ISO50430认证采购控制程序,ISO50430认证公司管理规范汇编

ISO50430认证采购控制程序

ISO50430认证-采购控制程序

ISO50430认证-采购控制程序：

1.0 目的

本程序通过了对设备/资料/服务供方进行评定、选择和控制,确保供方长期供应质优、价格合理的设备/资料和高品质服务,以满足工程建设的质量要求。

2.0 适用范围

本程序适用于对供应设备/资料/服务的供方进行评定、选择与管理的控制。

3.0 定义 无

4.0职责

4.1采购部负责本程序的督导执行，建立和发布《合格供方名单》、与供方的沟通和联络、建立供方档案。

4.2 项目部负责对工程资料供方进行调查与评价，负责资料采购。

4.3 总经理负责《合格供方名单》的批准。

4.4 项目部资料员负责工程采购资料的验收，收集、查证资料供方的资料，并提出评价意见。

4.5项目部质量员负责对合格资料供方资料的送样检测；

4.6各项目部资料员负责实施采购，定期组织考核供方供货业绩。

5.0 工作程序

5.1 对供方的选择与评价

5.1.1凡拟与公司建立长期供货关系的工程物资供方，公司项目部依据供方调查情况填写《供方调查与评价表》。

5.1.2对供方的评价：可依据其供应产品对最终产品的影响程度的不同选择以下任意一种或几种评价方式，工程资料、构构件和设备的供价内容应包含1经营资格和信誉；2产品质量；3供货能力；4产品价格；5售后服务。施工机具供价内容应包含1经营资格和信誉；2产品和服务的质量；3供货能力；4风险因素。

1)样品审核

a. 由项目部寄发相关资料给经初步认可的供方, 请其准备样品交项目部，进行样品检验作业。

b. 若样品检验不合格, 项目部应将检验结果通知供方，并可依必须再要求第二次送样检验，若仍判定不合格，则不予其交易。

c.样品如经检验合格即可做为合格供方进行交易。

2) 已通过ISO 9001认证或产品认证的供方或代理商。

3) 国家认可的计量、检测机构。

4) 经总经理指定的供方。

5) 经公司综合评价合格的供方：

由项目部召集相关部门组成评价小组,对供方进行综合评价,评价结果经总经理核准后, 由项目部登录为合格供方。供方无法满足本公司采购要求时,项目部通知该供方做改进, 改善后再向本公司申请评价。

6) 对于零星采购物品，可直接在市场上采用对比方式选择供方。

5.2供方的登录管理

5.2.1采购部负责将已经明确为合格供方的调查表及资料分类存档，《供方调查与评价表》交总经理批准后据以编制《合格供方名单》，建立合格供方档案。

5.1.2《合格供方名单》经审批后，按《文件控制程序》下发给各项目部资料员，供采购时选择供方使用。

5.3 供方的考核

5.3.1供方的定期考核:

1)考核责任部门 :

每一年度由采购部依产品验证、检验结果和供方交期情况进行，结果记录于《供方考核表》，并每一年进行年度考核。

2)考核方式:

a.评核项目为质量、交期二项，其比重及评分方式如下：

a) 质量（60%）：

质量得分＝合格批数(数量)/交货总批数(数量)×60分

b) 交期（40%）：

交期得分＝按期交货批数(数量)/交货总批数(数量)×40分

(交期以订购单指定交货日为准，若有逾期交货或因质量验收不合格而影响交期者，皆以逾期批数视之)

b.供方的考核成绩为质量﹑交期二项得分之合计，其统计记录与管理方式如下：

a)依考核成绩区分为A、B、C三级：90分以上为A级，60分以上未达90分为B级。未达60分为C级。

b)考核后的处置：

l A级: 酌情增加订购量。

l B级：不予奖惩,维持现有采购量。

l C级：酌情减少订购量或分包量,由资料员通知改善，若未能改善者，取消资格。

5.4 采购

5.4.1采购及质量要求：

5.4.1.1根据工程施工的必须由项目部经理提出采购申请,经设计部经理批准后向供方进行采购；

5.4.1.2外购物资的质量技术要求按项目“施工组织设计”中的资料要求进行检验。

5.4.2采购文件传递及信息反馈:

5.4.2.1采购部应及时按生效的采购文件进行采购，以确保采购的物资符合规定的要求并及时到货。

5.4.2.2采购部在采购活动中，如因供方供货能力发生转变而造成《采购单》或采购合同、或部分计划无法执行时，应及时将此信息传递给相关部门主管，相关部门主管根据此信息及时调整《采购单》或采购合同,项目部按照调整后的《采购单》或采购合同重新进行采购。

5.4.3采购的验证

5.4.3.1 项目部资料检验按“施工组织设计”规定的要求进行检验，必要时由监理进行见证取样检验。

5.4.3.2 资料经检验的记录应由项目部保持，并由质量员在资料接收单据上签名放行。

6、 相关文件

6.1《建筑资料、构配件和设备管理规范》

7、 质量记录

7.1 供方调查评价表

7.2合格方名单

7.3 请购单或采购合同

7.4 供方业绩评价表

7.5 工程资料设备需求计划

ISO50430认证公司管理规范汇编

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一、总经理致词：

欢迎您加入，希望您继续学习，不断进取，在本公司长期卓越地工作。发展和壮大，依靠的是每位员工的勤劳、智慧和责任心。

爱才惜才，无论先来后到、学历高低、年龄大小，公司将不拘一格选拔聘用，为您提供施展才华的舞台。新茂园林实施现代化管理规范，要求员工作风严谨、业务拔尖，同时鼓励员工勇于实践、科学创新。

为有效加强管理，强化责任，提高整体素质，增强企业经济效益，使公司进1步规范化、高效化，经公司总经办会议研究，制定了系列管理规范，从而促使我们技术理念的优化、管理思想的完善、员工职业道德的提升以及员工价值观的进步。

希望各位员工认真阅读，尽快进入角色，在各项工作中有新的作为，共创公司辉煌。

二、员工素质

1. 自觉遵守国家法律法规与公司各项规章制度。

2. 努力学习，不断提高综合素质（自身技术水平和业务能力）。

3. 听从领导安排，按时完成公司要求的工作任务，对本职工作积极努力，不推卸责任。

4. 对工作负责，保持与维护公司良好形象。

5. 诚信、团结、创新、图强。

6. 热爱公司、热爱本职工作、爱岗敬业，有高度的敬业精神和团队精神。

7. 谦虚大方，礼貌待人，团结一致，互相协助，乐于助人，吃苦耐劳。

8. 尊重长辈，关爱晚辈，不摆架子，见人称呼有礼。

9. 光明磊落，不搞小团伙，不在背后讲是非，保持公司员工间的良好工作关系。

10. 仪表整洁，谈吐文明，时刻保持公司和个人的清洁和卫生。

11. 工作时间严谨吃零食、高声喧哗等有损公司形象与利益的行动。

12. 爱护公共财产，勤俭节约。

13. 是非分明，敢于同一切坏人、坏事及不良行为作斗争。

14. 理智看待工作成败，时刻保持高昂的斗志和精神面貌，培养良好的心理素质。

15. 将公司的事业和自己的事业正确结合，发扬主人翁精神，与公司共同发展、前进。

三、员工纪律

1. 上班时间自觉佩戴工作证，对工作始终保持认真严谨的态度。

2. 部门间、员工间应相互配合，真诚合作、齐心协力做好工作。

3. 做任何事情都应尽职尽责，不敷衍了事，努力提高工作效能，今日能办的事绝不拖到明天。

4. 工作时间不谈论与工作无关的事、不使用QQ及玩游戏等。

5. 不在上班时间打私人电话，使用公司电话打外线（私人）的尽量长话短说，不容许用公司电话对外“煲私人电话粥”。

6. 不浪费水电及办公资料，养成勤俭节约的好习惯。

7. 应有主人翁意识，注意维护公司形象，遇到事情主动处理或报告。

8. 在工作岗位上，禁止当众发牢骚。对工作产生不满情绪或有问题可单独找部门经理反映，经过谈心达成谅解，不能因个人情绪影响工作。

9. 员工在办公时间内应保持服装整洁、大方得体，注重仪容仪表与自身形象，不穿奇装异服、背心、短裤与拖鞋。

10.早晨上班见到领导和同事应主动问好，对客人应落落大方、热情、友好、不亢不卑。

11.在办公区域不得大声喧哗，更不可使用粗言污语，探讨工作应低声细语。

12.接外线电话，首先是“你好（新茂园林）“，找人：“请稍等”，遇有业务公事当事人不在，接话人应认真记录并及时转告。

13.不可随意进入别人办公室，更不得随意翻看别人的文件和资料。

四、人事管理规范

1.招聘标准

公司对招聘员工本着精简原则，可聘可不聘者坚决不聘，无才无德者坚决不聘，有才无德者坚决不聘，真正做到任人唯贤，量才录用，按需录用。公司招聘员工的主要原则，视其对该职位是否合适而定，并以该职位的岗位责任书为考核的原则。

2.招聘计划

各部门需添置人员，需由部门经理填写"招聘申请表"交至行政部，由行政部根据公司有关组织结构规定及人事行政制度制定相应的招聘计划，明确招聘的途径、费用、形式等后，报总经理审批。

3.招聘实施

招聘计划经总经理批准后，由行政部安排实施。（收集应聘人员资料、指定面试人员、安排面试时间、地点及明确面试结果）

4.面试流程

（1） 应聘人员由行政部进行第一次面试，面试人员将从个人性格、个人能力、个人素质等各方面对应聘人员进行评定，在"面试评估表"上做好相应的记录并明确第一次面试结果。

（2） 第一次面试结果分为：回绝、推荐给部门进行第二次面试、其他三项。推荐给用人部门进行第二次面试的应聘人员将由部门经理对其进行第二次面试。面试人员将从工作经验、工作态度、工作技能及专业知识等方面对应聘人员进行评定，“面试评估表”上做好相应的记录并明确第二次面试结果。

（3） 第二次面试结果分为：回绝、拟以试用、其他三项。经由总经理根据两次面试情况挑选出应聘人员进行第三次面试并最终明确录用人员。

（4） 对于未被录用的应聘人员资料将由行政部负责录入公司人才信息库并归档。

5.录用、报到

（1） 经总经理批准录用人员，由行政部统一通知其报到及需携带个人资料（身份证、毕业证、资格证、驾驶证等相关资料的原件）。

（2） 新员工应先至行政部报到，按照相关规定办理有关入职手续。

6. 转正

（1） 试用期规定：试用过程是公司招聘人员的必要环节。自高层行政人员到通常工作人员无一免之。并坚持双向选择、优胜劣汰的原则。试用期为3个月，具体时间由所在部门明确，部门主管认为有必要时，试用期可酌情缩短或延长，最长不超过六个月。

（2） 试用期满应转正或部门申请提前转正的试用人员，由部门经理将其转正申请提前两周交行政部，由行政部统一报总经理审批。

（3） 经总经理批准转正的员工，由行政部安排与总经理面谈。

7.签订合同

公司将对正式聘用员工按《劳动法》有关规定办理各项相关手续，包含与其签订正式的劳动合同与购买社会保险。合同期满，经总经理批准能够续签。

8.解聘、辞职

（1） 公司有权辞退不合格员工；员工亦有辞职的自由，但必须按离职流程规定办理有关手续；员工与公司签订聘用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。

（2） 员工辞职必须提前以书面形式通知所属部门，部门经理在总经理批准后通知行政部。该人员按"员工离职流程表"顺序办理有关手续，由行政部监督办理完所有手续后，该员工正式离职，其个人资料由行政部保存1年，人事关系在一周内调离公司。员工提出辞职后，如公司仍需其继续上班，员工需照常上班，上班时间不超过1个月，1个月后可办理手续离开公司。

（3） 公司辞退员工将以书面形式或口头方式通知本人，公司将阐明实际合理的辞退理由，收到辞退通知后员工须尽快办理离辞职手续离开公司。被辞退职员在收到辞退通知的1个月内，如经双方协商一致需继续照常上班的，继续上班时间不超过1个月，1个月后应立即办手续离开公司。

（4） 员工在离辞职前必须配合公司做好一切交接工作，凡未办妥手续擅自离职者，公司按规定追究其法律责任和经济责任。

五、考勤与休假管理规范

员工必须在上下班时自觉录入指纹，作为电子考勤记录，由行政部督促管理。决不容许徇私舞弊或先斩后奏。

1.上班时间

本公司员工实行每周5.5天（40小时）工作制，周一至周五早上8：30——12：00；下午13：30——17：30；周六早上9：30——12：00。

2.迟到

（1） 员工无故迟于8：30上班、早于18：00（或17：30）下班将记为迟到与早退；迟到、早退超过半小时的视为旷工。

（2） 迟到每次扣罚当月薪水20元；迟到十五分钟以上的，每次扣罚当月薪水50元；迟到超过半小时的视为旷工。

（3） 凡1个月内无故迟到、早退达5次以上的，将给予当事人口头警告或书面警告的处分，并在原有的扣罚制度上，再扣发当月薪水100元。

（4） 午间吃饭时间不得早于12：00，下午上班时间不得迟于13：30，否则记为早退、迟到。

3.旷工

旷工一天扣日薪水的三倍，连续旷工三天或累计旷工5天，视为自动离职。

4.加班

（1） 国家法定假日加班的每天给予日薪水的三倍。

（2） 公休日加班的给予当天薪水或给予补休（补休时间由各部门经理安排）

（3） 加班必须上级领导批示同意方可生效。

5.调休

（1） 员工因工作必须在正常休息时间上班的，经理可在不影响工作情况下安排其调休，调休也需填写假单，由部门经理签名同意后方可生效。

（2） 加班后需调休的，正常情况下应在本月或是下月申请调休，调休时间与加班时间最多不能相差超过3个月。

（3） 因公出差晚于凌晨12：00到达广州的，准予次日早上调休半天。

6.请假

请假前请自觉办理请假手续，需分别有部门经理、行政部以及总经办的签名同意后方可生效，如有特殊原因需临时请假的，应先打电话向领导做口头请假，得到同意后再补办请假手续。

（1）事假

请假在1天以内的，由部门经理与行政部签名批示，如请假时间在1天以上的，需总经办签名同意，所有事假按天扣发全日薪水。（事假包含病假，事假一律不计算工龄期）

（2）婚假

请婚假须有结婚证或有效证明，假期为7天，符合晚婚条件为15天，超过按事假处理。婚假需一次性休完，且含公休日，婚假期内薪水照发。

（3）产假

女员工生一胎的假期为90天（含公休日）。其中产前15天，产后75天。难产或剖腹产增加30天，符合晚婚条件者（满24周岁）加15天，办理独生子女证增加35天。婴儿在一周岁内每天可享受一小时哺乳假，超过的按事假处理。

妻子分娩，男员工享受10天假期（含公休日），需一次性休完。产假期内薪水照发。

（4）丧假

公司员工直系亲属（祖父、祖母、父亲、母亲、丈夫、妻子，子、女、弟、妹，孙子、孙女）死亡，可享受有薪丧假3天，超过按事假处理。

7.带薪年假

（1） 员工因工作必须在正常休息时间上班的，经理可在不影响工作情况下安排其调休，调休也需填写假单，由部门经理签名同意后方可生效。

（2） 员工在公司连续工作满1年者，皆可享有8天的带薪年假。带薪年假逐年递增一天。

（3） 带薪年假能够分多次使用，并在不影响公司（部门）正常工作的前提下，经批准后方可使用年假。

（4） 员工每一年带薪年假应在次年度使用完毕，否则该年度未使用的年假将作废清零。如因工作必须无法申请带薪年假的，须经核实后得以补假或补给薪资。

8.法定薪假

本公司所有员工均享有法定假日，薪资照发。

六、薪资制度

1.薪资构成

员工的薪资由月薪、年度奖金与福利津贴构成。

月薪=标准薪水+奖金

如下图所示：

薪 资

月 薪

年度奖金

标准薪水

奖 金

标准薪水：根据每位员工的任职岗位、资历、能力等明确。

年度奖金：由总经理按照年度形式根据公司赢利情况及员工表现发放，发放的额度由总经理决定。

奖 金：即月奖金。是根据各部门的奖罚制度，并只对市场人员发放。

2.薪资计算

（1） 员工的制度工作日为21.5天，即每月满计算为21.5天。不足满勤者以实际出勤工作日计发薪水。

（2） 每月应发薪水=当月实际出勤工作日×当月日薪水数额

（3） 日薪水数额=当月标准薪水数额÷21.5

3.薪水发放

（1） 员工薪水于每月10日发放上月薪水，财务部门将员工每月薪水按时转入个人帐户。

（2） 公司要求对薪水数量保密，不容许员工之间相互询问薪水情况和探讨薪水水平，杜绝恶意的对比，以维护正常的工作次序和良好的同事气氛。

4.加薪与减薪原则

（1） 员工考核加、减薪是根据近期的表现水平决定，最大幅度不超过原薪水的30％。

（2） 年度考核加薪：每一年考核一次，考核成绩优秀的员工可获得最高10％原薪水的加薪，考核较差的员工将减薪，减薪幅度不定。

（3） 年度考核的日期在每一年年末。

七、奖惩制度

1.奖励。公司将对下列人员给予表彰奖励。

（1） 为公司独立承揽工程者，有突出贡献的员工。

（2） 组织得力，指挥有方，经济效益好的部门经理、副经理。

（3） 施工过程中及时发现隐患，并进行妥善处理的员工。

（4） 积极提出合理化建议，并取得显著效果的员工。

（5） 敢于抵制不良现象，有强烈主人翁责任感的员工。

（6） 工作一贯积极肯干，又能坚持继续学习的员工。

（7） 按时上下班，全年出满勤的员工，责任心强的员工。

2.惩罚。公司将对下列人员给予相应的罚款或通报批评。

（1） 迟到、早退或旷工等违反考勤制度的员工。

（2） 上班时间不佩戴工作证与无故遗失工作证（刷门卡）的员工。

（3） 由于各种不负责任的行为，被别人投诉的员工。

（4） 由于工作疏忽导致丢失公司财物的员工。

（5） 违反施工要求，导致公司的形象与利益受到损害的员工。

3.解雇。有下列情况之一者，公司将给予解雇。

（1） 严重违反公司纪律，不听从领导指挥，经警告、记过仍未有改进的员工。

（2） 由于工作不负责任，严重影响公司形象与造成公司重大经济损失的员工。

（3） 全年经济效益不好的部门及出现重大事故的责任人。

（4） 任何形式的偷窃、辱骂、殴打同事后造成严重后果的员工。

（5） 触犯法律、法规被刑事拘留的员工。

八、报销、借款与额度管理规范

1.报销制度

（1） 员工考核加、减薪是根据近期的表现水平决定，最大幅度不超过原薪水的30％。

（2） 各部门报销费用，必须经财务审核后再由总经办签字认可方可报销。

（3） 对超过部门费用计划的报销申请，报销部门必须同时提交已经通过审批的“部门费用额度增加审批表”，否则财务部一律不予报销。

（4） 各种报销单据，财务部必须进行审核，对不符合报销规定的单据，财务应要求更换，无法更换的，财务可拒绝报销。

（5） 报销单据通常不得涂改，如有改动，外来发票应由对方单位加盖公章，自制凭证应由经手人盖章，否则不得报销。

（6） 报销各项费用都必须实事求是，不可虚报，一旦发现虚报将以虚报单据的双倍金额加以处罚。

（7） 提倡和鼓励业务人员在开展业务时根据情况必须使用交际应酬费用，但事先应征得公司领导批准，并以批准的费用额度作为报销标准。陪同顾客或带有10公斤以上重物的，的士费给予报销。

（8） 差旅费用报销。员工因公出差应事先征得主管领导批准同意，并应计划好出差的天数与费用，所有员工长途出差建议选用汽车、火车作为交通工具，如有特殊情况需乘坐飞机的，应事先征得公司领导批准，否则将按照相关路线实际火车费用报销。

（9） 出差住宿的标准如下为：

总经理、副总经理：200元/天

其 他 员 工：150元/天

（10） 出差补贴的标准如下：

广州市内：10元/天

广东省内：30元/天(广州市外)

广东省外：50元/天

（11） 以上标准作为员工出差费用报销的最高费用额度，并要求有相关票据作为报销凭证。

（12） 项目经理由于参与项目管理而需驻现场的，项目补贴的最高额度能够是标准出差补贴的双倍，（项目开支费用报销时同样要求有相关票据作为凭证）。若项目经理所负责的项目支出超出预算额度，项目经理的补贴将减少甚至没有项目补贴。

2.借款制度

（1） 借款必须由借款人申请，填写借款单，明确借款费用的额度出处，经总经办批准后到财会部借款。

（2） 员工借款不能超过本人的薪水金额，否则财务有权拒绝办理借款手续。

（3） 公司采购借款容许无金额限制，但必须以采购合同或项目资料清单为依据做相应的金额借款。

（4） 一次借款金额较大的，须提前通知财务部，让财务部根据事情急缓做好资金分配，并有足够时间到银行提取现金。对高金额借款，公司鼓励通过银行转帐或其它非现金形式办理借款手续。

（5） 借款必须专款专用，严格杜绝私自挪用公款，否则由此对公司造成的经济损失由其个人承担。

（6） 借款须及时报销，出差回来或业务完成之后一周内必须报销。因特殊情况不能及时报销的（如发票尚未收取），最长不可超过两个月，否则财务部将从第3个月开始每月扣除当事人薪水最多30％的薪水，直至清账为止。旧账不清，新账不借，未及时报销造成公司损失的应追究当事人经济责任。

（7） 若有借款记录又不能按要求办理报销冲帐或超过规定结算时间，而又急需借款的，必须提供有关借款的凭据给财务部，并报经总经理同意方可办理。

（8） 为简化财务手续，提高效率，对个人能够承受的借款费用，公司鼓励由个人事先垫付，事后到财务部报销。

（9） 公司不为私人原因提供借款。

3.额度管理

额度管理是指：费用在一定的额度范围内控制使用，使公司各部门的费用支出做到计划管理、心中有数。

总则：公司各部门每月都有固定的费用使用额度，部门使用费用超出当月使用额度的，财务不予报销，财务要对各部门申报的费用进行仔细审核，将费用控制到位。各部门经理应做好计划安排，尽可能的控制本部门的费用支出。

部门的费用额度是经总经办与部门经理共同研究商讨而定的计划值，不可随意改变，如计划值不合理，可由相关部门重研调整。

一、行政部

1. 部门使用费用超出当月使用额度的，能够将超出费用延至下月报销。

2. 由于特殊情况必须支出的超额度费用，可办理部门费用额度增加审批手续，通过审批的能够持审批表照常到财务办理报销手续。

二、市场部

1. 部门的费用额度与部门业绩成正比，业绩越多，额度越高。

2. 部门使用费用超出当月使用额度的，可办理部门费用额度增加审批手续，通过审批的能够持审批表照常到财务办理报销手续。

九、卫生与节约制度

1. 注意个人卫生，保持自身衣物的整齐与干净，维护公司形象。

2. 公司请有清洁工负责公司整体卫生清洁，对于个人的办公桌面及周围环境应在每天上班时首先清理干净，并人人动手个个争先。

3. 每位员工应养成良好卫生习惯，不随地吐痰，不乱扔烟头、纸屑。

4. 办公桌应保持干净整齐，办公用品放置有序。

5. 及时将废物清理，下班后桌上不留文件和杂物。

6. 各部门经理应安排部门人员定时打扫本部门的公共卫生。

7. 各部门经理应以身作则，管理好本部门的卫生工作。

8. 行政部将不定时检查员工的办公桌卫生以及各部门的公共卫生，并对个别情况给予通报表扬或批评。（卫生检查结果将列为年底考核项目之一）

9. 员工应爱护公司财物，不得蓄意破坏，不得私自携带公物出公司，公司有权对毁坏、偷窃公司财物的员工作相应的处罚。

10. 掌握正确操作、使用机器设备的方法，避免造成损坏，损坏的物品应及时通知维修，某些物品应定期维修。

11. 员工应养成节俭的习惯，注意节纸、节电，不得浪费公司财物。

12. 下班前应自觉关灯关空调，并锁好门窗。

十、仓库物品管理规范

1. 仓库有专门仓管人员管理负责，一切货品都要经仓管人员办进出手续。

2. 采购人员完成采购任务，货到时应及时通知仓管人员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：

（1） 填写入库单，将货品的名称、数量、单价及顾客名称填写清楚。

（2） 采购主管检查签字后，再由仓管人员对单点数，明确无误后方可入库。

（3） 入库单一式三联，由仓管员、采购员、财务部各存一联记帐。

（4） 质量不合格与未经领导批准采购的货品将不予验收。

3. 货品出库需办以下手续：

（1） 填写出库单，将货品的名称、数量、单价及顾客名称填写清楚。

（2） 提取货品人签字后再由主管领导签字确认，仓管人员对单出货。

（3） 出库单一式三联，由仓管员、采购员、财务部各存一联记帐。

4. 借用库房物品需经行政部做好登记，如行政部人员不在又急需入库房领取物品的，请在事后自觉补办登记手续。

5. 领取电话、调制解调器或电话线等物品的部门，必须有部门经理签字的物品领取单，方可入库取货。

6. 做好各类物品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物质定期进行检查盘点，并做到账、物一致，如有变动及时与领导及财务部反映，以便及时调整。

7. 员工不可随便进入仓库，离开仓库时应自觉关灯关门。

十一、办公用品管理规范

为使办公文具用品管理合理化，满足工作需求又节省费用，特制定本办法。

1. 公司所有办公用具的使用与管理，一切由行政部负责。

2. 公司各部门于每月28日前将下月计划所需办公用品报行政部。行政部于每月1日一次性购买并发放各部门当月所需办公用品。

3. 公司行政部根据计划必须采购、进货、保证供应，入库和发放及时记帐，做到帐物相符。

4. 行政部设立“文具用品领用登记表”，在领用时分别登记，以控制文具消耗。

5. 文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用是应由个人使用保管的用品，如笔、笔记本等。部门领用系本单位共同使用的用品，如计算器、订书机等。

6. 公司各部门应本着节约的原则使用办公用品。

7. 办公文具系为公务活动提供，严禁私用。

8. 办公用具采取“谁使用，谁保管”的原则，使用者具有不可推卸的保管与维护责任，使用者不得擅自委托别人保管办公用具。

9. 未经使用责任者同意，任何人都不得动用已经投入使用的公办用具。

10.新进人员到职时由各部门向行政部提出文具申请单，领取文具，并列入领用登记表。人员离职时，应将剩余文具及管理文具一并缴交行政部。

11.在使用责任者调离时，由行政部对其办公用具做出具体安排，任何人不得擅自调配或动用该办公用具。

12.公司行政部经检查确认破损文具用品已经没有修理必要时，向公司领导请示，予以报废处理。

13.假如因违反本规定，造成办公用具破损、丢失，根据其情节轻重，使用责任人应进行相应赔偿。

十二、施工工具管理规范

合理组织工具的供应和节约使用，对保证公司的均衡施工，提高劳动效率，改善施工质量，降低施工成本，加速流动资金周转，都有着十分重要的意义。把质量好、价格低廉的成套工具供应给各施工地；在保证施工正常进行的条件下，不断降低工具的消耗量和储备量；组织监督工具的合理使用和节约，延长工具使用，降低工具的采购、储存、修复等方面的费用是企业工具管理的主要任务。

1. 工具的管理。

公司的施工工具由行政部统一管理（除工具的购买），工具房禁止闲人进入，行政部须定时清点工具，将工具分类存放，保持工具的清洁，做好收发、保管和回收，特别注意保管好个别贵重工具。

2. 工具的领取。

每个项目在施工前由负责该项目的项目经理按计划向行政部领取施工工具，领取前必须做好借用手续，当工程完毕后，及时将工具归还。

3. 工具借用后的保管与责任。

借用人办理借用手续后，即具备保护工具的责任与义务。工具一旦借出，便由借用人监督保管使用，倘若由于借用人的疏忽导致工具的丢失，将由借用人承担相应的赔偿。针对单一项目的工具借用，由项目负责人统一借用全部工具，并为借用的工具负责。

4. 工具的购买。

必须购买施工工具的，必须填写工具购买申请表提出申请，经总经办同意后方可由采购部门购买并报销，先斩后奏者将不给予报销。因临时急需或在外地出差而不能填写申请表的必须先通过电话申请，征得总经办同意并经采购部门核实价格后自行购买，否则同样不给予报销。

5. 工具的节约使用。

努力节约使用工具和降低工具消耗，具体办法如下：

（1） 发动和依靠员工以及外聘工人参加工具管理，提高工人群众爱护工具的主人翁责任感。认真管好、用好工具，不积压、不丢失工具。

（2） 加强对工具使用的技术指导。在使用工具时和操作过程中，严格按施工规程进行，防止工具过度磨损和损坏，并推广先进经验，改进工具使用方法。

（3） 加强工具的维护、保管、磨刃、回收、翻新、修复工作。对工具要经常进行维护，在使用过程中用钝了的工具，要重新磨刃。工具要“以旧换新”进行回收，修复、翻新后再继续使用。

（4） 不断提高购买工具的质量，延长工具的耐用时间。工具的质量好，耐磨、耐用、使用时间长，就可降低工具消耗，达到节约目的。

（5） 充分利用外协施工人员的施工工具，公司原则上不再采购价格在50元以下的任何施工工具，该价值以下的常用工具应要求外协施工人员自行准备，该价值以下的特别施工工具也应要求外协人员自行准备，公司项目管理组给予相应补贴，以减少对工具的保管和采购成本。

6. 工具的修复与报废。

工具都有一定的使用寿命，正常磨损和消耗是不可避免的，但凡能修复的应及时采取措施，恢复其原来的性能，如刀具的磨刃、量具的修理等。对于不能修复的工具，在定额范围内可按手续报废(旧)并以旧换新。对于节约工具和爱护工具的同志要给予表扬；对于违反操作规程造成工具报废等情况，要查明原因，追究责任。

十三、员工培训

培养造就符合公司要求的人才，提高员工的知识和技能、使员工具备与公司发展要求相适应的基本素质和业务能力，为员工个人成长和公司发展创建条件。

3.培训目的

（1） 协助管理层及时掌握公司内、外部环境条件的转变。了解公司员工的思想状况与工作情况和对相关知识基本技能的掌握状况。

（2） 使基层管理人员尽快掌握必要的管理技能，明白自己的职能，改变自己的工作观念，熟悉工作环境，习惯新的工作方法。

（3） 使专业人员熟悉掌握本企业的知识和技能，及时了解各自领域里的最新知识与社会发展相适应。

（4） 对通常员工的培训是使其了解公司及产品概况，掌握工作规范，必要的工作技能，明确责权界限，以求按时完成本职工作。

（5） 激发员工求知欲、创造性、发掘员工知识更新、能力更新的潜力。为员工提供再学习和深造的机会，以实现其个人的价值。

（6） 提高员工整体素质和业务水平，改善公司人才结构，为企业培养和储备人才，使企业的可持续发展提供保障。

（7） 通过培训减少员工工作失误，避免事故，提高工作质量和工作效能。

2.培训责任

（1） 主管领导负责企业文化、经营理念、管理模式等方面的培训。

（2） 行政部门负责员工手册、规章制度、安全教育、素质教育等方面培训。

（3） 部门经理负责岗位职责和专业技术等知识的培训。

3.培训制度

（1） 学员上课时应将手机关机或调到震动。

（2） 课堂上不做与培训无关的事情，不得随意出入，认真做好笔记。

（3） 参加培训人员都要严格遵守考勤制度，不应迟到、早退与旷课。

（4） 培训考勤列为考核一项，考勤不合格者，不能参加培训考核。

（5） 如有特殊事情不能参加培训，必须请假，否则视为旷工处理。

（6） 培训考勤与课堂管理由培训讲师或其他工作人员负责。

4.培训评估

（1） 培训期间或培训结束后，行政部或部门负责人组织多方面、多角度的评估活动，并将评估结果记录存档（含合格不合格），必要时反馈给培训对象和相关人员。

（2） 培训评估的考核结果将于年底考核挂钩。对于有明确专业技术规范、标准或有特殊必须规定的培训考核，应严格按相关的标准，成绩不合格者，应参加下一轮的培训、考核，直至合格通过。多次培训考核仍不合格者，应重新考虑其工作安排。

十四、企业邮局使用管理规范

电子邮箱用于公司与行政部、员工之间的信息交流,工作联络,文件快速传送,是我公司内部交流的快速通道。为进1步提高我公司的信息化工作水平,加强各部门的交流与合作,公司将为每一位员工开通个人的企业邮局，并制订以下电子邮箱使用管理规定。

1．企业邮局请登录http://mail.sanet.com.cn进入；如有疑问请联络行政部。

2．邮箱账号将由行政部负责开通，员工收到邮箱账号后应及时登录并更改密码。

3．公司邮箱的使用应遵守以下几条规定:

（1） 不得利用电子邮箱服务危害国家安全,泄露国家秘密,不得侵犯国家的,社会的,集体的利益和公民的合法权益,不得从事违法犯罪活动。

（2） 不得利用企业邮局服务危害公司的安全,泄露公司的秘密。

（3） 企业邮局由行政部统一管理。指定熟悉电子邮箱使用方法的固定人员,负责企业邮局的日常收发,查看和维护工作。

（4） 企业邮局可向社会公开,作为公司与顾客联络的窗口,进行业务咨询。

（5） 企业邮局应定期查阅,每周必须对邮箱查看不得少于三次，并应及时清理过期邮件,保证邮箱正常使用。

（6） 为了保证办公电脑及信箱系统的正常、稳定的使用，对于信箱中的垃圾邮件不要打开查看，要及时删除，如有疑问请联络邮箱管理员。

4．推荐使用OUTLOOK类的电子邮箱顾客端软件,能够方便快捷的维护电子邮箱,并能起到语音和视频及时提醒新邮件到达的作用。

5．准备发送的公司内部文件或其它与工作相关的电子邮件需报负责领导审阅确认后方能发送。

6.使用企业邮局时应注意邮箱密码的保护,防止因密码泄漏造成电子邮件丢失或被非法阅读,并应经常更换电子邮箱密码，忘记密码时应及时通知公司行政部。

7．未经公司同意,不得将公司的内部邮件以及附件对外公布。

8．未经公司同意,不得发布广告或具有广告性质的信息和电子邮件。

随着改革的深化和公司事业的发展，本制度在实践中不断修改完善。

以上规定的最终解释权属新茂园林有限责任公司总经办。

十五、员工绩效考评制度

一、总纲

1、公司将根据实际的工作发展必须和人员发展必须制定相应的工作考核标准和方法，建立

一套公平、客观、可靠的工作考核体系。

2、员工考核的最终目的是真正建立目标管理和有效的激励机制，改善员工的工作表现，提

高员工的满意程度和工作成就感。

3、考核的结果主要用于工作反馈、薪酬管理、职务调整、工作改进和培训发展。

4、考核须具有客观性，部门考核人员能客观反映员工的具体情况，不带感情色彩。

5、考核须具有公平性，部门考核人员使用相同的考评标准评估同一岗位的员工。

6、考核结果必须具有一定的公开性和保密性。

7、考核结果只对考核负责人、被考核人、行政部经理、总经理公开。

8、任何人不得将考核结果告诉无关人员。

9、考核结果及考核文件交由行政部存档。

二、考核类型

1、试用期满考核：作为正式聘用的依据，主要针对新员工的岗位适应程度、工作态度等方面进行。

2、合同期满考核：作为是否延续聘用、岗位变动、薪金调整的重要决策依据，着重在员工的能力发挥、工作表现方面进行。

3.年终考核将作为员工奖励、培训、工作内容、工作岗位调整的重要依据；同时作为促进部门沟通的重要途径。考核着重在工作能力、适应能力及绩效等方面进行。

三、 试用期满、合同期满的考核方法

1、在员工试用期满的前两周或合同期满的前1个月，由行政部发出考核通知，通知相关的员工与其部门主管。

2、 部门主管安排时间与被考核人员进行交流探讨，总结出公正严明的考核结果，正确填写《员工工作考核表》。

3、部门主管填写《员工工作考核表》后，考核双方在考核表上签署，交回行政部。

4、如薪酬或职位等有变更建议, 部门主管需填写《员工调动表》签名后交给行政部。

5、行政部和总经理将根据部门考核结果进行审批，做出是否转正的决定或是否续签劳动合同的决定。

四、年终考核

1、年度考核在每一年12月份的最后两周内进行。公司成立由公司高管人员及各部门负责人组成的考核小组，考核小组负有监督、协调和仲裁职能。行政部为具体的执行部门。

2、考核采用100分制。考核结果分为五档，分别对应考核得分如下：优秀91-100分；良好81-90分；称职71-80分；基本称职60-70分；不称职59分（含59分）。

3、员工的工作包含日常工作和例外工作。日常工作考核比重占80%，例外工作占20%。直接主管对本部门的工作进行分配，将各岗位的日常工作形成岗位职责，岗位职责是绩效考评的主要参考依据。部门主管根据各岗位职责，对所述工作明确权重分值。根据公司特点，除岗位职责的日常工作外，员工还有例外工作，总经理安排的工作（包含部门主管对下属员工安排的工作），视为责任人的例外工作，列入绩效考评表，列入例外工作的绩效考评最多不超过四项。

4、 对于部门正副经理级别员工在考核时除日常工作外，还包含其计划、协作、督导和培训指导4个方面的能力进行考核。

5、每月的部门月工作总结计划应细化，各部门需将各项工作落实到具体的执行人，工作完成的结果和及时性作为其考核的主要依据。各部门的月工作总结计划表需在每月10号前报送行政部，未按时报送的每次扣部门负责人当月绩效考评分2分/次。

6、在月未考核时，未完成的主要工作按该项工作分值的80%扣分，未按要求完成按50%扣分，未及时完成按20%扣分；例外的工作未完成按3分/项扣分，未按要求完成按2分/项扣分，未及时完成按1分/项扣分。

7、根据公司制度的规定，每违反公司制度中的一项，扣0.5分/次。特别地，对于上班时间玩游戏、大声喧哗、随地吐痰、乱扔烟头纸屑或其他杂物者、上班时间看与工作无关的书报、网站者，每违反一次扣1分；迟到、早退每次扣0.5分。

8、考核流程：

（1） 每月最后1个星期，行政部将各职位的《员工月度考核表》发放到各部门经理处，部门经理分发给员工。

（2） 员工对照自己的工作完成情况进行自评，并填写未完成的工作以及原因、工作中存在的问题及改进措施、工作体会及对公司部门的要求与建议。员工应在每月2号前将《员工月度考核表》报送直接部门主管处。

（3） 直接主管依据员工岗位职责，并结合员工实际工作情况，根据《员工月度考核表》进行考核，于5日前交行政部。

（4）行政部负责审核、汇总各部门员工的业绩考核情况，将考核情况于每月8日前汇总报总经理核批。

（5） 行政部将经总经理核批的考核结果于10日前反馈到各部门负责人处，各部门负责人应通过面谈的形式把考核结果反馈给被考核员工，并与员工共同针对不足进行分析，指明今后努力方向，为员工实施绩效改进计划提供协助，并跟踪改进效果。

（6） 每月的考核结果在最近的一次公司例会上予以通报。

9、 员工仅有在较好地完成本职工作和临时安排的例外工作的前提下方可评为良好，仅有在具有突出表现时方可评为优秀，评为优秀时考评人员应列出具体事例。对绩效考评中被评为不称职的员工，考核人必须进行说明，并经该部门的经理审核同意。

10、如员工表现特别优秀，为公司作出重大贡献的，除评为“优秀”外，公司还将另行奖励。如员工犯严重错误给公司造成重大损失除扣除全部薪水外，将视损失大小追究其赔偿责任。

11、员工如对当月考核结果有重大疑义，能够向部门经理或行政部提出申诉。

12、员工自评和部门经理在对下属员工进行绩效考评时，应对照其工作规划的完成情况，认真客观地评分，不得敷衍应付。如敷衍应付的，扣除其当月绩效考评分3分/人次。

13、行政部于每一年1月份综合全体员工上1年度各月绩效考评结果，协同考核小组对员工上年度之工作绩效进行年终综合考评。

14、 行政部为每位员工建立考核档案，考核结果将作为奖金发放、评选先进、薪资调整、职务调整等的重要依据。

15、对符合以下条件者，给予“考核辞退”处理：

（1）3个考核年度内有三次考核被评为不称职的；

（2）3个考核年度内, 连续三次年度考核被评为基本称职的，又无适合的空缺岗位可调配或不服从公司重新安排工作岗位的；

3、每个年度绩效考评结束后，对全体员工进行考核成绩排序，除上述2项产生“考核辞退”的条件外，对排序处于尾端的人员实行绩效考评的“尾端辞退”；年度的考核辞退率（包含尾端辞退）的占比由总经理明确。

公司同时与被考核辞退的员工解除劳动合同。

16、本办法解释权归行政部。

十六、建筑资料、构配件和设备管理规范

为确保公司建筑资料、构配件和设备的采购、验收、现场管理及发包方提供建筑资料符合工程要求特制定本制度。

一、建筑资料、构配件和设备的采购管理

1、在编制《施工组织设计》时应明确项目所采购物资的名称、规格/型号、数量、质量要求以及它要求使其符合合同及项目必须求。

2、项目部依资料进场计划要求编制资料供应计划，由项目经理或公司主管领导审批后传交采购部在合格供方名录中选择供应方。

3、对供方的评价、再评价要求及物资采购的流程按《采购控制程序》执行，采购及评价要求应满足《工程建设施工企业质量管理规范》要求。

4、采购部依计划订立采购合同并确合同的内容：名称、品种、规格型号、数量、计量单位、明确的技术质量指标、包装等。依实际在满足工程质量的前担下对部分资料能够不订立书面合同。

二、建筑资料、构配件和设备的验收

1、依《采购物资质量控制方法和检验要求》在资料进场前进行质量检验及验收，保存检验的有关记录，有集资料有关的质量证明及出厂合格文件。

2、对国家和地方政府规定的必须复试的资料；质量证明文件缺项；数据不清；实物与质量证明资料不符的资料；超出保质期或规格型号混存不明的资料，应按照国家取样标准取样复试。

3、对不符合国家规定验收标准；不符合发包方的要求；不符合计划规定要求的资料，应予以标识、隔离以防误用。不合格资料按《不合格品控制程序》要求进行处置。

三、建筑资料、构配件和设备的现场管理

1、仓库及项目部应按资料防护要求保护进场或贮存的建筑资料、构配件和设备，保证其质量、数量。

2、项目部资料员应易燃、易爆、易碎、超长、超高、超重建筑资料、构配件和设备进行管理，明确搬运要求，并其进行必要防护，防止损坏、变质、变形、当必须编制搬动方案时，应经审批后向操作人员进行交底并组织实施。

3、对建筑资料、构配件和设备可通过连续的记录实现，应确保进场验收记录、检验试验记录、保管记录和使用发放记录的连续性。

四、发包方提供的建筑资料、构配件和设备

1、如有发包方提供的建筑资料、构配件和设备资料员应依要求对其进行验收，对发现的问题应及时向发包方进行沟通，同时采取标识、隔离等措施，按照与发包方协商的结果进行处理，并做好记录。

2、对发包方提供的资料的供应商可免予评价，但村资料供方为无相关生产资质及非法企业时，资料验收员有权拒绝验收。

十七、工程分包管理规范

1、总则

1.1本公司为建筑承接的工程项目通常均由本公司直属项目部负责施工，如有特殊专业性很强的工程由项目部向公司工程部提出申请，由建设单位认可后方可实施分包。

1.2 分包单位必须具备相应的资质，严禁将工程发包给不具备相应资质条件的单位。

1.3分包单位按照分包合同的约定对公司负责，公司与分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

1.4 分包单位不得将其承包的工程再次分包。

1.5 本公司所承接总包单位的专业工程不得再次分包。

1.6 本公司工程分包的具体工作由工程部负责实施。

2、资格预审制度

2.1 经建设单位批准可分包的项目，由工程部负责分包单位的资格预审工作。

2.2 由工程部发布发包信息，在规定时间内，有意向施工单位前来报名，领取资格预审表，并约定送审时间。送审须携带以下证件：

①工商营业执照（年检副本以及复印件）；

②资质证书（年检副本以及复印件）；

③安全资格审查认可证（有效副本以及复印件）；

④法人证明或法人委托书（原件）；

⑤企业简介；

⑥项目经理简历（含项目经理证书原件）；

⑦银行资信证明。

2.3 各报名单位必须在规定的送审时间，将预审表送至工程部。由工程部验证有关原件有效后参加预审。

2.4 预审由工程部组织，建设单位派代表参加。当符合如下条件时，视为预审通过并书面通知对分包单位总部进行考察：

①具备完成该项目相应的资质；

②公司组织机构健全，财务状况良好，技经人员配备合理，机械设备齐全；

③参与施工的项目的优良率在80%以上；

④分包方项目经理有两个以上相应工程的施工经历，且工程质量为优良以上。

3、分包单位的考察制度

3.1 由公司分管经理参加，工程部组织，项目部负责人、建设单位代表参加对分包单位总部进行考察，以验证预审内容的真实性与可靠性。同时由分包单位拟定考察项目（正在施工的或两年来已经完成的作品）。

3.2 考察时，对相应内容应作详细记录，回来后由工程部进行信息处理，形成《分包单位考察报告》，报总经理审阅。

3.3 公司分管经理参加由工程部组织，质量安全部与项目部负责人、建设单位代表参加，对分包单位拟定的考察项目实施考察。

①正在施工的项目，考察内容主要有：现场的质量管理；现场的安全管理；现场的劳动力配置；现场机械设备配置及运行状况；现场的技术人员占比；现场的文明施工；现场的资料管理；现场的财务管理。

②已竣工的项目，考察内容主要有：外观质量；甲方评价，有关竣薪水料。

3.4 考察结束后，由工程部负责整理有关记录，形成《分包单位工程考察报告》，报总经理审阅。

3.5 根据《分包单位考察报告》与《分包单位工程考察报告》，工程部组织，总经理、质量安全部、项目部负责人、建设单位代表参加对分包单位进行评审，明确入围分包单位（通常3-4家）。

3.6 入围分包单位由工程部建立《合格分包方》档案，必要时备查。

3.7由工程部通知各合格分包单位，带押金来工程部领取图纸与有关文件，并考察现场。约定时间将标书（施工图预算与施工方案）送至工程部，标书须密封。

4、中标签约

4.1 工程部根据项目有关资料测定分包价格（标底）。

4.2 分包单位在规定时间以前将标书送达工程部，迟到10分钟以上者视为放弃处理。

4.3 开标由法人或法人委托主持，在规定送标时间十分钟后，由工程部宣布标底，开标宣读各家报价，在标底＋3~－5范围内视其为有效标书。如分包单位报价均溢出范围，取其加权平均作为标底（按此让利），标书均为有效。

4.4 有效标书由工程部收齐，组织有关技术人员进行评审，有针对性地提出问题。

4.5 各分包单位就提出问题经现场一段时间准备后，必须做出书面答复。

4.6 定标由法人或法人委托与工程部、工程部、项目部、建设单位代表一起，对书面答复进行分析、评价，选择让利较多、方案较好的分包单位作为最终分包单位。

4.7 当场公布决标结果，并由工程部与分包单位签定分包合同，明确双方的权利与义务，必要时应进行公证。

4.8 未中标单位交回图纸与有关文件，退回押金。

5、分包单位的考核与管理规范

5.1 分包单位签约后，应按合同条款履行自己的义务。

5.2 项目部应负责对分包单位的质量、安全、进度进行全面控制与监督，项目部两周一次对分包单位进行全方位考核，考核不合格者应随时召开会议，指出问题，拿出整改方案，并限期整改，考核整改结果应上报公司工程部存档。

5.3 由项目部定期核实分包单位管理人员是否与分包方原先提出的项目经理班子一致。不一致时，由项目部提出申请，交工程部审核后要求分包单位及时撤换并处以一定数量的罚款（2000-20000元）。

5.4 分包单位将分包项目再次分包给其他施工单位，一经发现，视情节处以罚款（2000-20000元），取消分包资格，由工程部技术备案，不得参与本公司分包。

5.5 施工过程中，项目部考核连续3次以上不合格者，由项目部责成分包单位向公司总部做出书面承诺。如承诺仍不能兑现，则由项目部提出终止合同书面申请，经总经理批准后，双方达成一致协议，准予办理终止合同手续。

5.6 合同终止通知单，由工程部负责下达。

十八、分包工程队伍管理规范

1、总则

1.1 为加强分包工程队伍管理，规范公司施工管理秩序，保障总包、分包双方的合法权益，制定本制度。

1.2 本办法适用于公司所有进行分包工程的施工单位，同时也适用于在公司进行分包工程的外部（含本市）建筑安装施工企业。

2、队伍条件

2.1 分包企业必须具有建设部2007年颁发的第159号令《建筑业企业资质管理规定》所核定的三级以上资质等级。

2.2 分包企业必须具有与分包工程项目相一致的工程技术（含项目经理）、质量检查、施工安全等专职管理人员，管理人员不得少于全员人数的6%，其中工程技术人员不得少于管理人员的50%，管理人员必须做到持证上岗。

2.3 分包企业施工力的主体就是企业自有职工，施工的关键岗位及特殊工种需持有相应的有效岗位（资格）证书。

2.4 承接分包工程企业必须拥有与分包工程项目相适应的机械、设备及流动资金，并由分包单位提供银行或上级企业不可撤销担保，担保金额通常不低于分包总额10%。

3、队伍选择

3.1 分包队伍应选择市建委批准建筑施工企业。包含大包企业、双跨企业及经多年合作具承接分包工程条件的建筑施工（劳务型）企业。

3.2 选用非施工企业进行分包工程；必须由公司进行实施考察，经考察符合条件，并明确进行分包工程合作的，要按规定程序向市建委申报，待批准后方可引进队伍。

3.3 明确分包队伍的权力在于具有法人资格的单位。

4、队伍申报

4.1 分包队伍明确后，总包单位应填写《分包工程队伍登记表》，并正式行文向总公司写出申请报告，内容包含：分包工程名称、承包范围、承包方式、合同价款、分包队伍名称、使用人数等；并提供：《市建设工程施工合同》、分包单位的申请报告、分包企业所在省驻本市建筑管理处开具的介绍信、外地施工企业职工花名册（一式四份）。

4.2 企业应具备齐以下资料：

①总包、分包单位申请报告；

②分包企业所属县以上人民政府建设行政主管部门出具的证明；

③分包企业所在开户银行资信证明；

④分包企业法人工商营业执照（如工商营业执照是副本需经过年审）；

⑤分包企业资质等级证书。

经市建委审批同意后，填写“外地建筑（劳务型）企业经营资格申请表”，其次办理申请注册手续，方可组织队伍进场施工。

4.3 市属及区（县）属建筑施工企业在城建集团所属各施工单位承接分包工程的，亦应按照先审批、后使用的原则进行申报，并由总包单位外管部门填写总公司印制的“使用本市建筑施工企业审批表”（一式二份），与表中所列资料一同报总公司外管部，经批准后方可组织队伍进场施工。

5、队伍申请注册、办证

5.1 总包单位外管人员携带下列资料到总公司外管部办理：

①该项分包工程的有效合同副本1份；

②分包企业所属县以上建设行政主管部门开具的施工介绍信；

③盖有本企业和企业所属县以上建设行政主管部门处印章的“外地施工企业职工花名册”一式四份。

5.2 总公司外管部对总包单位提供的资料审核无误后，开具申请注册介绍信。总包单位或分包单位到市建委外管外工程组办理申请注册手续，由分包单位按规定占比交纳申请注册费，领取“外地施工队伍承（分）包工程施工证”。

5.3 总包单位或分包单位持“外地施工队伍承（分）包工程施工证”和盖有市建委外管处印章的“外地施工企业职工花名册”到劳动局职业介绍中心，办理《就业证》，按规定占比交纳管理服务费，所交管理服务费由分包单位负担。

5.4 分包单位持市劳动局职业介绍中心出具的“市劳动行政部门批准使用外地务工人员通知”到施工人员住地管辖派出所办理《暂住证》，按规定交纳费用。

6、队伍管理

6.1 分包单位应根据总包单位的施工组织设计，编制所承接分包工程的施工方案报总包单位核准。

6.2 总包单位应遵循“谁使用，谁管理”的原则，加强对分包队伍的管理。分包队伍进场后，应核实作业层人员来源、管理人员配备，并组织办理申请注册登记和核办《就业证》工作。

6.3 总包单位对发包单位负责，对总包工程的全过程进行管理。分包单位对工程总包单位负责，分包单位对分包工程项目进行管理，但一律不得将所承接分包工程的全部或部分再行分包。

6.4 分包队伍进场后，总包单位与分包单位按约定进行法规教育，及时办理《施工企业安全资格认可证》、《施工工地安全许可证资质》，并签订《安全生产协议书》和《治安消防协议书》。

6.5 分包单位应按总包单位的要求，建立有关台账、定期报表，并建立独立的业务资料档案。

6.6 分包单位应按总包单位现场管理要求进行管理。总包单位的外管、工程、技术、质量、安全、保卫、生活卫生等专业部门，结合各自分管业务工作，对工程分包队伍进行定期或不定期的综合检查或专项检查，并按规定给予奖罚。

6.7 总包单位外管部门按分包工程合同价款给分包单位收取管理服务费，其标准按合同价款的1.5‰收取，所收费用全部由公司财务部门管理，并记入外管部门的专用科目。

十九、建设工程质量管理规范

1、总则

1.1 为保证工程质量，加强质量管理，提高经济效益和社会信誉，适应建筑企业改革的形势要求，贯彻实施《建设工程质量管理条例》以及相关法令，特制定本制度。

1.2 工程施工要切实把工程质量摆在经济工作的首高品质产品，真正落实“质量第一”的方针，把企业转到以质量求生存和发展的轨道上来。

1.3 贯彻建筑企业质量责任制，坚持谁负责施工谁负责工程质量的原则。

1.4 工程质量检查监督及管理部门应独立履行质量检查、监督、控制、职责。各级人员都要支持质检部门和质检人员依章行使职权。

1.5 本制度如有与上级有关规定相低触的内容以上级规定为准，各公司依据本制度制定其具体实施细则。

2、质量管理机构的设置和职能

2.1 根据国家建设部和市建委关于加强质量管理工作的要求，企业从上至下要建立一套完整的质量管理体系，对工程质量实施全面控制。

2.2 公司设置质量安全部，项目经理部设质量安全组，施工队设专职质检员，班组设兼职质检员。

2.3 各级质检人员配置建筑施工和构件生产企业专职检测人员，其人数不得少于职工总数的5‰（含民工队）。水电质检人员设置可适当增加占比。

2.4 质量安全部的职能

①负责组织贯彻执行国家和市建委颁发的有关质量管理、检测法规、施工技术规范、工艺标准、验评标准及有关规定。

②协助制订企业质量方针、发展规划和目标。编制年度质量计划，制订公司工程质量控制措施，并对紧密层企业进行政策性指导，制订质量奖罚规定和质量管理办法。

③参加重点工程施工组织设计和“新技术、新资料、新工艺”相关工程质量保证措施的审定。

④组织公司工程质量联合检查，定期和不定期对在施工程质量进行检查，公司高品质目标工程的检查，参加上级对公司系统所承建的工程质量检查工作。

⑤组织各级质检人员培训以及考核。

⑥负责工程质量报表、质量台账并定期分析工程质量情况，总结经验，对好的经验和典型定期组织报导。

⑦参加重大工程质量事故的调查处理并及时向领导汇报。

2.5 质量安全组的职能

①要认真执行国家和上级部门颁发的规范、规程、工艺标准、质量验评标准、各项规章制度和上级部门所制定的技术标准、管理规范、质量保证措施等。

②参加设计交底、施工技术交底，负责对工程施工的重要部位、重要环节的质量检查监督工作。

③编制年度质量规划和月季质量工作规划，负责编制高品质目标工程质量设计，参加施工组织设计并提出质量保证措施。

④会同技术、资料等有关人员负责进场资料、成品及半成品的检查，对检查中发现的问题要及时处理，较大问题应及时上报。

⑤参加工程陷、（预）检和样板间、结构验收以及竣工工程预检验收办理签证手续等；负责竣工工程有关质量资料的整理上报。

⑥督促施工人员落实“三检制”和“样板制”，组织本单位的工程质量检查，参加上级质量部门组织的质量检查及现场经验交流会议。

⑦负责组织本组内专职质量检查员的技术业务学习和培训。

⑧及时做好工程质量检验记录、报表和台账，并按要求上报。

2.6 专职质量检查员的职能

①认真执行国家和上级颁发、制定的各类技术规范、规程、工艺标准、质量验评标准和质量管理规范及措施。

②参加本工程项目的图纸会审、技术交底、施工组织设计和质量保证措施的制定。

③配合质量股（组）对进场的原资料、半成品和成品进行检查，杜绝不合格原资料和成品、半成品的使用。

④负责本项目（栋号）在施工过程中的日常检查和定期检查，对重要部位、隐蔽部位进行中间检查和施工交接检查。

⑤加强工程质量业务管理，及时积累各种质量技术资料，建立分项、分部、单位工程质量台账（隐患通知书台账、工程质量奖罚台账、质量事故等台账）。

⑥参加工程质量事故的调查分析和处理，并及时上报。

⑦及时上报年、季、月工程质量统计报表和工程质量小结。

⑧负责对所管工程项目的分项、分部、单位工程进行质量检查和评定，对工程进行预、隐检查，办理主体结构完工的验收和签证手续并参加样板间的审定、检验。

⑨参加上级质量部门对本项目的质量检查和现场会，提供所需的各项质量资料。

3、工程质量检查与验收

3.1 工程质量检查

依据所国家颁发的《建筑安装工程质量检验评定标准》、《市政工程质量检验评定标准》、设计图纸文件、设计变更和洽商、施工规范及技术规范进行。

3.2 质量管理部门及质检人员的权限

①有权检查进入施工现场的资料、设备、成品、半成品质量证明资料，如有疑问，有权要求进行复验。

②凡在施工过程中，发现有违章施工，不按设计图纸、施工规范、工艺标准和已批准的施工方案施工的，有权向现场施工人员提出改正意见，如已造成或即将造成质量事故或隐患时，有权提出返工处理和罚款处理。必须停止施工处理时，有权要求暂时停工，并将情况及时向领导报告，如双方意见不一致时，应立即向上级领导或技术负责人报告。

③凡不符合质量标准的分项工程、分部工程在其隐检和预检单上有权拒绝签字，有权要求施工单位进行纠正补报。

④质量管理部门有权要求施工单位和有关单提供必要的施工技术资料、试验资料和有关资料。

⑤有权拒绝核定未提供自检、互检记录的分项工程及不合格分项工程的质量等级。

⑥有权制止对未经结构完工验收和装修前的样板间检查认可的工程进行装修施工。

⑦对未经法定技术鉴定部门鉴定签证认可的“新资料、新工艺、新技术”，有权拒绝直接使用到工程上。

⑧各级质检人员有权越级陈述自己的意见，任何单位和人员不得干涉质检人员行使职权或故意刁难打击报复。

⑨各级质检部门有权对下级质检部门和质检人员进行奖罚。

3.3 工程质量检查、验收

①工程自检：指在施工过程中操作人员按图纸、规范、标准的要求进行的随时检查。自检合格，填自检记录。

②工程预检：指施工过程中，对重点部位的检查或复核。通常工程由栋号长（工长）及有关人员检查签证，合格后方可进行下道工序。

③隐蔽工程检查：指对重要部位施工过程中，被下道工序所掩盖的隐蔽项目的检查，通常由栋号长在下道工序施工前组织本单位的技术员、标号质检员和有关人员共同检查，合格签证后，方可进行下道工序施工。重点工程、重点部位应邀请公司质量部门、建设单位、设计单位共同参加检查，合格后签证。

④结构工程验收：指单位工程结构施工完成后的检验，应由栋号技术员，在各种技术资料整理齐全后（含施薪水料）填写结构验收单，由项目主管工程师主持，项目技术员、质量员、公司质量部门、技术部门、设计单位、建设单位和质量监督部门参加共同验收，合格后各方签证。特殊工程、大型高层建筑，必须分层交叉作业时，可分层分段验收。

⑤竣工工程预验收：指对单位工程在竣工验收前的检验。大型重点工程由公司总工程师主持，通常工程由项目主管工程师主持。公司的生产、技术、质量部门、项目经理部质量组、水电设备安装队、施工队长、技术人员参加，对工程进行全面检查核实，对存在的质量问题进行处理。

⑥竣工工程验收：指单位工程已全部竣工，经预验发现的问题已全部处理，完全达到竣工要求。重点大型工程由公司负责人主持，通常工程由项目负责人主持，邀请设计单位、建设单位、监督单位参加，公司及项目经理部施工队，有关部门及有关人员参加验收，符合竣工要求各方签证。

⑦坚持定期检查制度：公司每半年要组织一次对重大工程和总公司级以上目标管理工程的检查；质量安全部与工程部对在施工程每月要组织检查：项目经理部每月至少组织二次检查。通过分层把关，随时发现质量问题及时纠正，对较大或难以解决的质量问题，报告上级主管部门研究处理。

4、工程质量检验评定程序及组织

4.1 分项工程质量应在班、组自检的基础上，由单位工程负责人组织有关人员进行评定，专职质量检查员核定。

4.2 分部工程质量应由相当于施工队一级技术负责人组织评定，专职质量检查员核定。其中地基与基础，主体分部工程质量应由企业技术和质量部门组织核定。

4.3 单位工程质量应由企业技术负责人组织企业有关部门（质量、技术、生产）进行检验评定，并应将有关评定资料，提交当地工程质量监督或主管部门核定。

4.4 单位工程由几个分包单位施工的，其总包单位应对工程质量全面负责；各分包单位应按质量检验评定标准的规定，检验评定所承建的分项、分部工程质量等，并应将评定结果及资料交总包单位。

5、工程质量检验评定的等级

5.1 建筑安装工程质量检验评定标准的分项、分部、单位工程质量应分为“合格”与“优良”两个等级。

5.2 分项工程的质量等级应符合以下规定：

①合格

a、保证项目必须符合相应质量检验评定标准的规定；

b、基本项目抽检的数量应符合相应质量检验评定标准的合格规定；

c、容许偏差项目抽检的点数中，建筑工程有70%及以上、建筑设备安装工程有80%或以上的实测值应在相应质量检验评定标准的容许偏差范围内。

②优良

a、保证项目必须符合相应质量检验评定标准的规定；

b、基本项目每项抽检的处（件）应符合相应质量检验评定标准的合格规定；其中50%或以上的处（件）符合优良规定，该项即为优良；优良项数应占检验项数50%或以上；

c、容许偏差项目抽检的点数中，有90%或以上的实测值在相应质量检验评定标准的容许偏差范围内。

5.3 分部工程的质量等级应符合以下规定：

①合格：所含分项工程的质量全部合格。

②优良：所含分项工程的质量全部合格，其中有50%或以上为优良（建筑设备安装工程中，必须含指定的主要分项工程）。

5.4 单位工程质量等级应符合以下规定：

①合格

a、所含分部工程的质量全部合格；

b、质量保证资料应基本齐全；

c、观感质量的评定得分率应达到70%或以上。

②优良

a、所含分部工程的质量应全部合格，其中有50%或以上优良，建设工程必须含主体和装饰分部工程；以建筑设备安装工程为主的单位工程，其指定的分部工程必须优良。如锅炉房的建筑采暖卫生和煤气分部工程；变、配电室的建筑电气安装分部工程；空调机房和净化车间的通风与空调分部工程等；

b、质量保证资料应齐全；

c、观感质量的评定得分率应达到85%或以上。

5.5 市政、公用工程的评定分为合格及优良两个等级，凡达不到合格标准的该工程即为不合格工程。“合格”及“优良”的判定都须满足三项检查（外观、实测和质量保证资料）的标准，若其中有一项未达到合格标准70分，不论其评分是否够70分，该工程即判为不合格；同样优良也必须三项评分都达到85分以及以上，若有一项达不到85分，不论其综合评分是否够85分，该工程不能评为优良。

在“合格”、“优良”等级中的主要测量项目（在项目栏列有△者）的合格率应达到100%。

5.6 当分项工程质量不符合相应质量检验评定标准合格的规定时，必须及时处理，应按以下规定明确其质量等级。

①返工重做的可重新评定质量等级。

②经加固补强或经法定检测单位鉴定能够达到设计要求的，其质量仅应评为合格；

③经法定检测单位鉴定达不到原设计要求，但经设计单位认可能够满足结构安全和使用功能要求可不加固补强的；或经加固补强改变外形尺寸或造成永久性缺陷的，其质量可定为合格，但所在分部工程不应评为优良。

6、工程质量目标管理

6.1 为使用工程质量稳定提高，增强企业竞争能力，提高新技术企业业知名度和企业信誉，占领建筑市场，要多创高品质工程和高品质样板工程，并实施目标管理。

6.2 凡列为质量目标的工程，都要按高品质工程标准组织施工，立项定人、严格要求、科学管理，并按下列规定进行控制。

①制定年度创优工程项目规划，报集团总公司质量部审核。

②凡列为创优的工程项目，必须做整体工程质量目标设计，结合工艺分阶段编制质量目标设计和质量保证措施。

③贯彻样板引路，每个分项必须先做样板，特别是结构工程完工后进入装修前，要做样板间，经检查认可后方可进入装修。总公司级以下（含总公司级）高品质工程的样板间，由各公司质检部门检查认可，市级（含）以上高品质工程的样板间由总公司质量安全部会同各公司质检科认可。

④推行全面质量管理，对关键部位、主导工序要开展“QC”小组活动。

⑤技术资料要做到及时、准确、齐全。总公司级（含）以下高品质工程由各公司技术部门检查认可，市级（含）以上高品质工程由总公司工程部检查认可。

6.3 高品质工程等级评定

①高品质工程等级区划：优良工程，总公司级高品质工程，市级高品质样板工程和部级以上高品质工程等。

②优良工程，指在竣工核验中行为在85分以上，由公司质量部门核查，经公司领导审批，报总公司质量部门认可。

③总公司级高品质工程，指在竣工核验中得分在85分以上，单位工程面积在2000平方米以上，由公司质量部门填写申报表，经总公司质量部门复查核准，报总公司领导审批。

④市级以上高品质样板工程，指在公司综合评分90分以上，且核验为优良的，单位工程面积在3000平方米以上的工程，由公司质量部门填表申报，总公司质量安全部复查核准，经总公司领导审核后上报市建委。

⑤市政公用工程的高品质工程评定，局、片高品质样板工程综合平均分必须到85分以上；市优工程外观、资料、实测必须达到90分以上。被评为片优的市政公用工程，按总公司级高品质工程计，总公司不再重新评定。

9、工程质量回访与跟踪

9.1 工程质量回访工作是提高工程质量，搞好社会服务，进1步提高新技术企业业信誉，增加企业竞争能力的重要环节，各级领导要亲自抓好质量回访工作，各单位要建立起质量回访制度。

9.2 竣工工程在交付使用前，应提交建设单位住户工程质量维修单，写清保修日期，标明施工单位和保修负责人。

9.3 交付使用后，在半年或1年以内进行工程质量回访，对工程质量进行普查，发现问题应及时组织力量补、修，达到使用功能的要求。

9.4 质量回访组织工作，由生产部门负责组织，质量、技术、经营部门参加。

10、工程质量统计与报表

10.1工程质量报表要及时、真实，严格按国家统计报表制度填写。

10.2工程质量报表的内容：

①建筑工程质量统计表；

②单位工程质量情况报表；

③工程质量情况报表。

10.3年、季、月度工程质量报表起止期规定如下：

①年度期为上年12月26日起至本年的12月25日止。工程质量报表为次年的元月5日至7日上报。

②季度期为上一季度末月26日起至本季度末月25日止。工程质量报表上报时间为下一的月初4日前。

③月度期为上月26日起至本月25日止。工程质量报表为下月初的3日前上报。

二十、工程项目回访与保修管理规范

为更好的执行公司“质量第一、顾客至上”的宗旨，及时排除用户在使用中的各种通病，更好的为用户服务；同时还应及时收集各种质量情报，分析原因，以制订措施，总结教训，避免出现类似情况再度发生，特制订本回访维修规定。

1、回访维修组织

公司建立回访维修小组，由市场部经理担任回访维修小组组长、工程部经理及项目部经理任副组长负责具体事务。

2、回访维修小组的任务

回访维修小组的任务是根据公司回访维修计划，对公司承建的竣工工程进行定期回访和日常维修，对用户的维修要求及时满足，使住户满意；同时，总结工程中出现的质量情况，为搞好以后的建筑工程质量服务。公司回访维修计划由市场部根据公司历年竣工工程合同约定篇写。

3、回访维修方式

3.1定期回访

工程竣工：竣工交付使用六个月、十2个月、二十4个月后，回访维修小组电话回访，了解用户对工程质量的满意程度，及时将回访情况进行整理、分析原因、制定对策，以防类似情况在后继工程中发生。

3.2日常维修

为更好的解决用户在日常使用中遇到的问题，维修小组与顾客之间通过电话等手段保持长期联络，对用户日常提出的各类维修要求及时派人上门查看解决，做到小问题不超过1天，大问题不超过3天解决，尽量不影响用户的日常生产生活，按时保质完成维修任务，直到用户满意为止。同时将遇到的问题及时汇总，以作今后工程参考。

4、验证效果及服务报告

对于经过回访维修的工程，由工程部质检员组织验收，用户填写意见，及时完成验收手续。

工程回访和维修结算后，填写工程质量回访记录表和服务报告，对回访维修活动进行一次全面的总结,以作今后工作的参考。

二十一、工程项目施工质量检查制度

1、坚持检查制度

1.1 除对施工进度要进行检查、分析和调整外，还要按照专业分工、系统管理的有关规定和要求，对工程质量、施工安全、资料供应、消防保卫、文明施工、劳动竞赛等项进行检查。

1.2 总分包关系以及双增双节等进行日常的或定期不定期的检查，其中包含施工班组的自检、互检、交换检及工程隐检。检查要有记录、有分析研究、有总结、有整改意见。

2、搞好调度工作

2.1 施工调度的基本任务是全面掌握司，正确处理分歧，搞好综合平衡。

2.2 各级应按调度工作管理细则的要求，除搞好施工调度工作外，重点工程要实行有主要领导参加的例会制，施工现场有主管人员如今的协调会，专业工程部门要建立碰头制。努力创建良好的外部施工环境，及时召开建设单位、施工单位和设计单位参加的施工配合会，解决施工图纸、资金、资料设备以及各方面相互关系等问题。

3、做好施工活动的业务分析

3.1 施工现场要有主管人员的领导下，开展专业业务分析活动，主要是工程进度分析，施工机械、机具使用分析，安全生产及文明施工分析，经营活动及成本分析，职工思想动态分析。

3.2 分析要有针对性，要用数理统计的观点说明问题，并提出改进工作的意见。要形成制度，要求每月分析一次。

4、加强现场总平面管理

4.1 施工总平面管理是合理使用场地、保证水、电、道路畅通和文明安全施工的重要措施。

4.2 施工现场布置，以施工组织设计中的施工总平面图为依据。因施工现场极为复杂，随着工程的进展和情况的转变，平面布置应分阶段进行必要的调整，特别是在由结构转入装修时，要重新调整平面规划。

4.3 总包单位负责施工总平面图的调整、补充和修改工作，以满足施工各单位在不同阶段的必须；

4.4 分包单位未经许可，不得擅自改变平面布局；

4.5 凡涉及到改变施工总平面的各项活动，都必须事先提出申请，报原审批部门及主管领导审批扔下方可改变。

5、施工现场主管人员要坚持