ISO9001:来料检验控制程序,ISO9001:数据统计分析控制程序

ISO9001:来料检验控制程序

ISO9001：来料检验控制程序

在ISO9001认证中，我们必须对来料进行检验

1目的

对供应商提供的物料进行检验，保证物料符合规定的要求。

2适用范围

适用于供应商提供的所有物料。

3职责

3.1仓管负责物料的接收、保管工作。

3.2物控部负责将来料之不合格情况通报给供应商并办理不合格物料的退货。

3.3品管部IQC负责直接物料（纸张、电化铝、油墨、溶剂稀释剂、包装资料等）的检验。

3.4技术部负责印版（凹印版、凹凸版、烫金版、模切版）与菲林的验收。

3.5设备部负责设备零配件的验收。

4.作业程序

4.1进料检验流程图（见下图）

4.2供应商交货时，仓管员应按采购单的要求，对照供应商的“送货单”点清物品名称、规格、数量。

4.3仓管员将所收物料放入待检区。开具“到货通知单”通知品管部IQC进行抽样检验。

4.4IQC接到“到货通知单”后，按“物料检验标准”进行来料检验工作，并在“IQC检验报告单”上记录。

4.4.1对检验合格品，IQC在“仓库物料标签”上加盖蓝色的“IQC检验合格”章。

4.4.2当来料整批或部分不合格时，按《不合格品控制程序》执行。

4.5紧急放行

4.5.1如因生产紧急，进料赶不及检验而需放行时，在可追溯的情况下，由物控部填写“紧急放行申请单”交品管部经理审核并报总经理批准，批准后的“紧急放行申请单”应分发仓库、品管部、生产部、技术部等有关部门。

4.5.2IQC留取规定数量的样品进行检查，并在批准紧急放行的“物料标签”上加盖黑色“紧急放行”印章。

4.5.3IQC对留取的样品进行正常检查，如发现不合格时，品管部经理在“IQC检验报告”上作出处理意见。IQC应立即对该批紧急放行的物料进行跟踪处理，对于尚未使用的，从使用部门收回作“退货”处理；对已制成的半成品或成品，按《不合格品控制程序》执行。

4.5.4IQC出具的“IQC检验报告单”上应加注“紧急放行”。

4.5.5使用紧急放行的物料生产的产品，应确保在产品入库前，其紧急放行物料的检验报告结果符合标准规定的要求，若不符合标准规定的，由品管部经理提出报告报总经理审批。

4.6IQC将“来料检验报告单”分送至物控部、仓库、生产部。

4.7仓库将“合格”、“特采/试用”、“紧急放行”的物料置于仓库指定区域，并办理入库手续。对做“退货”处理的物料，仓库应通知物控部，由物控部与供应商协商退货事宜。

4.8品管部对因检验能力有限无法检验的物料，可通知物控部要求供应商随货附上相关检验合格证明文件，品管部参照供应商提供的品质检验合格证明文件对来料进行验证。

4.9IQC每月月初应对上月的来料质量情况进行统计，填写“来料合格率月报”。

4.10仓库向车间发出“特采／试用”、“紧急放行”的物料时，应在“领料单”上标明。

5.支持性文件

5.1《检验和试验状态控制程序》

5.2《不合格品控制程序》

5.3各类物料质量检验标准

6.记录

来料检验报告单；来料合格率月报；特采／试用申请单，紧急放行申请单；采购单；到货通知单；产品物料标签。

ISO9001:数据统计分析控制程序

ISO9001：数据统计分析控制程序(ISO9001六个主要程序)

在ISO9001认证过程中，要进行数据统计分析，下面佛山沃博ISO9001认证咨询就数据统计分析的控制程序做简单的介绍。

1. 目的

规范数据的收集、分析和运用，以证实质量体系的适宜性与有效性，为寻求持续改进的机会提供依据。

2. 适用范围

本程序适用于与本公司产品、过程及质量体系相关的数据的明确、收集和分析。

3． 职责

3.1 总经办：负责制定数据收集、分析、评价及处理方法和质量体系运行信息的收集与分析。

3.2 营销部：负责对产品市场信息、顾客需求信息的收集与分析。

3.3 品管部：负责产品质量信息的收集与分析。

3.4 相关部门负责本部门主管范围内相关数据的收集、分析和应用。

4. 作业程序

4.1 数据需求

4.1.1 公司收集下列数据：

顾客满意度信息。

产品质量信息。

过程能力信息（包含工单质量分析表、设备管理等有关的信息）。

采购信息（交付、价格、质量、时间等）。

合同执行及交货信息。

市场信息。

质量管理体系的运行信息等。

4.2 数据统计分析

4.2.1 品管部根据生产情况对每个“生产工单进行分析，制定相应的“工单质量分析表；每周就所发生的质量问题进行质量分析并填写每周质量事故分析表。

4.2.2 品管部每月对产品的质量信息进行收集、分析，编制“品管部月度报告，内容包含进料检验、过程检验、最终检验中产品的质量状况和趋势、产品因质量退货情况及改进的建议等,“品管部月度报告报总经理、管理者代表及相关责任部门。

4.2.3 营销部对顾客的满意度情况进行监控，并且每季度对前一阶段的服务情况，如公司产品满足顾客要求的情况，服务取得的效果，服务中存在的不足，顾客意见，顾客投诉，交货准时性及售后服务等进行总结并填写“营销总结报告，分发总经理、管理者代表、生产部、品管部等相关部门。

4.2.4 物控部对采购的过程进行监控，并在每一年的十二月份，根据所购物资的质量、交货准时性、价格及服务质量等对供应商做一次全面的评价，具体要求按《供方评审控制程序》执行。

4.2.5 总经办对质量体系的运行情况进行监控，并在管理评审前，对收集的质量体系运行信息进行整理分析，形成“质量管理体系运行情况报告报总经理、品管部、生产部及相关部门。

4.2.6 生产部、技术部、设备部对影响生产过程的各种因素，如设备完好率、产品合格率、生产任务完成率等情况进行分析，以了解过程的特性与发展趋势。

4.3 数据统计分析的运用

4.3.1 数据统计分析时，应考虑将结果与相应的质量目标和规定进行对照，以用于评价质量管理体系的适宜性与有效性。

4.3.2 针对其中的问题，采取相应的纠正和预防措施，具体要求按《纠正和预防措施控制程序》执行

4.4 本公司使用的统计技术有：

排列图。

不合格率控制图。

其他的描述性统计技术等。

4.5 统计技术使用的基本要求

统计技术的应用应本着科学、适用、经济的原则。

根据准确、真实的数据得出统计结果。

对统计结果进行分析以找出主要的质量问题，为改进质量提供信息

4.6 对数据进行分析，得出下列信息:

顾客满意程度。

与产品要求的符合性。

过程、产品的特性及趋势，以及采取预防措施的机会。

供应商产品质量情况（供方）。

4.7 统计技术的验证

总经办，品管部对各部门采用的统计技术适用性及可操作性进行验证，并对验证有效的统计技术进行推广。

5. 支持性文件

5.1 《供方评定控制程序》

6. 记录

工单质量分析表；品管部月度报告；营销总结报告