ISO9001认证文件控制程序
ISO9001认证--文件控制程序(ISO9001程序文件范本)
1.0目的:
确保与质量管理体系相关的文件不被误用,规范文件书写格式、制定方法、编号及版本的规则,使每份文件均有唯一的文件号码以纳入文件管理体系。确保与质量体系有关的文件都得到有效控制,使各相关场所使用现行文件的有效版本,特制订此办法。
2.0范围:
凡本公司与质量管理体系相关之内部及外来文件均属之。
3.0职责:
本程序由行政部制定及管理,相关人员配合执行。
4.0定义:
4.1质量手册:有关公司经营组织与各机能之概括性、原则性之摘要说明。
4.2程序文件:有关质量管理体系事务之处理方法、手段、顺序等之说明。
4.3作业指导书:为执行质量管理体系要求,在技术上、工作上所规定之具体方法、手段与判定要领等。
4.4受控文件:是指文件的分发、变更、回收等动作皆须受到管制的文件。
4.5非受控文件:是指文件的分发、变更、回收等动作不须受到管制的文件。
5.0内容:
5.1文件的分类。
5.1.1从管制属性可分为受控文件和非受控文件两种。
5.1.2从文件架构上分为四级:
一级文件:质量手册;
二级文件:程序文件;
三级文件:作业指导书;
四级文件:表单、记录、资料等。
5.2文件与资料编号方法说明。
5.2.1质量手册的编号为THC-QM-001。
5.2.2程序文件的编号为THC-QP-□□□。THC代表企业名字,QP代表程序文件;最后的3个□代表该部门发放的第几份文件。
5.2.3作业指导书的编号为THC-□□-QA-□□□。THC代表企业名字,QA代表作业指导书;其前两个□代表部门名称,取其部门名称的开头字母大写(例如:XZ代表行政部、XS代表销售部);其最后的3个□代表该部门发放的第几份文件。。
5.2.4外来文件的编号以原有编号为准。如无原有编号,其编号为QS□□□□□□□。QS代表外来文件,其前面的六个□代表年月日,后面的1个□代表外来文件的文件序号。
5.2.5技术图纸的编号原则:依据产品名称进行编号。
5.2.6表单编号原则:文件编号加二位流水序号(国家或行业标准规定除外)。
5.3文件版本说明:
5.3.1版本编号方法:□□。前1个□标明文件的版本号(编号从A—Z),后1个□标明修订次数(编号从0—5)。
5.3.2版本说明:文件首次发行,初版为A0;文件若有少许修改时,则变动修订次数,例如:A0→A1;文件若有重大修改或文件体系发生变动时,则变动版本号,例如:A1→B0
5.4文件的编写、审查、批准及分发层次:
文件名称
制 订
审 核
批 准
分发部门
质量手册
行政人事主管
管理者代表
总经理
各部门经理
程序文件
各部门经理
管理者代表
总经理
各部门经理
三级文件
各部门经理
管理者代表
总经理
各相关部门
5.5文件的制定
5.5.1各部门经理制定草案,经相关权责人审查(必要时经探讨、会签),总经理批准,由行政部打印和发行。
5.5.2文件的修订:由原制定部门填写《文件变更申请表》说明原因及变更内容后,由原相关权责人审查,总经理批准后将《文件变更申请表》交至行政部, 行政部将原文件作文件修订并作登记。
5.6文件的发行
5.6.1受控文件的发行:
a)由行政部依据5.4的规定明确发行范围,填写《文件分发/回收记录表》后,在文件每页上盖“受控文件印章后,将文件发放到领用部门,并要求领用部门经理签名确认。
b)文件换版发行时,需将旧版文件回收后,方可将新版文件发放给领用部门,并且在《文件分发/回收记录表》上登记, 旧版文件正本由行政部盖“作废章,另行保存以便查阅。旧版文件的副本由行政部及时销毁。
c) 文件销毁时填写《文件销毁申请单》,并经总经理批准予以销毁。
5.6.2非受控文件发行(不须盖“受控文件印章)
a)依据外部需求由公司相关部门依据5.6.A.a节作业。
b)公司相关部门将非受控文件交至外部需求者。
5.7文件的使用与管理。
5.7.1对质量管理体系运作起重要作用的各个场所,都应有相应有效版本文件。
5.7.2受控文件应保持干净、严禁涂改。
5.7.3本公司未盖“受控文件印章的文件或盖了“受控文件印章再复印的文件,一律无效。
5.7.4受控文件有破损、模糊或丢失等情况,相关部门可申请更换或补发。
5.7.5本公司对受控文件的借阅须经管理者代表核准后方可向行政部借阅。
5.7.6行政部应在《文件一览表》标明文件最新版本状况。
5.7.7回收的旧版文件,由行政部统一销毁处理(如用于再生纸或供参考而保留的文件,则应在文件每页加盖“作废文件印章)。
5.8外来文件资料的管制:(首页需加盖“外来文件印章)
5.8.1对于与质量管理体系有关的外来标准,由行政部定期向提供此类标准的部门咨询并购买,经总经理核准后,依据此办法作业。
5.8.2对于顾客提供的技术参数资料文件,由相关部门负责人同顾客联络及时取得最新资料,经总经理核准后,交行政部依据此办法作业。
5.9电子媒体文件管理:对承载媒体不是纸张的文件控制,也应参照上述规定执行。
5.10文件的申领:各部门需申领文件时要经管理者代表批准方可申领。若因破损而申领,按原分发号予以分发,并将破损文件收回销毁;若因丢失而申领按新的分发号发放,且将原分发号作废,管理者代表在《文件分发/回收记录表》上签字。
5.11文件的管理:
5.11.1行政部及各部门保存的文件应有序保存,方便存取和查阅,任何人不得在受控文件乱涂乱画,不准乱自外借,确保文件的清晰、整洁和完好。
5.11.2行政部每3个月对文件进行一次全面检查,检查各类在用文件的有效性,发现问题及时处理。
5.11.3在每一年的管理评审会中,对文件进行评审,必要时予以修订。
5.11.4技术性文件的管理要依上述管理办法执行。
6.0参考文件:(略)
7.0表单:
7.1《文件分发/回收记录表》 THC-QP-001-01
7.2《文件变更申请表》 THC-QP-001-02
7.3《文件一览表》 THC-QP-001-03
7.4《文件销毁申请单》 THC-QP-001-04
ISO9001认证鲜为人知的作用
ISO9001认证鲜为人知的作用
许多顾问包含专业机构可能都不清楚ISO9001认证与EN10204证书关系,与我司提前沟通要求情况下,经我司安排ISO9001企业可直接签署EN10204证书提供给顾客,如此可帮企业省去一笔申请第三方出具EN10204证书费用,下面就来聊聊ISO9001认证与EN10204证书关系。
通常对于出口的大型设备、压力设备等产品,都必须其原资料供应商提供EN10204证书,来证明设备上所采用的原资料是符合欧洲规范的。EN10204证书适用于任何金属资料,例如钢材、焊接件等产品。要了解EN10204证书先来了解一些基本要念。符合合同的声明(Declaration of complianCE with the order “type 2.1) 生产厂声明其供给的产品符合合同的要求(不包含试验结果)的文件。 试验报告(Test report “type 2.2)生产厂声明其供给的产品符合合同的要求的文件,且文件中提供基于非规定检验的试验结果。
EN 10204认证是指金属产品资料认证,它的作用是声名检验结果与订单要求一致。(Statement of compliance with the order, with indication of results of specific inspection),通常有两种形式的证书:
1- EN 10204-3.1证书
假如1个金属资料厂通过了ISO 9001认证,且发证机构是欧盟的认证公司,则这个工厂能够向其顾客签发EN10204-3.1资料证书。
金属资料厂作为卖家,向买家签发资料证书。证书上必须体现工厂的顾客名称,即有明确的买家。1个买家必须一张证书。
假如这个金属资料厂没有通过ISO9001或者ISO9001的发证单位不是欧盟认证公司,这个工厂则没有权利签发EN10204-3.1证书,必须向第三方认证公司申请EN10204-3.2证书。
2-EN 10204-3.2证书
EN10204-3.2的签发机构必须是欧盟授权机构。经过对工厂的买家所购的产品类型进行相关测试后,以第三方的身份向工厂的买家声名检验结果与订单相符合。
证书上同样必须体现顾客名称和生产工厂名称。
做过ISO9001认证且符合上述条件企业可利用这一作用。
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