ISO14001管理体系外审准备资料(怎么申请ISO认证)

ISO14001管理体系外审准备资料

ISO14001管理体系外审准备资料（仅供参考）

项目

需完成记录

维护周期

负责人

完成情况

环境管理体系

公司最新组织架构图

有变更时

总经理

环境管理代表任命书

公司污水排放口平面图

公司电路平面图

守法证明

信息沟通

公司内/外信息反馈表

适用时

管理课

法律法规及相关方要求评价

法律法规以及它要求评估表

1次/6个月

管理课

固体废弃物管理

废弃物称量表

每日回收统计

各部门

固体废弃物分类基准

有变更时

管理课

危废物回收合同

1次/年

回收机构

危废物转移联单（5联单）

1次/年

回收机构

合规性评价

合规性评价报告

1次/年

管理课

化学品油类管理

化学品一览表

有变更时

管理课

化学品登录联络书

有变更时

相关部门

化学品废止联络书

有变更时

相关部门

（）月化学品管理、运用检查表

1次/月

管理课

化学品MSDS表

有变更时

管理课

环境管理方案

环境目标/指标及管理方案

1次/年

管理代表

环保监测控制

环境小组巡回检查表

1次/月

管理代表

作业环境定期监查表

1次/月

管理课

年度环保监测计划表

1次/年

管理代表

公司环保监测报告

1次/年

测试机构

环境因素识别与评价

部门环境因素识别表

1次/年

相关部门

环境因素评价表

1次/年

相关部门

重大环境因素一览表

1次/年

管理代表

相关方管理

环境协议

有变更时

管理课/采购

环境相关方要求事项

随时

管理课

应急响应与准备

应急演练记录表

（灭火、逃生、化学品防泄漏）

1次/年

管理课

紧急情况联络表

有变更时

管理课

紧急情况清单

1次/年

管理课

应急小组组长成员任命书

有变更时

管理代表

防火安全检查记录表

1次/月

管理课

消防设施检查记录

1次/月

保安人员

车间逃生平面图

资源用量监测

监测记录表（水、电、纸、油）

1次/月

管理课

特殊设备检定

天车、电梯安全检定报告

1次/年

管理课

特殊设备操作人员资格证

有变更时

管理课

外审时常见问题：

车间7S整理、标识

机台（成型机、模具加工设备）不可有出现漏油到地面现象

（地面有油迹需清洗干净）

车间危险废弃物分类放置

（特别注意模房、架模人员含油的布条、手套；灯管、电池等）

塑胶车间碎料房排风口，审厂时用纸皮封死，粉尘不可直接排放到空气中。

（2010年外审有开不符合）

模房车间模床加工粉尘未回收过虑，直接排放在空气中外审时关闭车间大门。

（2010年外审有开不符合）

插头模具房旁边可回收废弃物堆放要整齐，尽量在外审前全部转买出去。

危险废弃物回收处需设立盛装容器，并明确标识。

化学品仓库需有相应之MSDS表和相关消防、防泄漏措施。

车间化学品统一放置并有相应之MSDS表