绵阳AS9100认证整改案例,绵阳ISO14001认证电镀及喷涂工序主要环境因素识别

绵阳AS9100认证整改案例

绵阳AS9100认证整改案例

围堵行动完成证据-N/A

纠正措施完成证据-请根据完善后的纠正措施对该部分进行补充.

纠正措施有效性证据- 没有有效性证据提供. ( 有效性证据,必须具体实例,而不是描述. 有效性证据是指按照纠正措施的要求完成后,对于新发生的事情,其结果是正确的证据.)

1、 ×××工程师（关于首件鉴定）

根本原因分析部分：

理解不透，请进1步分析为何理解不透，是由于没培训呢，还是培训不到位呢等等。

纠正措施部分：

假如措施为培训的话，怎样保证培训后能被有效实施，有何监控手段？此外，培训为现有人员，假如有新人加入，又怎样保证首件检验控制能被有效实施呢？

整改证据部分：

围堵行动完成证据-N/A

纠正措施完成证据- 请根据完善后的纠正措施进行相应增补。

纠正措施有效性证据- 请确认最近有无新的首件检验报告编制？

（请注意有效性证据为纠正措施完成后，对于新的案例实施时结果正确的证据。重新编写的首件检验报告为纠正的证据，对于纠正完成的证据进行验证，不是有效性证据！）

2、 ×××工程师（关于重量）

举一反三- 抽查了什么,请举例说明并提交证据.

根本原因分析部分：

理解不透彻,请确认该人员是否有接受过相应培训, 如有,是否对其在设计过程中的执行力有防错控制等? 如没有培训过,又请解释为何.

纠正措施部分：

培训,请考虑培训后怎样保证其能保证有效执行,有何监控或防错控制没有.此外,培训针对的现有人员,那么假如有新人员又怎样来保证不出现同样错误呢. 请进1步完善.

整改证据部分：

围堵行动完成证据- 请提供称重的批次信息,如有称重报告请同时提供.

纠正措施完成证据- 请根据完善后的纠正措施进行新证据的补充提交.

纠正措施有效性证据- 在申请注册审核时必须有有效性证据的提供,这是认证的要求. 请提供其他项目有关控制的资料证据.

4、×××工程师

围堵行动部分：

纠正- 不明白所叙述的是对现有状况的解释还是改善的行动, 另请确认仓库编号和生产批次间是什么关系,编号是一模一样的还是具有唯一性对应关系,如是唯一性对应关系,请提供证据.

影响评估- 请提供证明不符合项涉及的产品都能被追溯到.

举一反三- 检查了什么移库单,请举例说明并提交证据,不知提交的5份是不是,如是,则在有效性证据部分缺失.

根本原因分析部分：

概念模糊,请确认为何模糊,既然模糊为何没被及时发现.此外,按习惯进行填写,不明白习惯是什么,假如习惯不正确,又怎样要求的呢.

纠正措施部分：

培训, 怎样保证培训后能够有效实施呢,请确认! 此外,对于培训,培训的基本内容要提交或简单描述后提交.

整改证据部分：

围堵行动完成证据- 对于不符合证据提及的两份移库单和送货清单没有提交改善证据. 此外,提及的5份交库单,请确认是进行举一反三时发现的还是纠正措施完成以后的新证据?

纠正措施完成证据- 请根据完善后的纠正措施进行重新提交.

纠正措施有效性证据- 根据现有资料,没有发现纠正措施有效性证据提交,请结合上面提到的进行确认.

5、×××工程师

围堵行动部分：

纠正- 纠正描述中没有提到黑色包装膜银钎片的改善控制,请确认.

影响评估- 请提供所涉及的资料的合格证据.(每一种至少提供1个批次)

举一反三- 该部分是指有没有其他的资料控制也存在遗漏状况,不是指更改后的目录合不合格, 而是指在更改改前的控制.

根本原因分析部分：

只对主要原资料评价而不评价辅助原资料,请确认为何,是由于没要求还是有要求没执行,请进1步确认.

纠正措施部分：

请针对完善后的根本原因分析进行对纠正措施控制进行完善.另, 纠正措施中提到物资部要求对高温线的所有原资料均要评价,那么该要求怎样受控保证有效执行呢,请确认.

整改证据部分：

围堵行动完成证据- N/A

纠正措施完成证据- 对于辅料控制部分,没有纠正措施完成证据提供.

纠正措施有效性证据- 更改后的供方合格目录为围堵行动完成的证据,请不要和纠正措施有效性证据混为一谈. 请提供有效性证据!

6、×××工程师

影响评估- 请提供证据证明该物资在合格期内,并且所有发放的记录,所有发放出去的也都在有效期内.

举一反三- 请提供检查了什么资料,请举例并给出相关证据.

根本原因分析部分：

请进1步分析为何氟塑料的保存期更改了而仓库管理办法没有及时更改呢,是哪个管理环节不完善呢?

纠正措施部分：

请根据完善后的根本原因分析进行纠正措施部分的完善.

整改证据部分：

围堵行动完成证据- 缺少NP-30/125kg及 举一反三部分的证据.

纠正措施完成证据- 请根据完善后的纠正措施进行补充证据的提交.

纠正措施有效性证据- 请注意更改的仓库管理办法为纠正措施完成的证据而不是有效性的证据,请提供有效性证据!!

7、×××工程师

围堵行动部分：

纠正- N/A

影响评估- 请提供这四种产品的检验记录.

举一反三- 抽查了什么记录,请举例说明并提交证据

根本原因分析部分：

不够重视未及时填写等,都是原因而不是根本原因.请进1步考虑是员工不执行还是不易执行,不执行则在监控控制上是否到位保证其有效填写,如不易执行则考虑现有记录填写是否有不合理或可优化的地方.

纠正措施部分：

请根据完善后的根本原因分析进行纠正预防措施部分的完善.

整改证据部分：

围堵行动完成证据- 上面提及的影响评估和举一反三证据没有提供.

纠正措施完成证据-

请根据完善后的纠正措施进行新证据的提交.

纠正措施有效性证据-

抽查证据没有提供,请注意有效性证据必须实实在在的案例作为证据而不是简单的描述!!

绵阳ISO14001认证电镀及喷涂工序主要环境因素识别

绵阳ISO14001认证电镀及喷涂工序主要环境因素识别

绵阳ISO14001认证的机械制造企业较多，机械制造企业中普遍存在电镀和喷涂工序。这2个工序中的环境因素显得尤为突出。

电镀工序

— 通过电化学作用，在金属、塑料等基件表面上沉积一薄层其他金属或合金的过程；从而改变基件的表面性质 （反光性、抗蚀性、抗磨性、耐用性、导电性等）。

环境因素

--电镀液的跑冒滴漏；（例：含铜、镍、锌、铬、金、银等的溶液）；

--电镀槽酸雾的挥发；

--电镀废水的排放；

--电镀槽渣、槽液、污水处理污泥的排放；（考虑：危险废物）

--车间冲洗废水的排放；

--电镀液泄露和事故性排放。

喷涂/喷漆

--漆尘及有害气体的排放

--水幕循环废水的排放；

--漆渣的排放； （考虑：危险废物）

--含有废漆料、废漆桶以及他含漆料的废物排放；（考虑：危险废物）

--漆料的泄漏；

--漆料的过度消耗；

--潜在火灾的发生；