ISO9001认证--内部审核计划
ISO9001认证--内部审核计划
内部审核计划
审核目的:
对本公司现有质量管理体系作全面审核,通过审核了解本公司质量管理体系是否有效运行,是否具备申请ISO9001认证条件。
审核范围:
ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门,包含总经理、管理者代表、销售部、行政部、采购部。
审核依据:
ISO9001:2008、质量手册、程序文件以及他有关文件。
内部审核计划内容
内审首次会议参加人员范围及时间安排:
2012年9月5日8点30分至9点召开首次会议,参加人员为总经理、管理者代表、审核员、各部门经理主管人员等。
日 期
时 间
受审核部门
审 核 员
审 核 要 素
9.5
9:00-10:30
总经理/
管理者代表
4.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、6.1、8.5
9.5
10:30-14:30
采购部
6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、5.3、5.5.1
7.4、7.4.3、7.5.3、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5、7.6、7.5.3、7.5.4、7.5.5
9.5
14:30-15:30
行政部
4.2.3、4.2.4、6.2
9.5
15:00-16:00
销售部
7.2、7.5.4、8.2.1
审核组内部会议时间安排:
2012年9月5日17点30分至45点为审核组内部会议时间。
内审末次会议参加人员范围及时间安排:
2012年9月5日17点45分至18点开内审末次会议,参加人员为总经理、管理者代表、审核员、各部门经理主管人员等。
备注:
总经理/管理者代表的5.6与8.2.2在管理评审会议后再审核,不另行通知。
编制/日期: 批准:
编号:F-DCC-009(A)
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