ISO9001认证内部审核计划,ISO9001认证内部审核总结报告

ISO9001认证内部审核计划

ISO9001认证--内部审核计划

ISO9001认证--内部审核计划

内部审核计划

审核目的：

对本公司现有质量管理体系作全面审核，通过审核了解本公司质量管理体系是否有效运行，是否具备申请ISO9001认证条件。

审核范围：

ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门，包含总经理、管理者代表、销售部、行政部、采购部。

审核依据：

ISO9001：2008、质量手册、程序文件以及他有关文件。

内部审核计划内容

内审首次会议参加人员范围及时间安排：

2012年9月5日8点30分至9点召开首次会议，参加人员为总经理、管理者代表、审核员、各部门经理主管人员等。

日 期

时 间

受审核部门

审 核 员

审 核 要 素

9.5

9:00-10:30

总经理/

管理者代表

4.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、6.1、8.5

9.5

10:30-14:30

采购部

6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、5.3、5.5.1

7.4、7.4.3、7.5.3、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5、7.6、7.5.3、7.5.4、7.5.5

9.5

14:30-15:30

行政部

4.2.3、4.2.4、6.2

9.5

15:00-16:00

销售部

7.2、7.5.4、8.2.1

审核组内部会议时间安排：

2012年9月5日17点30分至45点为审核组内部会议时间。

内审末次会议参加人员范围及时间安排：

2012年9月5日17点45分至18点开内审末次会议，参加人员为总经理、管理者代表、审核员、各部门经理主管人员等。

备注：

总经理/管理者代表的5.6与8.2.2在管理评审会议后再审核，不另行通知。

编制/日期： 批准：

编号：F-DCC-009(A)

ISO9001认证内部审核总结报告

ISO9001认证--内部审核总结报告

ISO9001认证-- 内部审核总结报告

内部审核总结报告

审核目的：

对本公司现有质量管理体系作全面审核，通过审核明确本公司质量管理体系实施的效果，是否符合规定要求，是否具备申请ISO9001认证条件。

审核范围：

ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门，包含总经理、管理者代表、销售部、采购部、业务部。

审核依据：

ISO9001：2008、质量手册、程序文件以及他有关文件

审核时间：

2012年9月5日

审核组成员：

审核计划实施情况：

由本公司3个内审员组成的审核小组，于9月5日开始对各部门进行现场审核，并于当日结束。

各部门主管都出席了首、未次会议，并在内审过程中得到了各相关部门负责人和全体人员的积极配合，整个内审过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。由于大家共同的努力，使这次内审活动按计划圆满完成。

在1天的内审中，审核组检查了公司的质量管理体系有关的各部门，包含总经理、管理者代表、销售部、采购部、业务部，对ISO9001的所有要求作了抽查证实。

存在的主要问题：

通过此次内审，审核组发现：公司的质量管理体系在文件规定和实际运行方面已按照ISO9001：2008标准的要求初步建立，但各部门对ISO9001标准、程序文件的熟悉方面还有一定的差距，必须进1步完善和提高。

在审核中发现了1个轻微不符合项，填写了1张不符合报告，涉及到质量记录控制，不合格项分布在行政部文控

体系运行情况总结及有效性、符合性结论：

通过此次内，审核组认为：本公司的质量管理体系基本符合ISO9001：2008标准的要求，并且运行有效，但要求相关部门对本次内审提出的不符合项按规定时间在5月15日前纠正完成，本公司能够申请ISO9001的正式认证。

注：附不符合项分布表及不符合项报告。

编制： 批准： 日期：

表格编号：F-DCC-011(A)