1指出“质量管理体系文件应包含:

a) 形成文件的质量方针和质量目标;

b) 质量手册;

c) 本标准所要求的形成文件的程序;

d) 组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件;

e) 本标准所要求的记录。

2.文件编写:

1)质量方针:按标准5.3条要求制定。

2)质量目标:按标准5.4.1条要求制定。

3)质量手册:按标准4.2.2条要求编写。

4)程序文件:按策划的结果编写。包含:

a) 标准要求的6个,分别为:文件控制程序、记录控制程序、内审控制程序、不合格品控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序。

b) 组织根据必须明确的。

5)组织为确保所有过程的有效策划、运行和控制所需的文件,它们能够是:

a) 有关服务的规范;

b) 过程图、流程图、过程描述;

c)工作或检验指导书;

d) 批准的合格供方名单;

e) 工作规划;

f) 质量计划;

g) 用于内部沟通的文件。等等。

6)记录。

a) 标准要求的记录共21种;

b) 组织根据必须建立后勤服务过程所需的各种记录;

c) 记录应按标准4.2.4条要求进行控制。

3.文件控制

按标准要求编写《文件程序程序》,对QMS文件进行7个方面的控制:

批准、评审更新再批准、标识、发放、清晰易于识别、外来文件的识别和发放、作废文件的处理。

4.记录控制

按标准要求编制《记录控制程序》,对记录进行7个方面的控制:标识、贮存、保护、检索、保存期限、处置、清晰易于识别和检索。

三.最高管理者的职责

标准第5章对最高管理者规定了必须履行的职责:

1.制订组织的质量方针,确保在相关职能和层次上建立质量目标。

2.对QMS进行策划,确保其建立、实施、并持续改进其有效性。当质量管理体系变更时,要保持其完整性。

3.以顾客为关注焦点,确保顾客要求得到明确和满足。

4.建立健全组织机构,并规定各部门的职责和权限,确保各部门之间的沟通。

5.指定管理者代表。

6.主持管理评审。

7.确保为满足顾客要求及质量管理体系有效运行所需的资源。

8.为确保质量管理体系有效运行,搞好组织内部沟通。

四.职责、权限和沟通 标准ISO9001 5.5

1.明确各部门和岗位的职责和权限。

2.管理者代表的职责

3.沟通。

a)上下级(部门及层次)之间的沟通。

b)不同部门及层次之间的横向沟通。

c)沟通方式能够是会议、简报、布告、声像媒体等。

五.管理评审 标准ISO9001 5.6

六.资源管理

1.人力资源管理。标准ISO9001 6.2

2.基础设施管理。标准ISO9001 6.3

a) 房屋、工作场所及附属设施管理;

b) 供电、供水、供暖、供气管理;

c) 设备管理,如中央空调设备、计算机、电梯等;

d) 辅助设备,如通讯设备、运输车辆等。

3.工作环境管理。标准ISO9001 6.4

a) 物理的。如温度、湿度、粉尘、振动、清洁度等;

b) 心理的。如工作氛围、激励机制等。

七.产品实现

1.市场及营销管理。标准ISO9001 7.2、7.5.1f)、8.2.1;

2.服务设计管理。标准ISO9001 7.3

3.采购物资管理。标准ISO9001 7.4、7.5.5;

4 .后勤服务提供过程管理。标准ISO9001 7.5;

6.计量管理。标准ISO9001 7.6。

八.测量、分析和改进。

1.顾客满意度测量。标准ISO9001 8.2.1

2.内审。标准ISO9001 8.2.2

3.过程的监视和测量。标准ISO9001 8.2.3

4.金融服务质量检验管理。标准ISO9001 8.2.4

5.不合格品(包含不合格服务)控制。标准ISO9001 8.3

6.数据统计分析。标准ISO9001 8.4

7.持续改进管理。标准ISO9001 8.5。

资源管理、产品实现和测量、分析改进各过程之间的关系如图所示。主过程是产品实现过程,对银行后勤管理而言是后勤服务提供过程。其它过程是为主过程提供保证的,通过对这些过程的有效控制,确保为顾客提供满意的金融服务。

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