ISO9001:管理评审控制程序,ISO9001:合同评审控制程序

ISO9001:管理评审控制程序

ISO9001：管理评审控制程序

1目的

通过总经理定期或不定期就质量方针和目标，对质量体系运行情况进行评审，确保质量体系持续的适宜性和有效性。

2适用范围

适用于本公司对质量体系的评审。

3定义

3.1管理：指挥和控制组织的协调的活动。

3.2评审：为明确主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。

4职责

4.1总经理负责主持管理评审，及审批“管理评审计划”和“管理评审报告”。

4.2管理者代表负责组织“管理评审计划”的编制和实施，负责编制“管理评审报告”，并组织纠正和预防措施的实施和落实。

4.3各相关部门负责准备与本部门相关的管理评审资料，负责本部门纠正和预防措施的实施和落实

5.工作程序

5.1管理评审分定期和不定期评审。定期评审每一年一次，通常在当年十一月中旬进行。

5.2在下列情况下，由总经理主持进行不定期评审：

a、国家的方针、政策的转变影响企业的经营方针时；

b、市场环境发生重大转变，影响公司产品结构调整时；

c、发生重大质量事故或顾客投诉时；

d、公司组织机构发生重大调整时；

e、总经理认为必要时。

5.3总经理明确评审项目，组织高层领导和由总经理明确的人员进行评审，管理评审的内容包含：

a、对质量体系运行现状与质量体系要求进行总体评价；

b、质量体系运行现状满足质量方针和目标的适宜程度；

c、质量体系运行现状满足市场和顾客需求的程度。

5.4评审的准备

5.4.1管理者代表提出管理评审计划，报总经理批准。

5.4.2管理者代表组织各部门准备评审资料，其内容包含：

内部质量体系审核结果；

顾客的反馈，包含满意程序的测量结果及与顾客沟通的结果等；

过程的业绩和产品的符合性，包含过程、产品测量和监控的结果；

改进、预防和纠正措施的状况，包含对内部质量体系审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施以及有效性的监控结果；

以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；

可能影响质量管理体系的各种转变，包含内外环境的转变；

5.4.3经总经理批准后的“管理评审计划”，由总经办提前五天发至公司领导和参加人员，必须时发至相关部门负责人。

5.5管理评审的实施

5.5.1管理评审形式能够采用会议评审、现场评审或其他形式。总经理主持管理评审，按评审计划实施评审。

5.5.2由管理者代表指定专人做好记录。

5.5.3评审结束后，管理者代表负责根据记录对评审结果、结论和建议形成评审报告，以及制定纠正和预防措施，报总经理审批。

5.6经总经理审批的管理评审报告、纠正和预防措施由管理者代表负责组织落实。

5.7总经办负责将管理评审报告、纠正和预防措施发至公司领导及相关的责任部门。

5.8对管理评审提出的纠正和预防措施，按《纠正和预防措施控制程序》执行。

5.9管代组织对纠正与预防措施的实施结果进行验证。

5.10对涉及质量体系的改进，应体现在质量体系文件中。

5.11管理评审报告的落实涉及质量体系文件的更改，按《文件控制程序》执行。

5.12管理评审过程中形成的记录由总经办保存，按《质量记录控制程序》执行。

6支持性文件

6.1《文件控制程序》

6.2《纠正和预防措施控制程序》

6.3《质量记录控制程序》

7质量记录

管理评审计划；管理评审报告；管理评审记录；会议签到记录。

ISO9001:合同评审控制程序

ISO9001：合同评审控制程序( ISO9001是指什么标准)

在ISO9001认证过程中，要进行合同评审，下面佛山沃博ISO9001认证咨询就合同评审做简单的介绍。

1 目的

明确顾客的需求，通过评审以确保能达到这些需求，从而满足顾客需求。

2 范围

适用于本公司所有销售合同（订单）的评审控制。

3 职责

3.1 营销部是合同评审的归口管理部门，负责识别并确认顾客及相应法律法规的要求，必要时组织相关部门对合同进行评审。

3.2 技术部、品质部、生产部、物控部等相关部门负责对产品的技术要求、质量要求、生产能力、物料要求等进行评审。

3.3 总经理负责合同的审批、协调和检查合同的执行。

4 术语

4.1 常规合同：指已和本公司签定长期销售合同的顾客发来的“采购定单或电话、传真。

4.2 特殊合同：指新产品合同，有特殊要求或有附加的技术要求的订单。

5 作业程序

5.1 销售合同来源于顾客的书面合同、订单、设计委托书、电话、传真、口头协议等。口头合同或协议必须最终形成书面记录，必要时经顾客确认。

5.2 产品要求的明确。营销部负责明确产品要求，包含：

a. 顾客规定的要求，包含产品本身的质量要求，也包含交付与交付后的要求，如交货期限，交货方式及地点，付款方式及交付后服务提供等；

b. 顾客未明确规定的要求，但预期或规定用途所必须的要求。

c. 适用的法律法规要求；

d. 本公司附加的质量要求与对顾客的责任。

5.3 合同的评审

5.3.1 评审方式：会签、会议

5.3.2 常规合同由营销助理根据业务员的接到的顾客采购定单开具“生产订单（合同）评审表按评审会签顺序下发相关部门按5.4.5相关要求做出评审意见，于指定时间内完成各项评审后报总经理审批，经批准后按5.7执行。

5.3.3 特殊合同由营销部组织相关部门：设计部、技术部、生产部、品质部、物控部，以会议方式

5.4.5要求进行评审，并将形成的评审结果报总经理批准；

5.3.5 合同评审的内容及要求：营销部经理组织相关部门对合同/订单的所有相关要求进行评审，以确保理解合同的要求及具备满足合同的能力。评审内容包含：

营销部对所有合同的合法性、完整性、顾客资信与履约能力进行评审，并在规定范围内对其业务协调性及价格进行评审，超出范围的提交总经理进行评审。

设计部对顾客委托设计的合同进行设计能力评审。

技术部对所有翻版产品和新产品合同进行翻版能力与技术能力评审。

品质部对订单有关的质量要求进行评审。

物控部对所有订单进行物料供应能力的评审。

生产部对所有订单进行生产能力评审。

5.4 合同签定

5.4.1 营销部根据合同草案及评审结果，负责与顾客商签合同，有关的细则按文件《合同管理》执行。

5.4.2 评审结果未被顾客接受且协商不成时，应上报总经理决定是否签约。

5.4.3 与顾客签定了长期合同的，在每次顾客发来“采购订单时按本程序的常规合同进行评审。

5.5 合同变更

5.5.1 合同的更改应符合有关法定条件或合同约定的更改条件。合同发生变更后，必须经双方书面确认。

5.5.2 顾客提出的变更要求，业务员应及时通知相关部门，必要时重新进行评审。

5.5.3 本公司提出的更改，由业务员及时与顾客联络，取得顾客同意后，及时进行更改。

5.5.4 合同更改后，营销部填写《订单/合同更改通知单》 及时发至所有执行合同的相关部门。

5.6 合同信息传递及协调

5.6.1 合同正式签定后，营销部应及时将合同信息传达至执行部门。营销助理将评审通过的《生产订单（合同）评审表》复印分发至技术部、生产部、品质部、物控部组织生产。

5.6.2 营销部经理应协调和检查合同的执行情况，并采取有效措施保证合同的执行。

5.7 合同保管

正式签定后的合同，应由营销部核对并做登记，留存一份备案，交一份给财务。

5.8 在合同评审过程中形成的质量记录和文件资料，由营销部负责收集、整理，按《质量记录控制程序》、《文件控制程序》执行。

6 相关文件

6.1 《记录控制程序》

6.2 《文件控制程序》

6.3 《合同管理》

7. 记录

生产订单（合同）评审表；订单/合同更改通知单