ISO9001认证管理评审计划,ISO9001认证管理评审控制程序

ISO9001认证管理评审计划

ISO9001认证--管理评审计划

管理评审计划

评审目的：

确保质量方针、质量目标和质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

评审人员：

总经理和管理者代表及各部门其它负责人员等。

评审内容：

a. 内部和外部质量审核的结果。

b. 顾客的反馈：顾客满意度的测量情况；与顾客沟通的结果，包含顾客的需求、期望及投诉。

c. 过程的业绩和产品的符合性。

d. 纠正和预防措施的实施状况。

e. 以往管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价。

f. 可能影响质量管理体系变更的企业内部和外部环境。

g. 各种改进的建议

评审准备工作要求：

各部门/人员准备下列报告，并在9月16日前提交给管理者代表：

a. 品保部

e纠正和预防措施实施情况报告

e产品质量统计分析报告（包含重大质量事故、客退货等情况）

e改进建议、本部门质量目标实施情况报告

（注：改进建议可涉及到组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等方向，下同）

b. 生产部

e生产计划的执行情况报告

e生产成本、物料损耗情况报告

e生产现场控制情况报告

e设备维修保养情况报告

e改进建议、本部门质量目标实施情况报

e仓库管理、产品贮存情况报告

c. 管理部

e组织机构、职能分配、人力资源的总体分析报告

e人员培训情况报告

e改进建议、本部门质量目标实施情况报告

e供应商业绩情况报告

d. 业务部

e服务情况报告（包含顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的信息等）

e本年度销售及市场分析报告（包含市场环境的转变等）

e合同的执行状况报告

e新产品开发建议

e改进建议、本部门质量目标实施情况报告

e. 管理者代表

管理代表对各部门提交的报告进行总结，内容包含：

e公司质量方针、目标实施情况

e内、外部质量审核的总结及分析

e质量体系文件的变动，组织结构的变动以及他内部环境的转变

e改进建议。

评审时间安排：

2012年9月16日在会议室进行2012年第一次管理评审。

备注：

批准: 审核: 编制/日期:

表格编号：F-DCC-006(A)

ISO9001认证管理评审控制程序

ISO9001认证--管理评审控制程序(管理体系程序文件)

1.0目的：

规定管理评审的活动方法及过程，通过执行本程序以保持质量管理体系的持续性、适宜性及有效性。

2.0适用范围：

适用于质量管理体系的运行现状及适用性正式评价。

3.0权责：

3.1总经理主持管理评审，批准《管理评审会议通知》及《管理评审报告》。

3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行的情况，提出改进建议，制定《管理评审会议通知》，召集管理评审会议，评审后编制《管理评审报告》。

3.3行政部负责收集并提供评审所需的资料，负责对评审后的纠正及预防进行跟踪和验证。

3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料及有关统计数据等信息，并负责实施管理评审中提出的相关纠正预防措施的实施工作。

4.0定义：（无）

5.0内容：

5.1管理评审的时间与评审计划的发布：

管理评审原则上每1年至少进行一次，原则上安排在某次内审后的1个月内进行，由管理者代表制定管理评审会议通知（原则上在1个星期前发出会议通知），由总经理批准；当出现特殊情况(如：重大质量问题、组织架构大变更等)可追加审核。

5.2管理评审应输入的内容

a)上次管理评审的决议完成情况跟进；

b)质量方针的适宜性、质量目标的达成状况检讨；

c)过程的绩效和产品的符合性；

d)纠正与预防措施的执行状况检讨；

e)内部或外部质量体系审核的结果检讨；

f)顾客反馈、投诉、退货及处理的结果检讨；

g)组织大变更、重大质量问题或质量体系变更对原质量体系影响的评审；

h)改进的建议检讨等。

5.3评审前的准备：

5.3.1管理者代表拟定《管理评审会议通知》，提交总经理或授权人批准后分发至各部门，各部门针对与5.2节有关内容进行资料准备。

5.3.2管理评审会议议程：

a)参会人员签到；

b)总经理或管理者代表致辞；

c)各部门针对5.2节有关内容的报告、检讨；

d)临时事项

e)结论、决议。

5.4评审实施召开：

a)由总经理或授权管理者代表主持管理评审会议。

b)由会议主持人提出议程，探讨此次评审中存在的问题。必要时，进行现场验证。

c)管理者代表根据评审会议结论或决议，编制《管理评审报告》提交总经理或授权人批准并公布结果。

d)如必须采取纠正和预防措施，参考《纠正和预防措施控制程序》，由管理者代表或授权人监督执行，并组织跟踪。

5.5管理评审的输出至少应包含：

a)现行的质量体系以及过程的有效性的改进措施；

b)同顾客要求相关的产品的改善措施；

c)明确资源(人力资源、其他资源)需求与否：

d)管理评审结论、决议。

5.6管理评审的所有记录由行政部保存3年。

6.0参考文件：

6.1《纠正和预防措施控制程序》

6.2《内审控制程序》

6.3《记录控制程序》

7.0附件：

7.1《管理评审会议通知》 THC-QP-003-001

7.2《管理评审报告》 THC-QP-003-002