公司报销员工的车票怎么开,公司报销原始单据怎么开

公司报销员工的车票怎么开

作为一个企业工商财税行业专家，我可以为您解答关于公司报销员工车票的问题。

首先，公司报销员工的车票需要遵循一定的规定和程序。以下是一般的操作步骤：

1. 员工出差前，需要提前向公司申请出差，并填写出差申请表。在申请表中需要详细说明出差的目的、时间、地点等信息。

2. 员工在出差期间使用的交通工具一般包括飞机、火车、汽车等。员工需要保留好交通工具的票据，包括机票、火车票、汽车票等。

3. 出差结束后，员工需要填写报销申请表，并将相关的票据和发票附在申请表上。在填写报销申请表时，需要详细说明每张票据的金额、日期、出发地和目的地等信息。

4. 员工将填好的报销申请表和相关票据提交给公司财务部门。财务部门会对申请表和票据进行审核，确保符合公司的报销政策和相关法规。

5. 审核通过后，财务部门会将报销金额转账或发放现金给员工。

需要注意的是，不同公司的报销政策可能会有所不同，具体操作步骤可能会有所调整。因此，在您开公司之前，建议您咨询专业的会计师或财务顾问，以了解公司报销政策和相关法规，并根据实际情况进行操作。

希望以上信息对您有所帮助，祝您开公司顺利！

公司报销原始单据怎么开

作为一个企业工商财税行业专家，我可以为您解答关于公司报销原始单据的问题。

首先，公司报销原始单据是指用于证明公司发生费用的相关凭证，包括发票、收据、合同、费用报销申请单等。以下是一些关于公司报销原始单据的开具和管理的建议：

1. 发票开具：在购买商品或接受服务后，向供应商索取发票。确保发票上包含必要的信息，如公司名称、纳税人识别号、商品或服务的详细描述、金额等。

2. 收据开具：对于一些小额费用，可能无法获得正式发票，此时可以要求供应商提供收据。收据上应包含供应商的名称、日期、费用明细和金额等信息。

3. 合同签订：对于一些较大的费用，如租赁合同、服务合同等，应与供应商签订正式的合同，并保留副本作为报销凭证。

4. 费用报销申请单：在公司内部，通常需要填写费用报销申请单，详细列出费用明细、金额和相关的原始单据。该申请单需要经过审批流程，确保费用的合理性和准确性。

5. 原始单据管理：为了方便管理和审计，建议将所有原始单据按照时间顺序进行编号、分类和归档。可以使用电子文档管理系统或纸质档案进行存储，确保单据的安全性和易于查找。

请注意，不同国家和地区的财务和税务规定可能有所不同，建议您在开具和管理公司报销原始单据时，遵守当地的法律法规，并咨询专业的会计师或税务顾问的意见。

希望以上信息对您有所帮助，祝您开公司顺利！