ISO9001:2015认证中的的输入输出
过程属性
过程名称
相关文件
责任部门
输入
活动
输出
监控指标
COP1
销售和营销
品质手册经营计划
总经理业务部
市场调研信息公司发展规划
经营计划
营业额达标率
COP2
合同评审
订单审查程序
业务部
接收顾客合同订单信息及顾客要求
合同评审结果样品制造通知单生产任务单
通常顾客产品交期达标率
COP3
设计开发
设计开发控制程序产品质量先期策划控制程序(APQP)
工程部、APQP小组
产品生产过程及顾客要求与期望,相关法(行)规要求
新产品APQP计划PCB检测控制计划PCB流程、控制计划、新产品特性控制计划特殊性控制计划、产品可行性评估报告、SPC控制计划、MSA控制计划、APQP活动计划APQP小组名单
设计开发项目达标率
COP4
生产确认
生产件批准控制程序(PPAP)
工程部主导,各部门配合
工程设计记录和规范;顾客要求和期望
生产件批准保证书、外观批准报告、零件提交批准报告、生产件批准尺寸结果、生产件批准资料试验结果、生产件批准性能试验结果
PPAP一次通过率
COP5
制造过程控制
制造控制程序
工程部、品保部、厂务部
制造过程中产品质量之管控
满足顾客要求的产品、符合法律法规的要求
通常顾客成品生产交期达标率
COP6
产品交付
产品防护与交付控制程序
物资管理部门、业务部
合格产品搬运/储存及交付有效管控
产品满足顾客要求产品按时交付
通常顾客成品生产交期达标率
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