Timberland_天伯伦验厂质量审核程序,Timberland_天伯伦质量验厂文件资料清单

Timberland_天伯伦验厂质量审核程序

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A.Pre-auditcommunicationoftheFQAProgrammeandQuestionnaire评估前有关工厂质量评估计划和问卷的交流

B.Fieldaudit实地评估1.Openingmeetingwithmanagement召开管理层会议2.Reviewpre-auditquestionnaire审阅评估前所做的问卷表3.ReviewtheFQAprogramme审阅工厂质量评估计划4.Systemmanual&proCEdureslookup检查系统手册和步骤5.Factorytour巡查工厂6.Closingmeeting总结会议

Timberland_天伯伦质量验厂文件资料清单

Timberland_天伯伦质量验厂文件资料清单1.工商营业执照2.质量体系认证证书3.组织架构图4.质量手册5.程序文件6.质量体系内审计划7.质量体系内审记录1)内审员资格证书2)首末次会议3)检查表4)不符合项报告5)内审报告8.质量体系管理评审计划9.质量体系管理评审记录1)管理评审会议记录2)管理评审报告3)决议事项的跟进记录10.主要生产设备清单11.设备保养计划12.设备保养记录13.仪器清单14.仪器校准计划15.仪器校准记录1)外校报告2)内校人员资格证书3)内校规程4)内校报告16.年度培训计划17.培训记录1)签到表2)测试卷18.品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录19.新产品设计开发资料1)产品规格书2)BOM表 (BOM)3)安规认证证书4)样品检测报告5)试产记录6)试产评估报告7)作业指导书8)检验标准9)FMEA分析资料10)产品质量控制计划（QC工程图.20.订单评审记录21.新供应商资格评定报告22.现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表23.原资料采购订单24.原资料规格承认书25.进料检验作业指导书26.进料检验标准27.进料检验样板清单及定期评估记录28.进料检验记录29.不合格来料处理记录（含供应商纠正预防措施报告30.原资料保存周期规定31.原资料过期重检记录32.控制图表及超限处理记录33.CPK应用指引34.CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录35.生产作业指导书36.制程检验作业指导书37.制程检验标准38.制程检验记录1)首件检验记录2)巡检记录3)抽检记录39.制程不合格品的处理记录（含纠正预防措施报告)40.制程检验不良统计报表（周报/月报，柏拉图41.停线管理规定及记录42.成品检验作业指导书43.成品检验标准44.成品检验记录45.不合格成品处理记录1)返工、返修记录2)重检记录3)纠正预防措施报告46.成品入库单47.产品可靠性及环境测试计划及记录48.数据统计分析程序49.质量目标统计资料50.顾客沟通资料51.顾客投诉处理程序52.顾客投诉处理记录