ISO14001:2015认证对环评的评价,ISO14001:2015认证服务管理评审报告范例

ISO14001:2015认证对环评的评价

ISO14001:2015认证对环评的评价

ISO14001:2015环境因素特别是重要环境因素是ISO14000环境管理体系的建

筑基础，体系的其它管理要素都是围绕它们而开展管理活动的。将环境因素列为

4个必须重点审核的要素之一。环境因素是环境管理体系中最重要的要素。

ISO14001:2015体系时怎样有效、充分地识别、评价环境因素，在实施审核

时怎样审查组织在这方面的成效，是EMS工作中最困难的任务之一，也是疑问最

多、最难把握的地方。

1 环境因素识别的充分性

许多公司在识别、评价环境因素时能够比较全面地考虑污染物排放，而在考虑源

头避免或减少污染物产生方面相对薄弱。ISO14001标准核心特点之一是污染预防

思想，即在产品、活动、服务各方面及全过程中要避免、减少及控制环境影响，

要从“投入和“产出两方面去考虑环境因素。为此，在设计程序、识别和评

价环境因素时，应考虑产品以及包装设计、工艺设计、原资料选用、能源资源消

耗、运输仓储、有毒有害化学品使用、固体及液体废弃物管理、生产过程污染物

产生排放、产品使用、服务及废弃等环节中可能产生有害或有益环境影响的因素

。充分领会产品生命周期分析法的思想以及工艺过程分析法的思路，对全面识别

环境因素是极有协助的。

2 异常状态下的重要环境因素

某些公司在生产过程中产生了大量的污染物，但由于环保设备齐全先进，控制手

段得力，各种污染物最终均远低于适用排放标准得到排放。因此，EMS工作人员

认为这方面不存在重要环境因素。

这里存在误区。ISO14001标准“环境因素定义及“4.3.1环境因素条款中均

要求明确现实具有或能够产生重大影响的重要环境因素，即应充分考虑三种时态

及正常、异常、紧急三种运行状态下发生或可能发生重大环境影响的环境因素。

针对上述案例，在制定及实施相关程序时可考虑将正常状态下低于排放标准的污

染物排放作为通常环境因素，但同时必须考虑环保设备发生故障时、定期维修时

、人为失误时、生产过程中超量产生污染物时等异常或紧急状态下可能产生的严

重环境影响。最简单的方式是对进入环保装置以前或生产装备排放口的污染物排

放状态进行重要性评价。以上所述适用于对可用强度、浓度、总量、速率、数量

等方式实施限制的环境因素的评价，如污水排放、废气排放、噪声等。

无论对于生产装置口还是环保装置口，应分别对具体污染因子进行评价。

3 废弃物、能源、有毒有害化学品等方面的重要环境因素

废弃物（或使用能源的装置或有毒有害化学品）在任何1个企业里通常都是种类

繁多，在识别和评价环境因素时，是分别逐一进行，还是作为1个问题统一提出

，这也是1个值得探讨的问题。若从有效实施环境管理出发，可做如下考虑：

a. 废弃物管理

1) 在识别环境因素时，全面具体地明确各种废弃物；

2) 有关废弃物处置、废弃物防治的法规不象污水噪声大气防治法规对污染物有

量的限制，在某种意义上，随意处置100kg或100吨废弃物并无本质区别。鉴此，

通常地可将废弃物处置定义为1个重要环境因素，具体实施控制时则必须将它们

合理分类分别合法处置。

3) 关于废弃物削减，宜对各类废弃物产生量实施重要性评价，可将大于等于某

一数值的废弃物产生定义为重要环境因素，并对它们实施改善和日常控制。

b. 能源管理、

1) 在识别环境因素时，全面具体地明确各类消耗能源的设施、装备及活动。

2) 将“能源消耗整体地定义为重要环境因素，并实施日常管理和控制。

3) 同时对各种装置的单台或单类的能源消耗进行重要性评价，将“大于等于某

一数值的装置的能源消耗定义为重要环境因素。

4) 资源、资料消耗可与能源消耗同样对待。

c. 有毒有害化学品管理

1) 识别环境因素时，应全面具体地明确使用的各种有毒有害化学品。

2) 定义“有毒有害化学品的运输、储存、使用过程中可能的火灾、水灾、泄露

事故等紧急状况为重要环境因素，制定应急方案和日常管理程序。

3) 对各种物品的使用量进行评价，定义“大于等于某数值的有毒有害化学品使

用为重要环境因素，考虑替代或削减使用量的改善方案。

4) “含臭氧层破坏物质（ODS物质）如哈龙1211灭火器、R12等为制冷剂的空调

系统、含多氯联苯变压器等的使用均应定义为重要环境因素，加强装置维护管

理，并着手研究和找寻替代。

ISO14001:2015认证服务管理评审报告范例

20XX年度环境管理评审报告

1.0 评审目的：

通过对本公司的环境管理体系进行评审，确保其适宜性、充分性和有效性。

2.0 评审范围：

位于东莞市XX镇XXX，东莞市DXC有限责任公司从事音箱和出口用功放的设计和制造以及相关环境管理活动。

3.0 评审依据：

ISO14001:2015标准，本公司环境管理手册、程序及作业指引，适用环境法律法规以及它要求。

4.0 主持：

总经理

5.0 评审时间：

2017-12-30号09:30-12:00

6.0 出席人员：

各部门主管、内审员

7.0 评审内容：

管理评审的内容：

1)以前管理评审后续措施的完成情况；

2)与环境管理体系相关的内外部问题；

3)相关方的需求和期望，包含合规义务的情况；

4)重大环境因素的转变情况；

5)公司运营存在的环境风险和机遇及相应对策。

6)环境目标的实现程度；

7)不符合和纠正措施的后续跟踪结果；

8)环境监视和测量的结果；

9)合规义务的履行情况；

10)审核结果。

11)资源的充分性；

12)与相关方的信息交流，包含抱怨；

13)持续改进的机会。

我司于2017年7月份正式导入新版环境管理体系，时至今日，管理体系已运行6个月，这段时间里，我们取得了不少环境绩效，不过也存在不少运行控制的问题，为进1步完善环境管理体系，体现环境管理体系的适宜性、充分性、有效性，公司按计划进行本次管理评审。

1）以往管理评审所采取措施的实施情况：

本次属首次进行管理评审。

2）与环境管理体系相关的内外部因素的转变；

本公司目前所处的外部环境因素包含：

a)地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝；

b)全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏；

c)水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾；

d)全球各国包含中国对气候与环境的保护已日渐重视；

e)中国政府已经加大对环境保护的惩处力度，近些年更是开出高达千万的天价罚单，企业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。

本公司所处的内部环境因素包含：

a)员工对环境保护意识整体严重欠缺；

b)在节能减排方面仍需加大力度；

c)在工厂清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强；

3）相关方的需求和期望；

a)外部相关方需求与期望

相关方要求与期望当地环保局（政府职能单位）符合环境法律法规当地安监局（政府职能单位）化学品仓库存放，防止泄漏,消防通道畅通当地水务局（政府职能单位）节约用水，合规排水当地供电所（政府职能单位）节约用电（邻近单位）不可噪音，废气污染（业务往来单位）配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁（业务往来单位）取得ISO14001体系认证，符合法律法规（第三方认证服务机构）满足ISO14001体系要求，持续改进环境管理体系（第三方监测机构）配合监测（废水废物转移处理）配合转移，处理危废处理单位配合处理本公司零部件供应商，物流公司（业务往来单位）满足本公司环境体系相关要求饮用水配送，回收满足本公司环境体系相关要求外来施工单位/个人（业务往来单位）噪音，废气满足本公司环境体系相关要求设备供应商（业务往来单位）设备尽量节能，满足本公司环境体系相关要求办公用品供应商硒鼓、墨盒以旧换新，满足法律法规要求

b)内部相关方及要求与期望

相关方要求与期望最高管理者（总经理/生产车间主管）合法，顾客满意，成本低员工厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜

公司识别了内外部相方需求与期望，在体系策划过程中考虑了上述因素，并识别出了合规义务。

4）重大环境因素的转变情况；

本年度公司各部门有对环境因素进行了识别，并依《环境因素识别与评价控制程序》进行评价，对于重大环境因素制定了管理方案，并实施及跟进监测。详见《重大环境因素清单》

5）应对风险和机遇所采取的措施的有效性；

公司有识别了风险和机遇并形成了清单，针对高风险项目制定了控制措施。详见《环境风险和机遇分析评估表》

6）环境目标的实现程度；

环境目标201707－11月全部达成，详见《环境目标统计一览表》

7）不符合和纠正措施的后续跟踪结果；

在实际动作及内审中，均发现不同程序的不符合标准要求，各部门均在规定时效内进行整改，体系部门有对不符合项目进行跟进并关闭；

8）环境监视和测量的结果；

废水、废气、噪音均委托第三方检测机构定期检测，检测结果达标。日常环境监视包含环境管理方案的实现及消防设施的点检。

9）合规义务的履行情况；

行政部依《法律法规以及他要求识别和评价程序》定期组织各部门对法律法规进行识别、更新，并对合规性进行评价。本公司的各项活动均符合法律法规要求。

10）内、外部审核结果；

2017年内审共发现4个不符合项，相关部门针对不符合项，进行了原因分析，并制定了相应的改善措施，经验证措施有效。

11）资源的充分性；

目前公司资源配置是充分的，能满足环境管理体系的运行要求。

12）与相关方的信息交流，包含抱怨；

A. 顾客方面环保要求，所有资料必须为环保资料，满足ROHS和REACH要求，所有出货的产品经第三方检测合格。

B. 与供应商方面，签定了《环境物质不使用承诺书》、《环保承诺书》，所有原辅资料每一年提供一次ICP测试报告，针对供应商环境绩效方面，我司针对重大能耗和污染企业进行了实地评估，提出了不符合项；

C. 与分包商/施工方面，签定了《环保承诺书》，以及在合同中约定遵守环保的义务，以及违规处罚；

D. 与环保职能部门方面，当地环保部门有进行巡查，无提出不符合项；

E. 内部进行了环保意识、垃圾分类方面的培训。

F. 暂无相关方关于环保方面的投诉。

13）持续改进的机会；

a.公司部门人员对环境保护意识有待提升，特别是废弃物分类方面重点加强；

评审结论：

从现阶段来看，我们公司建立的环境管理体系是适宜、充分、有效的，符合环境管理体系的要求。

制定/日期： 批准/日期：