物流公司ISO9001认证体系纠正和预防措施控制程序,物流公司ISO9001认证体系内审控制程序

物流公司ISO9001认证体系纠正和预防措施控制程序

物流公司ISO9001认证体系纠正和预防措施控制程序

物流公司ISO9001认证体系纠正和预防措施控制程序

1.0目的：

为了有效地消除显在和潜在的不合格原因，防止异常问题发生，确保质量管理体系的维护与持续改进。

2.0范围：

适用于本公司与产品质量、成本、交货期和服务有关的持续改善活动。改进、纠正及预防措施的制定、实施与验证。

3.0权责：

3.1管理者代表负责组织对体系、产品持续改进的策划，当发现存在和潜在的质量问题时发出相应的《纠正及预防措施报告》，并跟踪验证实施效果。

3.2各部门负责人实施相应的改进、纠正及预防措施。

3.3总经理负责监督、协调改进、纠正及预防措施的实施和效果确认。

4.0定义：（略）

5.0内容：

5.1利用质量方针的适宜性检讨、质量目标达成情况检讨、审核结果、数据统计分析结果、纠正和预防措施执行情况、管理评审等活动进行持续改进，促进质量管理体系不断提升和完善。

5.2下述情况时，需实施纠正、预防措施，进行持续改进，促进质量管理体系不断提升和完善：

a)管理评审及外部质量管理体系审核发现的不合格项，由管理者代表签发《纠正/预防措施报告》交责任部门负责人，责令责任部门负责人分析原因，制订措施并实施改进，内审员负责实施过程跟踪及成效的验证。

b)内审中发现的不合格项，由内审组签发《内审不符合报告》交责任部门负责人，责任部门负责人分析原因，制订措施并实施改进，内审员负责实施过程跟踪及成效的验证。

c)客诉、反馈重大质量问题由销售部签发《纠正/预防措施报告》交行政部，由行政部判定责任后交责任部门负责人，责任部门负责人分析原因，制订措施并实施改进，行政部负责实施过程跟踪及成效的验证，并反馈销售部回复顾客。

d)采购回来的产品连续出现不合格，由采购部签发《纠正/预防措施报告》交采购部转发供应商，由采购部负责成效的跟踪验证。

5.4纠正预防措施的实施和跟踪

a)各责任部门接到《纠正/预防措施报告》或《内审不符合报告》后，应立即查明原因提出纠正预防措施，经部门主管审批后实施改进。

b)《纠正/预防措施报告》或《内审不符合报告》的发出部门或指定部门负责实施过程跟踪及成效的验证。

c)若改善有效，则予以结案；若改善无效，则由负责跟踪验证部门重新发出《纠正/预防措施报告》或《内审不符合报告》，要求责任单位再行改善。

5.5纠正及预防措施完成后，负责效果验证的部门将相关资料汇总后在管理评审会议中予以报告。

5.6因纠正或预防措施而引起质量管理体系文件的更改，参照《文件控制程序》进行。

5.7采取的纠正与预防措施应与不合格的重要性及风险程度相适应。

6.0参考文件：

6.1《文件控制程序》

7.0表单：

7.1《纠正/预防措施报告》

物流公司ISO9001认证体系内审控制程序

物流公司ISO9001认证体系内审控制程序

物流公司ISO9001认证体系内审控制程序

1.0目的：

通过内部质量管理体系审核活动，验证各项质量管理体系活动与结果是否符合本公司要求和ISO9001标准要求,从而判断质量管理体系的有效性。

2.0范围：

适用于本公司内部质量管理体系审核的所有过程。

3.0权责：

管理者代表制定本程序，相关部门配合执行。

4.0定义：（无）

5.0程序：

5.1审核计划：管理者代表负责编制《年度内审计划》，报经总经理批准，对质量管理体系全部要素的执行情况进行审核，原则上每一年至少进行一次（两次间隔时间不超过12个月），能够增加审核次数。

5.2审核人员：根据《年度内审计划》由管理者代表指定负责具体范围、项目的审核组长及审核成员，由公司内审员担任，审核组长及成员必须与被审核的部门无直接关系，内审员由管理者代表在满足下列要求人员中任命：

a)必须经专业机构培训，取得内部质量管理体系审核员培训合格证书；

b)对公司质量管理体系运作有一定的了解；

5.3审核准备工作

a)审核组长根据《年度内审计划》的要求制定《内审通知》，经管理者代表批准后通知分发各受审核部门。

b)审核小组调阅质量手册、相关程序文件以及它文件。

c)审核小组根据《内审通知》的审核范围和文件要求，编制《质量体系检查表》交审核组长审核。

d)各受审核部门接到《内审通知》后，针对本部门的受审核范围进行相关准备工作。

5.4实施审核

a)由审核小组召集受审核部门负责人召开首次会议，说明本次审核活动的目的、内容和过程安排。

b)首次会议召开完毕后，审核小组进行现场审核，搜集客观证据，并将审核结果记录在《质量体系检查表》中。

c)现场审核完毕后，审核小组根据审核结果明确不合格项，将不合格项记录在《内审不符合报告》中。

d)不合格项明确后，由审核小组召集受审核部门负责人召开末次会议，宣布审核结果，明确所有的《内审不符合报告》的事实。《内审不符合报告》的事实经受审核部门负责人确认无误，审核组长批准后分发审核部门负责人进行改善。

5.5审核报告

a)每次审核活动，审核组长应根据审核结果及时编写《内审总结报告》。

b)《内审总结报告》经管理者代表审批后，由审核小组分发给受审核部门负责人。

5.6改善措施：受审核部门负责人根据《内审总结报告》的要求和《内审不符合报告》针对不合格项及时采取纠正措施，按《纠正和预防措施控制程序》执行。

5.7跟踪验证：审核小组负责对受审核部门的纠正措施进行跟踪验证。跟踪验证工作以“谁审核，谁跟踪”的原则进行，由审核组长汇总跟踪验证结果，呈交管理者代表审批。

5.8内部质量管理体系审核的有关信息（如《内审总结报告》、《内审不符合报告》等）由内审小组提交管理评审会议报告。

5.9内部质量管理体系审核活动的所有记录，由行政人事部保存两年。

6、参考文件：

6.1《纠正和预防措施控制程序》

7、表单：

7.1《年度内审计划》 YF-QP-013-01

7.2《质量体系检查表》 YF-QP-013-02

7.3《内审不符合报告》 YF-QP-013-03

7.4《内审总结报告》 YF-QP-013-04

7.5《内审通知》 YF-QP-013-05