ISO9001:合同评审控制程序,ISO9001:来料检验控制程序

ISO9001:合同评审控制程序

ISO9001：合同评审控制程序

在ISO9001认证过程中，要进行合同评审，下面深圳万德诚ISO9001认证咨询就合同评审做简单的介绍。

1目的

明确顾客的需求，通过评审以确保能达到这些需求，从而满足顾客需求。

2范围

适用于本公司所有销售合同（订单）的评审控制。

3职责

3.1营销部是合同评审的归口管理部门，负责识别并确认顾客及相应法律法规的要求，必要时组织相关部门对合同进行评审。

3.2技术部、品质部、生产部、物控部等相关部门负责对产品的技术要求、质量要求、

生产能力、物料要求等进行评审。

3.3总经理负责合同的审批、协调和检查合同的执行。

4术语

4.1常规合同：指已和本公司签定长期销售合同的顾客发来的“采购定单”或电话、传真。

4.2特殊合同：指新产品合同，有特殊要求或有附加的技术要求的订单。

5作业程序

5.1销售合同来源于顾客的书面合同、订单、设计委托书、电话、传真、口头协议等。口头合同或协议必须最终形成书面记录，必要时经顾客确认。

5.2产品要求的明确。营销部负责明确产品要求，包含：

a.顾客规定的要求，包含产品本身的质量要求，也包含交付与交付后的要求，如交货期

限，交货方式及地点，付款方式及交付后服务提供等；

b.顾客未明确规定的要求，但预期或规定用途所必须的要求。

c.适用的法律法规要求；

d.本公司附加的质量要求与对顾客的责任。

5.3合同的评审

5.3.1评审方式：会签、会议

5.3.2常规合同由营销助理根据业务员的接到的顾客采购定单开具“生产订单（合同）评审表”按评审会签顺序下发相关部门按5.4.5相关要求做出评审意见，于指定时间内完成各项评审后报总经理审批，经批准后按5.7执行。

5.3.3特殊合同由营销部组织相关部门：设计部、技术部、生产部、品质部、物控部，以会议方式

5.4.5要求进行评审，并将形成的评审结果报总经理批准；

5.3.5合同评审的内容及要求：营销部经理组织相关部门对合同/订单的所有相关要求进行评审，以确保理解合同的要求及具备满足合同的能力。评审内容包含：

营销部对所有合同的合法性、完整性、顾客资信与履约能力进行评审，并在规定范围内对其业务协调性及价格进行评审，超出范围的提交总经理进行评审。

设计部对顾客委托设计的合同进行设计能力评审。

技术部对所有翻版产品和新产品合同进行翻版能力与技术能力评审。

品质部对订单有关的质量要求进行评审。

物控部对所有订单进行物料供应能力的评审。

生产部对所有订单进行生产能力评审。

5.4合同签定

5.4.1营销部根据合同草案及评审结果，负责与顾客商签合同，有关的细则按文件《合同管理》执行。

5.4.2评审结果未被顾客接受且协商不成时，应上报总经理决定是否签约。

5.4.3与顾客签定了长期合同的，在每次顾客发来“采购订单”时按本程序的常规合同进行评审。

5.5合同变更

5.5.1合同的更改应符合有关法定条件或合同约定的更改条件。合同发生变更后，必须经双方书面确认。

5.5.2顾客提出的变更要求，业务员应及时通知相关部门，必要时重新进行评审。

5.5.3本公司提出的更改，由业务员及时与顾客联络，取得顾客同意后，及时进行更改。

5.5.4合同更改后，营销部填写《订单/合同更改通知单》及时发至所有执行合同的相关部门。

5.6合同信息传递及协调

5.6.1合同正式签定后，营销部应及时将合同信息传达至执行部门。营销助理将评审通过的《生产订单（合同）评审表》复印分发至技术部、生产部、品质部、物控部组织生产。

5.6.2营销部经理应协调和检查合同的执行情况，并采取有效措施保证合同的执行。

5.7合同保管

正式签定后的合同，应由营销部核对并做登记，留存一份备案，交一份给财务。

5.8在合同评审过程中形成的质量记录和文件资料，由营销部负责收集、整理，按《质量记录控制程序》、《文件控制程序》执行。

6相关文件

6.1《记录控制程序》

6.2《文件控制程序》

6.3《合同管理》

7.记录

生产订单（合同）评审表；订单/合同更改通知单

ISO9001:来料检验控制程序

ISO9001：来料检验控制程序(ISO9001与14001)

在ISO9001认证中，我们必须对来料进行检验，下面佛山沃博ISO9001认证咨询就来料检验的控制程序作简单的介绍。

1目的

对供应商提供的物料进行检验，保证物料符合规定的要求。

2 适用范围

适用于供应商提供的所有物料。

3 职责

3.1 仓管负责物料的接收、保管工作。

3.2 物控部负责将来料之不合格情况通报给供应商并办理不合格物料的退货。

3.3 品管部IQC负责直接物料（纸张、电化铝、油墨、溶剂稀释剂、包装资料等）的检验。

3.4 技术部负责印版（凹印版、凹凸版、烫金版、模切版）与菲林的验收。

3.5 设备部负责设备零配件的验收。

4. 作业程序

4.1 进料检验流程图（见下图）

4.2 供应商交货时，仓管员应按采购单的要求，对照供应商的“送货单点清物品名称、规格、数量。

4.3 仓管员将所收物料放入待检区。开具“到货通知单通知品管部IQC进行抽样检验。

4.4 IQC接到“到货通知单后，按“物料检验标准进行来料检验工作，并在“IQC检验报告单上记录。

4.4.1 对检验合格品，IQC在“仓库物料标签上加盖蓝色的“IQC检验合格章。

4.4.2 当来料整批或部分不合格时，按《不合格品控制程序》执行。

4.5 紧急放行

4.5.1 如因生产紧急，进料赶不及检验而需放行时，在可追溯的情况下，由物控部填写“紧急放行申请单交品管部经理审核并报总经理批准，批准后的“紧急放行申请单应分发仓库、品管部、生产部、技术部等有关部门。

4.5.2 IQC留取规定数量的样品进行检查，并在批准紧急放行的“物料标签上加盖黑色“紧急放行印章。

4.5.3 IQC对留取的样品进行正常检查，如发现不合格时，品管部经理在“IQC检验报告上作出处理意见。IQC应立即对该批紧急放行的物料进行跟踪处理，对于尚未使用的，从使用部门收回作“退货处理；对已制成的半成品或成品，按《不合格品控制程序》执行。

4.5.4 IQC出具的“IQC检验报告单上应加注“紧急放行。

4.5.5 使用紧急放行的物料生产的产品，应确保在产品入库前，其紧急放行物料的检验报告结果符合标准规定的要求，若不符合标准规定的，由品管部经理提出报告报总经理审批。

4.6 IQC将“来料检验报告单分送至物控部、仓库、生产部。

4.7 仓库将“合格、“特采/试用、“紧急放行的物料置于仓库指定区域，并办理入库手续。对做“退货处理的物料，仓库应通知物控部，由物控部与供应商协商退货事宜。

4.8 品管部对因检验能力有限无法检验的物料，可通知物控部要求供应商随货附上相关检验合格证明文件，品管部参照供应商提供的品质检验合格证明文件对来料进行验证。

4.9 IQC每月月初应对上月的来料质量情况进行统计，填写“来料合格率月报。

4.10 仓库向车间发出“特采／试用、“紧急放行的物料时，应在“领料单上标明。

5. 支持性文件

5.1 《检验和试验状态控制程序》

5.2 《不合格品控制程序》

5.3 各类物料质量检验标准

6. 记录

来料检验报告单；来料合格率月报；特采／试用申请单，紧急放行申请单；采购单；到货通知单；产品物料标签。