iso9000:2015顾客财产,iso9000:2015关键过程的明确

ISO9000:2015顾客财产

ISO9000:2015顾客财产

a）已经销售的产品返回公司维修的，以下简称返修回用户产品；

b）成套工程中必须安装在成品上的顾客自己提供的产品或零部件，以下简称甲供件；

4.8.2返修回用户产品产品管理

4.8.2.1 销售部在ERP中办理退库手续，登打《销售退货单》，在选择“是否必须重新出库时选择“是，代表维修产品必须返回用户。

4.8.2.2 销售部对退货产品进行报检，质检部对产品进行检验，开具《返工返修通知单》，并将检验结果反馈至销售部和制造部。

4.8.2.3 物流部库管员接收产品后，对于返修回用户产品做好标识，制造部按照《返工返修通知单》对产品进行维修、报检，检验合格后办理入库。

4.8.2.4 销售部办理出库手续，将顾客财产返回顾客。顾客财产丢失或损坏，由销售部与顾客进行沟通，并做适当处理；

4.8.3 甲供件管理

4.8.3.1甲供件发送至我公司时，成套综合办应要求甲方提前提供物料清单或者随货提供。产品到货后，由物流部对物料进行清点，清点完毕后，在《顾客财产台账》上进行登记，应详细填写项目名称、财产名称、财产型号、财产数量。

4.8.3.2 成套综合办采用口头报检的方式，通知到质检部对产品进行检验，检验合格在《顾客财产台账》进行签字确认。

4.8.3.3 物流部确认好收货情况后，反馈至成套综合办，成套综合办及时与顾客就收货情况进行确认，如有差错，及时进行调整。

4.8.3.4 制造部使用时，应从物流部进行领用，领用人在《顾客财产台账》进行领料登记。

4.8.3.5 制造部制作完毕后，顾客财产随成品发货，返回至顾客，顾客对发货单确认后即确认顾客财产已接收。

iso9000:2015关键过程的明确

ISO9000:2015关键过程的明确

1、ISO9000认证的关键过程的特点

关键过程是对成品质量起决定性作用的过程。这样的过程必然是与关键件、重要件有关的过程以及加工质量不稳定的过程。关键过程包含：

（1）通过加工形成关键、重要特性的过程；

（2）加工难度大、质量不稳定的过程；

（3）外购的关键、重要件验收过程。

2、ISO9000认证的关键过程的明确

首先，关键过程（1）、（3）的明确，取决于设计部门；关键过程（2）是由质量管理部门会同设计、技术、工艺、生产和检验部门的代表，根据上述关键过程的特点共同明确的，并由技术部门编制出说明其明确理由的“关键过程说明书。

其次，应分析影响关键过程运行质量的因素及主导因素，测算、调整和明确适当的过程能力指数，即Cp值。

最后，要进行试加工，以加工的产品质量合格来认可关键过程的运行能力，明确其可用于生产。

3、ISO9000认证的关键过程的控制

对关键过程的运行，应实施以下控制：

（1）操作人员和检验员都应持《资格证》上岗从事作业活动。

（2）设计图纸、工艺文件、作业指导书和检验规范的适用性经过审批。在这些文件上加盖“关键过程标记，严格控制其更改。

（3）加工设备和工艺装备应经鉴定合格并予以认可，检测设备应经检定合格并予以认可。

（4）加工用的原资料、元器件和零部件应经检验或验证合格。

（5）加工环境应符合要求。

（6）在关键过程生产现场的醒目处放置“关键过程标牌，调控制点，加严控制。

（7）实行“三定，即定作业人员、定所用设备、定作业方法。

（8）对产品的质量特性，指关键过程（2），特别是关键、重要特性，指关键过程（1）、 （3）进行监视和测量，实施首件专检、全数检验（可行时），且对关键、重要特性实施百分之百检验。

（9）适用地，应用统计技术，例如控制图。

（10）假如关键过程（1）的加工质量不合格，应立即进行评审和处理，并分析原因，采取纠正措施。