ISO9001认证不合格品控制程序(ISO9001标准的程序)

ISO9001认证--不合格品控制程序(ISO9001标准的程序)

1.0目的：

对不合格品进行控制，防止不合格的资料、半成品、成品交付使用。

2.0范围：

公司内所有不合格品之处理。

3.0权责：

采购部负责产品质量的最终制定；物流部及相关单位负责不合格品的处理。

4.0定义：（略）

5.0内容：

5.1所有不合格品均须依据《标识和可追溯性控制程序》进行标识。

5.2所有不合格品均由相关人员予以记录于相关检验报表。

5.3所有合格品与不合格品尽量分开存放、予以隔离。

5.4资料不合格品之评审与处理方式：

5.4.1来料不合格品之评审由品质主管负责，处理方式直接在《IQC检验报告》中记录。

5.4.2来料不合格品之处理方式：

a)让步接收：若因顾客急需或其它特别原因而需让步接收时，由品质主管与物流主管在《IQC检验报告》上核准后予以“让步接收标识后,由仓库办理入库。让步接收产品于存、发、使用中都必须予以跟踪，以便发现不合格时能立即追回，退回供应商。

b)拒收、退货：由采购部通知仓库拒收并附《IQC检验报告》给仓库，再由仓库填写《退货单》（标明退货原因）通知采购部与供应商联络办理退货。

c)挑选：由仓管员针对不合格品进行挑选，挑选出合格品与不合格品；分选后须经采购部重新检验。合格品予以“合格标识后通知仓库办理入库；不合格品退货。

5.5报废品处理方式：由仓管员开《报废单》，经品质主管审核，总经理批准明确报废方式后按照报废方式进行报废。

6.0参考文件：

6.1《标识和可追溯性控制程序》 6.2《纠正和预防措施控制程序》 6.3《产品监视和测量控制程序》

7.0附件：

7.1：《报废单》 THC-QP-008-01