酒泉iso9001认证过程审核方法的关注点,酒泉钢铁公司职业健康安全管理手册摘录

酒泉ISO9001认证过程审核方法的关注点

酒泉ISO9001认证过程审核方法的关注点

过程审核，要注意什么方面呢？我们这里来谈谈质量管理体系的关注点。

1）以顾客为关注焦点。我们有什么顾客，我们的目标顾客是谁？顾客市场有什么特征，我们的潜在顾客和现实顾客，都有什么要求等？并不是所有的企业，都清楚自己有什么顾客的，也没有系统地分析过目标市场。而我们认证审核，通常是站在顾客的角度来看问题。假如是环境和职业健康安全管理体系，那么这里关注的是相关方要求，例如说政府、员工或周边社区等。

2）关注主要过程：关键过程、特殊过程、增值过程。体系是由相互关联的活动和过程组成的，因此过程细分起来非常繁杂，我们审核不可能面面俱到，只能挑重点，抽样来查。当我们选定检查的过程对象时，除了关注标准和其它相关要求的符合性，还要关注过程的有效性和效率。适当时，能够向受审核方提出自己的建议或看法。

3）关注实际效果。通常进入1个现场或审核某一领域过程或职责，通常会首先检查目标指标有否实现，假如已经实现，绩效优良，那通常能够放松对此板块的检查，以抽出时间干更重要的事情。假如不能实现或没有实现，有条件时应追溯原因，发现体系存在的问题。1个企业，首先要保证自己提供的产品和服务是合格的，并有能力履行合同要求。

4）关注过程的改进机会。审核员要能得到企业和社会的认可，必须有能力提供增值的服务。当我们是内审的情况下，这种期望更高。无论是对过程的监督检查，还是对过程的有效性分析，都是过程得到改进的机会。能够从结果的价值、投入的成本、运行时间、运行规范、运行流程等角度来综合分析。

酒泉钢铁公司职业健康安全管理手册摘录

酒泉钢铁（集团）公司职业健康安全管理手册摘录

一．为提高公司的职业健康安全管理水平，落实国家有关职业健康安全的政策、法律、法规、标准和其他要求，依据国家经贸委《职业健康安全管理体系指导意见》、《职业健康安全管理体系审核规范》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》，结合集团公司的具体情况，编制了职业健康安全管理手册。该手册是指导公司职业健康安全管理体系的纲领性文件，同时为第三方认证提供依据。公司全体员工必须严格遵照执行。

    二．为建立和运行集团公司职业健康安全管理体系，保证实施公司的职业健康安全管理方针、目标及指标，集团公司任命王铁成副总经理为集团公司职业健康安全管理者代表，全面负责公司日常职业健康安全管理工作。

    三．酒钢公司始终把安全生产工作放在各项工作的首位，以“3个代表”重要思想为指导，认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家和地方有关安全生产法律法规，全面落实“以人为本”治厂方针，不断加大安全生产的人、财、物投入，努力改善公司员工的生产作业条件，使集团公司整体安全生产管理工作和职工生产作业环境有了长足的进步和改善。在不断强化员工安全意识，严格安全考核，加强安全检查，落实安全措施，整治事故隐患方面，形成了一系列行之有效的安全管理规范，为公司开展职业安全健康管理体系认证工作奠定了扎实、有效的基础。实践证明，公司通过消除和控制所有设备设施、所有作业活动和所有员工的不安全因素、不安全状态、不安全行为，使酒钢安全生产管理水平得到了提升和改进，安全管理工作为实现酒钢可持续发展的战略起到了保驾护航的作用。

    四．酒钢公司职业健康安全方针

    强化监督，遵守有关法律法规

    预防为主，控制危险有害因素

    以人为本，提高全员安全素质

      科学管理，实现绩效持续改进。

    五．手册的目的是建立并保持职业健康安全管理体系，明确文件化的职业健康安全方针、目标和指标，通过危害辨识和危险评价的结果，制订出职业健康安全管理方案和运行控制程序并有效实施，以达到不断提高职业健康安全绩效的目的。

    六．手册引用的标准依据为GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》，员工代表是指由工会或其成员指定的或推选的代表；或选举代表，即依据国家法律法规或集体决议，由员工自由选举出的代表。

    七．手册由职业健康安全管理者代表组织人员编写，并负责审核，经最高管理者审批后发布实施。集团公司安全办公室在管理者代表授权下组织编写手册，并承担修订任务。

    八．集团公司依据GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》，建立符合法律、法规及相关要求的职业健康安全管理体系，包含体系策划、方针和目标制定、文件编写、机构设置、人员和资源配置及运行等。职业健康安全管理体系建成后，必须按要求进行运行和控制，以确保职业健康安全管理体系持续改进。通过建立职业健康安全管理体系，合理有效地利用人力和物力资源，结合集团公司实际，针对重大危险源制定目标、指标和管理方案；制定可行的危险控制预案，降低危险、实现安全生产。建立适用、可行、有操作性的职业健康安全管理体系文件，包含：手册、程序文件和作业指导书。

    九．职业健康安全管理方针阐明公司职业健康安全管理的总方向和总原则，明确公司职业健康安全职责和绩效目标,表明遵守法律法规以及他要求的承诺和持续改进职业健康安全状况的承诺，指导职业健康安全管理体系所有活动的进行。职业健康安全方针是公司全体员工参与并履行其职业健康安全义务的指南。职业健康安全管理方针明确职责和控制要求。

    十．管理者代表领导或指定人员负责危险源辨识、危险评价和风险控制的策划工作。各部门/单位负责本部门/单位危险源的辨识和危险评价的基础工作，并填写《高度危险及以上危险源登记表》，上报集团公司安全办公室。安全办公室负责组织对全公司所有高度及以上危险源进行分析、归纳及危险评价；负责集团公司《高度危险及以上危险源登记表》的管理。危险源的辨识范围应覆盖公司范围内所有常规和非常规的活动及所有进入作业场所人员的活动和工作场所内所有设施，包含厂区平面布局、建（构）筑物、生产与施工作业环境、设备设施、职业卫生设备设施、公共区域安全设施、员工工作范围（活动）、原资料等可能对实现目标产生影响的各个方面，充分考虑物、人、作业环境、管理四方面的不安全因素，以确保辨识的充分性。

    十一．管理者代表审批公司适用的职业健康安全法规和其他要求清单。安全办公室是法律、法规以及他要求的主管部门，负责职业健康安全法律、法规、标准和其他要求的获取及适用性确认。各相关部门负责获取、识别和传达、更新与其分管业务相关的职业安全健康法律、法规、标准以及他要求。

    十二．最高管理者（总经理）批准公司职业健康安全目标。管理者代表审核公司职业健康安全目标。安全办公室负责公司职业健康安全目标的提出、修订与汇总，并报管理者代表审核。各相关职能部门负责制定相关的职业健康安全目标。各部门/单位负责本部门/单位职业健康安全目标的制定和实施。目标的制定应符合公司职业健康安全方针及各单位的具体情况，即：要以职业健康安全方针为指导，以危险源辨识、风险评价结果和法律、法规以及他要求为依据，同时综合考虑公司生产技术、生产建设装备的先进性及可选方案和员工综合素质，考虑经营管理、经济条件与竞争的要求以及相关方的建议等。明确职业健康安全目标应能够降低较高级别的风险或较好地控制风险；突出对事故的预防；尽可能的量化和可监测。各单位至少每季度检查一次本单位职业健康安全目标的完成情况，并上报安全办公室，安全办公室每半年组织对各单位职业健康安全目标的完成情况进行一次检查和考核，并上报管理者代表。各部门应根据职业健康安全管理方案的实施，对分解的目标、指标实施过程进行检查和控制。当重要危险因素发生转变时，应及时修订目标和指标并文件化。