物流公司ISO9001认证体系采购控制程序
物流公司ISO9001认证体系采购控制程序
物流公司ISO9001认证体系采购控制程序
1.0目的:
保证及时、高品质的产品供应,确保采购资源符合公司要求。
2.0范围:
本公司主要产品的采购。
3.0职责:
行政部负责供应商的选择、评价、重新评价及产品采购,对采购物资进行检验。
4.0定义:(无)
5.0内容:
5.1供应商的选择、评价、重新评价:
5.1.1新供应商凡符合下列条件之一者,均可成为本公司合格供应商:
a)行政部考察并填写《供应商调查表》,评估合格者。
b.供应商提供的资料样品经本公司确认合格者。
c.获ISO认证或其他有效认证,及同行业者有良好口碑的供应商。
行政部将符合上述条件者登记在《合格供应商一览表》中报总经理审批。
5.1.2同本公司长期合作的老供应商,由行政部根据和合作的情况进行综合评审,将评审合格的老供应商登记在《合格供应商一览表》报总经理审批。
5.1.3行政部保存总经理批准《合格供应商一览表》,资料采购时均在合格供应商中选择。
5.1.4行政部每六个月依据下列标准,对合格供应商进行一次考核,填写《合格供应商考核表》报总经理核准处理方法。
a.品质等级:A-良好、B-好、C-较差、D-差
①物料合格率为90%-100%者为良好。
②物料合格率为80%-89%者为好。
③物料合格率为60%-79%者为较差。
④物料合格率为60%以下为差。
b.交期等级:A-准确、B-及时、C-延误、D-严重延误
①完全在交货期内完成为准确。
②虽有超期完成,但没有对本公司造成不良后果为及时。
③超期完成,造成本公司生产延期导致交货延误,经与顾客沟通取得认可为延误。
④超期完成,造成本公司生产延期导致交货延误,经与顾客沟通无法取得认可的为严重延误。
注:交期等级以最少等级作为考核等级。
c.协调性等级:A-很好、B-通常、C-较差、D-差。
①沟通良好能主动配合本公司需求者为很好。
②能够沟通并能配合本公司需求者为好。
③能够沟通经常不配合本公司需求者为较差。
④无法沟通又经常不配合本公司需求者为差。
5.2产品采购过程的控制:
5.2.1所需产品及所需物品的采购:
5.2.1.1所需部门填写《采购申请单》由经理审核后交行政部;
5.2.1.2行政部根据《采购申请单》审批结果进行采购。
5.3采购物料的验证:采购回公司后由使用部门进行验证。
5.4采购费用的申请与报销:
5.4.1采购根据《采购计划》的价格、数量、结算方式填写预支申请单。
5.4.2交经理确认呈总经理审批;之后交财务部。
5.4.2财务部根据审批结果发放所需费用。
5.4.3付款后把供应商开的发票拿回财务部报销。
6.0参考文件:
6.1《产品监视和测量控制程序》
7.0表单:
7.1《供应商调查表》 YF-QP-06-01
7.2《合格供应商一览表》 YF-QP-06-02
7.3《合格供应商考核表》 YF-QP-06-03
7.4《采购申请单》 YF-QP-06-05
物流公司ISO9001认证体系仓储管理控制程序
物流公司ISO9001认证体系仓储管理控制程序
1目的
为在本公司内部或向顾客交付的过程中确保货物质量特制定本程序,本程序对货物的识别、搬运、储存和保护等环节作出了明确规定。
2范围
本程序适用于本公司内的仓储全过程。
3岗位职责
3.1仓管员
3.1.1负责凭单收发料。
4工作程序
4.1识别
货物的识别详见《鉴别追溯管理程序》。
4.2搬运
4.2.1搬运方法:叉车和货车。
4.2.2叉车搬运时,高度不得超过规定高度和重量,防止损坏货物或搬运设备。
4.2.3货车运输时,应遵守国家的道路交通法规。
4.2.4叉车和货车运输作业人员应具有国家相关资质要求。
4.2.5叉车和货车具有国家相关资质要求。
4.3仓库管理
4.3.1收货
a) 到货时,操作员应根据相关单据,认真核对货物种类、数量等,确认无误后,方可签收入库。
4.3.2储存
a) 仓库内应划区隔离,以防误撞伤或其它损坏。
b) 操作员应将货物分区存放,并做好相应标识。
c) 所有货物应上卡板或料架存放,操作员应将货物码放整齐,保持库容。
d) 仓库内的码放高度不得超过4个托架,或依顾客产品/包装物强度要求进码放。
e) 操作员应定期检查仓内的灭火装置,保持灭火装置的有效性。
4.3.3发货
a) 操作员应根据手续齐全的单据适时准备发货。
b) 操作员发货时,以“安全第一为原则,防止因装卸问题损坏货物,给顾客造成损失。
4.4防护
4.4.1箱式货车运输时,应加盖帆布,防止因日晒或雨淋造成产品或包装损坏。
5相关文件
5.1《标识和可追溯性控制程序》
6记录和表格
《进仓单》 《出仓单》 《领料单》《盘点表》