ISO9001认证铝制品行业来料检验作业指导书,ISO9001认证铝制品行业内部审核实施计划

ISO9001认证铝制品行业来料检验作业指导书

ISO9001认证铝制品行业来料检验作业指导书

ISO9001认证铝制品行业来料检验作业指导书：

检验项目

使用

工具

/仪 器

检验

方法

检验依据/标准

抽样标准

缺陷类别

判断依据

重缺陷(MAJ)

轻缺陷(MIN)

尺寸

游标卡尺、万能角度尺、牙规

测量

按图纸、样品全尺寸检验，实测尺寸不容许超出图纸公差范围。本公司不能用现有仪器测量之尺寸，参照样板做比对测量。如有较大出入，交予上级商讨处理。

每批抽检2件

√

有一处超差则判整批不合格

外观

目视

按图纸、样品检验，产品不能有油污、异色点、刮手的毛刺、刮手的资料线、氧化后黑线、腐蚀现象，产品不能有严重碰、划伤、压伤（手指可感觉出之线凹痕或痕迹）

正常一次抽样方案，通常检验水平Ⅱ级

√

AQL1.0

可靠性

目视

按样品测试，用手指在产品的任何1个位置轻按下，产品的氧化膜不可粘手，手指按下后产品表面不可留下有手印

每批抽检2件

√

有粘手或有手印的为不合格

结构

目视

按图纸、样品检验，根据《样品记录表》查找样品与产品对照其结构是否与样品一致。如无样品则依据图纸与其对照。

每批抽检2件

√

与样品或图纸不一致的为不合格

注：重缺陷：指产品功能、结构与可靠性方面的缺陷。

轻缺陷：指具有不符合性但有可使用性，对产品的用途有不明显影响,本公司将外观所有缺陷列为轻缺陷。

本公司外观抽样执行国家抽样标准（GB/T2828.1-2003）正常一次抽样方案，通常检验水平Ⅱ级，接受质量限AQL=1.0，如顾客有抽样要求则按顾客抽样标准。

ISO9001认证铝制品行业内部审核实施计划

ISO9001认证铝制品行业内部审核实施计划

XX铝制品有限责任公司

内部审核实施计划

审核组长：

审核目的

验证公司质量管理体系是否满足ISO9001：2008管理体系等标准和相关法律法规、质量方针、质量目标及相关要求，评价管理体系持续之适宜性、充分性和有效性。检查我公司各相关单位质量、环境、职能以及实施情况，以作为改进之依据。逐步完善我司质量管理体系。增强顾客满意程度。

审核范围

全公司与ISO9001管理体系活动相关的场所和区域

审核准则

■ ISO 9001-2008 ■ 公司质量管理体系文件 ■ 适用的法律法规以及它要求

审核日期

2012.02.24---2012.02.26

制定人

制定日期

2012．01．15

批准人

批准日期

2012．01．15

报告发布日期

2012.01.15

审核小组成员

被审核部门

最高管理层/管代、行政人事部、市场开发部、工程部、销售部、采购部、生产部、品管部、仓库

注：各部门审核项目见内审检查表

审核方式: 各部门按审核计划、内审检查表要求交叉审核

要求：审核员对照标准要求、内部审核程序，认真负责、避免审核遗漏。

组 别

被审核部门

时间

最高管理层/管代

行政人事部

市场开发部

销售部

工程部

生产部

采购部

品管部

仓库

2012.02.24

8.30～9.00

内审前会议

9.05～10.30

10.35～11.35

13.00～16.00

16.10～16.40

审核总结

2012.02.25

9.05～10.30

10.35～11.35

13.00～15.30

15.40～16.10

审核总结

2012.02.26

9.05～10.30

10.35～11.35

13.00～16.00

16.10～16.40

审核总结

2012.02.26

17.30～18.00

内审后会议