ISO9001认证铝制品行业内部审核实施计划
ISO9001认证铝制品行业内部审核实施计划
XX铝制品有限责任公司
内部审核实施计划
审核组长:
审核目的
验证公司质量管理体系是否满足ISO9001:2008管理体系等标准和相关法律法规、质量方针、质量目标及相关要求,评价管理体系持续之适宜性、充分性和有效性。检查我公司各相关单位质量、环境、职能以及实施情况,以作为改进之依据。逐步完善我司质量管理体系。增强顾客满意程度。
审核范围
全公司与ISO9001管理体系活动相关的场所和区域
审核准则
■ ISO 9001-2008 ■ 公司质量管理体系文件 ■ 适用的法律法规以及它要求
审核日期
2012.02.24---2012.02.26
制定人
制定日期
2012.01.15
批准人
批准日期
2012.01.15
报告发布日期
2012.01.15
审核小组成员
被审核部门
最高管理层/管代、行政人事部、市场开发部、工程部、销售部、采购部、生产部、品管部、仓库
注:各部门审核项目见内审检查表
审核方式: 各部门按审核计划、内审检查表要求交叉审核
要求:审核员对照标准要求、内部审核程序,认真负责、避免审核遗漏。
组 别
被审核部门
时间
最高管理层/管代
行政人事部
市场开发部
销售部
工程部
生产部
采购部
品管部
仓库
2012.02.24
8.30~9.00
内审前会议
9.05~10.30
10.35~11.35
13.00~16.00
16.10~16.40
审核总结
2012.02.25
9.05~10.30
10.35~11.35
13.00~15.30
15.40~16.10
审核总结
2012.02.26
9.05~10.30
10.35~11.35
13.00~16.00
16.10~16.40
审核总结
2012.02.26
17.30~18.00
内审后会议
ISO9001认证铝制品行业品管部内审核检查表
ISO9001认证铝制品行业品管部内审核检查表
XX铝制品有限责任公司
内部质量审核检查表
受审部门: 品管部 审核员: 审核日期: 编号:HK-NS-20110131
序号 ISO9001 涉及要素 检 查 内 容 检 查 记 录 结论
1
4.2.3
文件控制
1、查看各种文件,了解文件受控情况;
2、作废文件是否已清除;
3、引用的未来文件控制情况;
4、参加文件定期评审情况。
查看现场文件均为有效受控版本
符合
2
4.2.4
质量记录控制
查阅各种质量记录。查、看、问质量记录保存和使用情况。
查看记录均按记录编号存档
符合
3
5.3
质量方针
向品管部主管及品管员询问公司的质量方针是什么,怎样为实施质量方针作出贡献。
询问品管员均熟悉公司质量方针,做好本职工作
符合
4
5.4.1
质量目标
向品管部主管及品管员询问公司的质量目标是什么,本部门的质量目标是什么。查看部门目标的实施记录。
品管员熟悉质量目标并记录目标实施情况
符合
5
5.5.1
职责和权限
询问品管部主管本部门在公司的作用是什么?询问品管员,看其对自己的职责和权限是否了解,是否知道与其他部门(岗位)关系?
知晓本岗位及部门职责
符合
6
5.5.3
内部沟通
询问品管员,了解他们怎样与其他部门(岗位)的进行沟通。
以电话、内部联络单、会议形式沟通
符合
7
7.5.3
标识和可追溯性
1、用什么方法对产品的监视和测量状态进行标识。
2、存放的方式是否能区分不同监视和测量状态的产品。
3、当有可追溯性要求时(可能是自身规定或合同要求),其产品的标识是否具有唯一性,并加以记录?
进料过程及产品均已按程序文件要求进行,状态标识及区分,且具有唯一性。
符合
8
7.5.1
生产和服务提供的控制
1、 询问怎样向生产部等部门提供产品特性信息。
2、 查询产品工艺怎样确保产品质量,怎样根据生产部门的意见调整工艺。
1、产品生产工艺
2、工艺流程图
3、过程检验标准
4、产品检验标准
符合
9
7.6
监视和测量装置和控制
1、 是否配备必要的监视和测量装置并进行识别,其能力是否满足规定要求?
2、 是否在使用前或按规定的周期对装置进行校准和检定?其依据是否可追溯到国际、国家标准?无标准时是否有可依据的文件?
3、 是否规定了防止校准失效的调整方法?有否防止在搬运、问户和贮存期间损坏或失效的措施?
4、 当发现装置偏离校准状态时,是否复评以前测量结果的有效性,是否采取了响应的纠正措施?
5、 用于监视和测量的软件使用前是否予以确认?
6、 是否保存了检定/校准的记录?有无校准状态标签?
查看监视和测量装置有校检计划,并按计划送检,保存记录,器具上贴有校验标识均在有效期内
符合
10
8.2.3
过程的监视和测量
1、是否采用适当的方法对过程进行了监视和测量?实施的效果怎样?
2、采用的方法是否能对过程持续满足其预定目的的能力进行证实?
形成过程监视和测量过程受控
符合
11
8.2.4
产品的监视和测量
1、在产品实现什么阶段实现监视和测量?是否对产品特性按要求进行监视和测量?
2、符合验收的准则的证据是否形成文件?记录是否指明授权产品放行责任者?
3、有无授权人员(或顾客)批准放行产品和交付服务的特例情况?
在资料入仓及各生产流程按顾客要求已实施有效监控
有工艺及产品标准规范
按质量手册及相关规定实施
符合
12
8.3
不合格品控制
1、对不合格品控制程序是否有正确执行?是否对不合格品标识和控制进行了规定?控制的措施包含什么?是否有效?
2、不合格品是否得到处置?方法有什么?纠正后的不合格品是否再次验证?
3、交付和使用后发现的不合格时,组织是否采取措施?是否有效实施?
4、对让步处理是否作规定?让步处理时是否向顾客或有关部门报告?
5、是否保存了返工、返修和重新验证的记录?
形成对不合格品控制程序并规定处置,放行权限。
有对应返工后的重新检验报告。
对不合格品有及时处置,(但时效没有明确规定)。
符合
13
8.4
数据统计分析
查看品管部是否对收集的数据及时进行分析,并针对其中的问题采取响应的纠正措施。
已形成进料、成品月统计报表
符合
14
8.5
改进
查阅纠正和预防措施程序,抽查近期2-3份纠正和预防措施记录实施情况。
抽查纠正预防措施报告,已完成并跟进确认
符合
编 制: 审 核: 部门确认:
日 期: 日 期: 日期:
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