ISO9001认证步骤,一般需要的资料,ISO9001认证财务控制程序

ISO9001认证步骤,一般需要的资料

ISO9001认证步骤，必须的资料

一、什么叫ISO9001？

简介:“ISO国际标准化组织简称，1987年建立了适用于一切经济实体、组织和机构的个国际质量管理标准——“ISO9000族系列标准，并在1994年推出第二版、2000年推出第三版、2008年推出第四版、2015年推出第五版。

ISO 9001质量管理体系标准是迄今为止世界上成熟的质量框架，ISO 9001不仅为质量管理体系，也为全球其他管理体系设立了基本标准框架。全球有161个/地区的超过75万家组织在内部建立、使用这一体系，它协助各类组织通过品质改进、顾客满意度的改进、员工主动性的提升以及持续改进来获得成功。

二、ISO9001 能够为您带来的意义？

1) 提高质量意识与产品质量

2) 规范行为，提高工作效能

3) 降低成本，获得利润增长

4) 增进顾客认可与满意，扩大市场份额

5) 取得市场“通信证，推动企业国际化

6) 增强竞争能力，实现发展

三、实施ISO9001有什么好处?

竞争优势

ISO9001 应当由管理层领导，确保管理层能够对其管理体系采取战略性的做法。我们的评估和认证过程确保业务目标持续纳入您的流程中，我们的工作实践确保您能够实现资产化。

改进企业绩效，管理营运风险

ISO9001 协助您的管理者提高组织绩效，将不使用管理体系的竞争对手抛于身后。通过认证，还能够便于衡量绩效并更好地管理营运风险。

吸引投资，提高品牌信誉，消除贸易壁垒

ISO9001 认证将提高您组织的品牌信誉，并且能够成为有用的促销工具。它向所有利益相关方发出清晰的讯息：这是一家致力于实现高标准和持续改进的公司。

节省资金

相关证据表明，那些投资于质量管理体系并通过 ISO 9001 认证的公司，能够获得包含运营效率提高、销量增长、资产回报率上升以及利润率提高在内的多项财务效益。

精简运营，减少浪费

质量管理体系的评估侧重于运营流程。这鼓励组织提高产品和服务的质量，有助于减少浪费和顾客投诉。

鼓励内部沟通，提高员工士气

ISO9001 确保沟通改善，从而增加员工的参与意识。持续的评估访问能更快地突出技能短缺，并揭露团队协作问题。

提高顾客满意度

ISO9001 的“计划、执行、检查、行动结构确保顾客需求得到考虑和满足。

四、认证咨询流程

第步：咨询老师初步沟通，对公司有个大概的了解，对公司作出分析与策划。

第2步：让员工了解标准内容和9001的可行性，对公司负责人及相关人员进行内审员培训。

第3步：咨询老师针对性的指导工作组，编写流程图，产品描述，明确关键控制点，明确方针，目标，承诺和组织机构，明确体系结构及采用标准条款程度，进行管理手册，程序文件的编写，修订。

第4步：咨询师对公司各部门的文件进行总结性的详细的发布。

第5步：体系正式运行，公司上下全动员进行系统的运行。内部开展一次试验性的审核，其次管理评审，进行改进。

第六步：提交申请，进行正式审核，审核员对不符合项提出意见进行整改，并在咨询老师协助下，企业顺当通过整改关闭，取证及后续的持续改进和努力。

五、签订合同所需资料

1. 工商营业执照，组织机构代码证副本复印件；

2. 企业简介、组织机构图、部门负责人的职责权限人员名单；

3. 顾客服务合同（顾客名称、产品名称、数量、签订日期），至少两份合同；

4. 质量手册、程序文件及公司执行的各种现有管理规范，填写的表格文件；

5. 供方名称、地址、电话及采购的相应产品的相关表格记录；

6. 公司总经理姓名、质量负责人、公司电话、传真、邮编；

ISO9001认证财务控制程序

ISO9001认证--财务控制程序

1.0目的：

做好记帐、算帐、报帐工作，保管好财务档案资料。

2.0范围：

公司内所有财务数据处理。

3.0权责：

制订和完善财务管理规范，负责公司资金调度和管理，负责建设、执行、监督、指导、审

计财务工作。

4.0定义：（略）

5.0内容：

5.1接收销售单：

5.1.1接收销售员交来的要出库的《销售单》；

5.1.1.1根据《销售单》内容进行查帐；

a)与销售单要求相符的情况下签字确认，并系统入草稿后转交仓库。

b)与销售单要求不相符合的情况下退《销售单》业务部相关业务员。

5.1.1.2接受仓库已发货的《销售单》并根据《销售单》的收款要求进行收款。

a)在《销售单》规定的时间内收到货款的情况下对单销帐并当天入系统。

b)在《销售单》规定的时间内未收到款的情况下应立即通知销售部相关业务员

由相关业务员和顾客进行沟通。并跟踪沟通其结果，并把其结果登记在《收款不及时顾客名录》上。

5.2收款：当财务收到相关货款后应立即登入系统销帐。

5.2．1收现金：

5.2.1.2根据已审核的《销售单》的财务联上的金额签收送货员交来的现金货款：

a)现金不对的交回送货员查明原因，即时定结果。

b)正确的签收入帐并登入系统销帐。

c)签收其他现金款要附上有经理确认签字的事由说明单，才能入帐过帐。

5.2.2收支票：

5.2.2.1根据审核的《销售单》财务联上的金额签收送货员交来的支票货款：a)支票书写或印鉴不清晰、书写不规范的通知销售部相关业务员与顾客联络沟通并退回不予签收和销帐，登记在《收款不及时顾客名录》上。

， b)完全正确的签收入帐立即登入系统销帐。

c)不予签收不明来历的支票。

5.2.3代收款：

5.2.3.1审核运输公司交来的月结《运输单》和代收货款：

a)《销售单》和《运输单》上要求内容相符才收款并登入系统销帐。

b)《销售单》和《运输单》内容不相符，通知销售部相关业务员查明原因即时定结果，才收款入系统销帐。

c)到期而收不到款，要即时通知相关业务员与顾客联络沟通查明原因，即时定结果并登记在《收款不及时顾客名录》上。

5.2.3.2其他代收款要附上对方的付款原因条与经理确认签字的事由单据核实相符才予以收款，即时登入系统入帐。

5.2.4应收货款：

5.2.4.1《销售单》财务联要求内容和顾客已收货签字的顾客联要求内容要相符：

a)到收款日期，到期的交顾客联给送货员收款;

b)到期而收不到款的通知销售员查明原因并定好收款日期，

c)有退仓单的要冲减后再收款，

5.2.4.2定期作应收货款的汇总表交销售员核对：

a)核对无误按时收款，

b)有问题的交销售员查明原因并写上已确认签字的处理意见，

c)将所有单据归档

5.3付款：

5.3.1付现金：

5.3.1.1付货款：审核有确认签字的支付证明单、采购汇总表、仓库进仓单和供应商的送货单

a无误才付款；

b有误的退回负责的采购员查明原因；

5,3.1.2付费用：审核有确认签字的支付证明单、发票或收据：

a)单据粘贴正确无误才付款，

b)不正确的不予付款；

5.4开发票：

5.4.1接收销售员交来的已确认签字的开票申请单和顾客的开票资料：

a)审核销售单、开票申请单和开票资料，无误的开发票并交销售员签收，

b)有误交回销售员查明原因再申请开票；

5.4.2有退票的必须说明退票原因并有销售经理和财务经理确认签字，在当月底前退回才能重新开票；

5.4.3要补开发票的必须写明补开原因并有销售经理处理意见和财务经理确认签字才能补开.

6．0附件

6．1《财务控制程序流程图》

6．2《应收货款汇总表》

日期和单号

单位简称

品牌品种、数量、单价、合计

备注