ISO14001认证年度合规性评价报告,ISO14001认证品管部环境因素调查表

ISO14001认证年度合规性评价报告

ISO14001认证年度合规性评价报告

一、评价依据

环境、职业健康安全管理体系依据中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法等11部国家环境保护法律、3部行政法规，7部部门规章、8部国家标准；中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国特种设备安全法等5部国家安全法律、9部行政法规、22项部门规章和34项安全标准；中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国工会法等5部国家职业卫生、劳动保护法律、3部行政法规、12项部门规章，11项职业健康标准共计130条法条（包含标准）作为合规性评价的依据。

二、检查的对象和评价的内容

根据国家环境、职业卫生劳动保护和安全生产的法律法规设计了相应的检查表。检查表共设定了环境保护、排污控制、能资源管理、危险废物控制、安全管理、交通安全管理、消防安全管理、特种设备安全管理、计算机安全管理、危险化学品管理、内部安全保卫管理、工伤管理、职业健康和劳动保护管理、女工劳动保护管理、工作场所职业危害管理劳动防护用品管理、职业健康监督管理共十六项检查对象、54项必须建立的管理规范、117项必须建立的运行记录作为检查的内容。

三、评价的方法

根据“合规性检查表使用指南对评价的方法做了规定，当规章制度合规项＞90% ；运行控制合规项＞90%，则标明公司1年遵循法律法规的行为为合规，反之就不符合国家法律法规的要求。

公司在组织开展合规性检查和评价的过程中，要求公司和分公司均必须进行合规性检查和评价，并结合环境管理体系所所明确的重要环境因素，职业健康安全管理体系所明确的不可接受风险进行评价，同时进行环保、职业健康安全投入的数据统计，以证明在环境保护、职业健康和安全生产的过程中，获得了公司或分公司财力上的支持。

评价还要求公司和各分公司提供由**区环保局（可能时）、**区安监局出具守法证明以见证2018年没有发生过环境污染、人身伤害等事故事件。

四、评价发现

一） 根据公司和分公司递交的合规性检查表以及统计的数据，公司1年来没有发生环境污染和人身伤害的事故事件，公司也没有受到因违反了国家环境保护、劳动保护和安全生产的各类处罚。

二） 评价中发现，针对国家法律法规要求建立的54项包含环境保护、职业健康、劳动保护、安全生产和特种设备安全的管理规范已完成

五、合规性评价

从本年度合规性检查结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的转变，并适时调整，严格按体系标准执行。对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，公司和分公司将制定改进措施，以持续改进公司和项目的安全管理绩效。1年来，公司遵循国家法律法规，遵章守纪，依法办事，本次评价为守法行为良好。

ISO14001认证品管部环境因素调查表

ISO14001认证品管部环境因素调查表

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品管 部/车间环境因素调查表

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输入

过程 产品、活动、服务

输出

环境因素

状态

时态

环境影响类别

环境影响描述

存放地点/

控制方法

水

空气

噪声

废物

资源

土壤

其他

1

测量工具

工作使用

废品

废品产生

正常

将来

√

资料消耗

可回收

2

笔

工作使用

废笔 10只/月

废笔产生

正常

现在

√

固体污染

可回收

3

电

生产、工作使用

300度/月

能源消耗

正常

现在

√

能源消耗

无控制-

4

水

生产、工作使用

污水 3吨/月

污水产生

正常

现在

√

资源消耗

无控制

5

纸

工作使用

废纸 1KG/月

废纸产生

正常

现在

√

资源消耗

可回收

6

实验品

实验

废品

废品产生

异常

将来

√

固体污染

可回收

7

办公桌

工作使用

废品

废品产生

正常

将来

√

固体污染

无控制

注：在环境影响类别栏内划“√”登记号：EREC-0000-01-01