ISO9001认证铝制品行业品管部内审核检查表,ISO9001认证铝制品行业生产部内审核检查表

ISO9001认证铝制品行业品管部内审核检查表

ISO9001认证铝制品行业品管部内审核检查表

XX铝制品有限责任公司

内部质量审核检查表

受审部门： 品管部 审核员： 审核日期： 编号：HK-NS-20110131

序号

ISO9001

涉及要素

检 查 内 容

检 查 记 录

结论

1

4.2.3

文件控制

1、查看各种文件，了解文件受控情况；

2、作废文件是否已清除；

3、引用的未来文件控制情况；

4、参加文件定期评审情况。

查看现场文件均为有效受控版本

符合

2

4.2.4

质量记录控制

查阅各种质量记录。查、看、问质量记录保存和使用情况。

查看记录均按记录编号存档

符合

3

5.3

质量方针

向品管部主管及品管员询问公司的质量方针是什么，怎样为实施质量方针作出贡献。

询问品管员均熟悉公司质量方针,做好本职工作

符合

4

5.4.1

质量目标

向品管部主管及品管员询问公司的质量目标是什么，本部门的质量目标是什么。查看部门目标的实施记录。

品管员熟悉质量目标并记录目标实施情况

符合

5

5.5.1

职责和权限

询问品管部主管本部门在公司的作用是什么？询问品管员，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）关系？

知晓本岗位及部门职责

符合

6

5.5.3

内部沟通

询问品管员，了解他们怎样与其他部门（岗位）的进行沟通。

以电话、内部联络单、会议形式沟通

符合

7

7.5.3

标识和可追溯性

1、用什么方法对产品的监视和测量状态进行标识。

2、存放的方式是否能区分不同监视和测量状态的产品。

3、当有可追溯性要求时（可能是自身规定或合同要求），其产品的标识是否具有唯一性，并加以记录？

进料过程及产品均已按程序文件要求进行，状态标识及区分，且具有唯一性。

符合

8

7.5.1

生产和服务提供的控制

1、 询问怎样向生产部等部门提供产品特性信息。

2、 查询产品工艺怎样确保产品质量，怎样根据生产部门的意见调整工艺。

1、产品生产工艺

2、工艺流程图

3、过程检验标准

4、产品检验标准

符合

9

7.6

监视和测量装置和控制

1、 是否配备必要的监视和测量装置并进行识别，其能力是否满足规定要求？

2、 是否在使用前或按规定的周期对装置进行校准和检定？其依据是否可追溯到国际、国家标准？无标准时是否有可依据的文件？

3、 是否规定了防止校准失效的调整方法？有否防止在搬运、问户和贮存期间损坏或失效的措施？

4、 当发现装置偏离校准状态时，是否复评以前测量结果的有效性，是否采取了响应的纠正措施？

5、 用于监视和测量的软件使用前是否予以确认？

6、 是否保存了检定/校准的记录？有无校准状态标签？

查看监视和测量装置有校检计划，并按计划送检，保存记录，器具上贴有校验标识均在有效期内

符合

10

8.2.3

过程的监视和测量

1、是否采用适当的方法对过程进行了监视和测量？实施的效果怎样？

2、采用的方法是否能对过程持续满足其预定目的的能力进行证实？

形成过程监视和测量过程受控

符合

11

8.2.4

产品的监视和测量

1、在产品实现什么阶段实现监视和测量？是否对产品特性按要求进行监视和测量？

2、符合验收的准则的证据是否形成文件？记录是否指明授权产品放行责任者？

3、有无授权人员（或顾客）批准放行产品和交付服务的特例情况？

在资料入仓及各生产流程按顾客要求已实施有效监控

有工艺及产品标准规范

按质量手册及相关规定实施

符合

12

8.3

不合格品控制

1、对不合格品控制程序是否有正确执行？是否对不合格品标识和控制进行了规定？控制的措施包含什么？是否有效？

2、不合格品是否得到处置？方法有什么？纠正后的不合格品是否再次验证？

3、交付和使用后发现的不合格时，组织是否采取措施？是否有效实施？

4、对让步处理是否作规定？让步处理时是否向顾客或有关部门报告？

5、是否保存了返工、返修和重新验证的记录？

形成对不合格品控制程序并规定处置，放行权限。

有对应返工后的重新检验报告。

对不合格品有及时处置，（但时效没有明确规定）。

符合

13

8.4

数据统计分析

查看品管部是否对收集的数据及时进行分析，并针对其中的问题采取响应的纠正措施。

已形成进料、成品月统计报表

符合

14

8.5

改进

查阅纠正和预防措施程序，抽查近期2-3份纠正和预防措施记录实施情况。

抽查纠正预防措施报告，已完成并跟进确认

符合

编 制： 审 核： 部门确认：

日 期： 日 期： 日期：

ISO9001认证铝制品行业生产部内审核检查表

ISO9001认证铝制品行业生产部内审核检查表

XX铝制品有限责任公司

内部质量审核检查表

受审部门： 生产部 审核员： 审核日期： 编号：HK-NS-20110130

序号

ISO9001

涉及要素

检 查 内 容

检 查 记 录

结论

1

4.2.3

文件控制

1、查看各种文件，了解文件受控情况；

2、作废文件是否已清除；

3、引用的未来文件控制情况；

4、参加文件定期评审情况。

现场文件均为受控有效版本

符合

2

4.2.4

质量记录控制

查阅各种质量记录。查、看、问质量记录保存和使用情况。

查看各类质量记录已整理归档

符合

3

5.3

质量方针

向生产部主管及2-3名员工询问公司的质量方针是什么，怎样为实施质量方针作出贡献？

熟悉公司质量方针及怎样为质量方针作出贡献

符合

4

5.4.1

质量目标

向生产部主管及2-3名员工询问公司的质量目标是什么，本部门的质量目标是什么？查看部门目标的实现情况。

能提供本部门的质量目标达成统计分析及记录

符合

5

5.5.1

职责和权限

询问生产部主管本部门在公司中的作用是什么？

询问2-3名员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系？

熟悉各自在公司中的工作职责及工作范围

符合

6

5.5.3

内部沟通

询问2-3名员工，了解他们怎样与其他部门（岗位）的进行沟通。

通过内部联络单及会议形式进行沟通

符合

7

6.3

基础设施

1、为实现产品的符合性，组织提供了什么设施和设备？

2、设施和设备是否符合实现产品的需求？并得到维护？

1、各种测试器具及生产设备

2、各种设施和设备符合实现产品要求

3、能提供设备操作规程和维修保养记录（记录不详）

符合

8

6.4

工作环境

查看工作环境是否适宜（如厂房照明、厂内清洁、环境卫生、安全措施等）。

厂房照明、环境及消防安全、生产安全符合要求

符合

9

7.5.1

生产和服务提供的控制

1、组织是否明确生产和服务全过程？

2、是否得到控制生产和服务过程的信息，包含产品特性、作业指导书等。

3、使用的设备、测量和监控装置是否满足必须？对使用设备是否进行了维护保养，使设备处于完好状态？

4、有什么特殊和关键过程，并对其实施监控？监控点是否合理、有效？

5、人员是否具备条件和资格？对产品放行是否进行规定并正确实施？

6、在交付后的工作承担什么责任？

1、有明确生产和服务全过程

2、生产和服务过程中有各类资料如作业指导书等

3、使用设备有日常检测及检查表

4、对特殊及关键过程，如测试进行有效的监控，如抽查、巡查等

5、对人员都有上岗培训，均知上岗工种及资格，有相关产品放行程序

6、交付后工作中承担返修

符合

10

7.5.2

生产和服务提供的确认

1、组织内有什么特殊过程？

2、是否对特殊过程进行确认？是否对确认的程序和方法进行规定？

3、在什么情况下进行再确认？

暂无特殊过程

11

7.5.3

标识和可追溯性

1、是否以适宜的方式在生产和服务的全过程中对产品进行标识？是否有标识的规定？标签是否得到了有效管理？

2、当有可追溯性要求时，其产品的标识是否具有唯一性，并加以记录？

3、产品的监视和测量状态进行标识有无问题？

1、检查生产车间现场，物料存放区域均有标识

2、各类产品的记录清楚明确

符合

12

7.5.5

产品防护

1、查询怎样做好生产过程中产品的防护工作（包含包装、搬运、保护等工作）。有无在制品、半成品管理办法？

2、查看现场装箱、包装、标志过程是否符合要求？

1、产品在生产过程中包装、搬运及摆放正确符合要求，对在制品及半成品摆放合格、标识正确。

2、生产现场装箱，包装等过程符合生产要求。

符合

13

8.2.3

过程的监视和测量

询问生产部主管是否对生产过程进行了监视和测量，是怎样实施的，有无监视记录。

通过现场管理、生产记录及日报、监视和测量生产过程

符合

14

8.2.4

产品的监视和测量

抽查产品的检验实施情况，查看有无问题。

产品检查完全按照作业指导书及检验标准检测符合要求

符合

15

8.3

不合格品的控制

询问生产部主管在生产过程中的不合格品的控制的情况。

对生产的不合格品标识清楚，摆放位置正确，并分析导致产生不良品的原因并提出解决方案

符合

16

8.4

数据统计分析

查看生产部是否对生产过程中的信息及时进行分析，并针对其中的问题采取相应的纠正措施。

对生产监控与相关问题通过联络单、通告方式及研讨方式采取相应纠正措施

符合

17

8.5

改进

询问参加纠正和预防措施的情况

各种纠正和预防措施都有相关记录，并且合理有效

符合

编 制： 审 核： 部门确认：

日 期： 日 期： 日期：