物流公司ISO9001认证体系不合格控制程序,物流公司ISO9001认证体系采购控制程序

物流公司ISO9001认证体系不合格控制程序

物流公司ISO9001认证体系不合格控制程序

物流公司ISO9001认证体系不合格控制程序

1 目的

对不符合服务进行识别和控制，防止不符合服务的发生和对不符合情况的再次发生和预防。

2 适用范围

适用于仓储与仓储与物流服务中不符合服务的控制，及对服务中发现的不符合仓储与物流的控制。

3 职责

各部门负责人，对各自部门的不符合服务的识别，并做出不符合服务的处理结果，并及时处理顾客意见。

4 工作程序

4.1 不符合服务分类：

A、严重不符合：在仓储与物流服务过程中已发生多次在顾客中造成恶劣影响的不符合服务，由于不符合导致顾客投诉或取消合作的不良服务行为或因服务不符合导致中心造成重大损失行为的；

B、通常不符合：个别或偶然的不符合服务，经向顾客解释沟通，取得顾客谅解，并能够通过采取纠正措施很快弥补的不符合服务。

4.2 业务部依据服务范围对员工在服务过程中进行检查和考评，对其中存在的不符合现象立即要求责任者进行纠正，对严重不符合服务应填写《不合格报告单》并上报中心分管负责人，对出现严重不符合情况采取纠正措施，杜绝类似事故再次发生，并通报全中心追究责任人的责任。

4.2.2 对发生过不符合服务的部门或人员，在纠正措施完成后一周内分管负责人进行考核，以验证符合服务已得到有效纠正，必要时将不符合服务的处理结果及时通报给受影响的顾客，直到顾客满意为止。

4.2.3 每一年业务部对员工在仓储与物流服务过程中出现的不符合事项进行统计、分析，针对不符合项找出解决的原因和措施，通过再次培训和沟通，对员工进行教育，防止类似事情再度发生。

4.2.4 产品到顾客手中出现不符合时

A、了解顾客反映；

B、现场调查；

C、分析原因；

D、采取对策措施；

E、明确责任；

F、提出解决办法得到顾客认可。

4.3 不符合服务的处置（应有记录）

A、对于严重不符合服务，中心依据公司管理进行处置；

B、对通常不符合服务对其进行教育、沟通再检查；

C、由于不符合服务导致在仓储与物流过程中所发生的损失，根据公司制度进行处罚和赔偿；

D、由于不符合导致顾客不满意，应进行道歉或赔偿。

4.4 各部门发生的仓储与物流服务过程中所发生的不符合服务由部门负责记录在《不合格报告单》中。

5 相关文件

5.1文件控制程序

5.2记录控制成

5.3纠正和预防措施控制程序

6 记录

6.1《不合格报告单》 YF-QP-008-01

物流公司ISO9001认证体系采购控制程序

物流公司ISO9001认证体系采购控制程序

物流公司ISO9001认证体系采购控制程序

1.0目的：

保证及时、高品质的产品供应，确保采购资源符合公司要求。

2.0范围：

本公司主要产品的采购。

3.0职责：

行政部负责供应商的选择、评价、重新评价及产品采购，对采购物资进行检验。

4.0定义：（无）

5.0内容：

5.1供应商的选择、评价、重新评价：

5.1.1新供应商凡符合下列条件之一者，均可成为本公司合格供应商：

a)行政部考察并填写《供应商调查表》，评估合格者。

b.供应商提供的资料样品经本公司确认合格者。

c.获ISO认证或其他有效认证，及同行业者有良好口碑的供应商。

行政部将符合上述条件者登记在《合格供应商一览表》中报总经理审批。

5.1.2同本公司长期合作的老供应商，由行政部根据和合作的情况进行综合评审，将评审合格的老供应商登记在《合格供应商一览表》报总经理审批。

5.1.3行政部保存总经理批准《合格供应商一览表》，资料采购时均在合格供应商中选择。

5.1.4行政部每六个月依据下列标准，对合格供应商进行一次考核，填写《合格供应商考核表》报总经理核准处理方法。

a.品质等级：Ａ－良好、Ｂ－好、Ｃ－较差、Ｄ－差

①物料合格率为90%-100%者为良好。

②物料合格率为80%-89%者为好。

③物料合格率为60%-79%者为较差。

④物料合格率为60%以下为差。

b.交期等级：Ａ－准确、Ｂ－及时、Ｃ－延误、Ｄ－严重延误

①完全在交货期内完成为准确。

②虽有超期完成，但没有对本公司造成不良后果为及时。

③超期完成，造成本公司生产延期导致交货延误，经与顾客沟通取得认可为延误。

④超期完成，造成本公司生产延期导致交货延误，经与顾客沟通无法取得认可的为严重延误。

注：交期等级以最少等级作为考核等级。

c.协调性等级：Ａ－很好、Ｂ－通常、Ｃ－较差、Ｄ－差。

①沟通良好能主动配合本公司需求者为很好。

②能够沟通并能配合本公司需求者为好。

③能够沟通经常不配合本公司需求者为较差。

④无法沟通又经常不配合本公司需求者为差。

5.2产品采购过程的控制：

5.2.1所需产品及所需物品的采购：

5.2.1.1所需部门填写《采购申请单》由经理审核后交行政部；

5.2.1.2行政部根据《采购申请单》审批结果进行采购。

5.3采购物料的验证：采购回公司后由使用部门进行验证。

5.4采购费用的申请与报销：

5.4.1采购根据《采购计划》的价格、数量、结算方式填写预支申请单。

5.4.2交经理确认呈总经理审批；之后交财务部。

5.4.2财务部根据审批结果发放所需费用。

5.4.3付款后把供应商开的发票拿回财务部报销。

6.0参考文件：

6.1《产品监视和测量控制程序》

7.0表单：

7.1《供应商调查表》 YF-QP-06-01

7.2《合格供应商一览表》 YF-QP-06-02

7.3《合格供应商考核表》 YF-QP-06-03

7.4《采购申请单》 YF-QP-06-05