ISO9001认证管理评审报告,ISO9001认证管理评审计划

ISO9001认证管理评审报告

ISO9001认证--管理评审报告

管理评审报告

评审目的：

确保质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

评审人员：

总经理和管理者代表及各部门其它负责人员等。

评审日期：

2012年9月16日早上9：00-12：00

评审内容：

a. 内部和外部质量审核的结果。

b. 顾客的反馈：顾客满意度的测量情况；与顾客沟通的结果，包含顾客的需求、期望及投诉。

c. 过程的业绩和产品的符合性。

d. 纠正和预防措施的实施状况。

e. 以往管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价。

f. 可能影响质量管理体系变更的企业内部和外部环境。

g. 各种改进的建议

评审结论：

1．内部审核：体系试运行后的第一次内部审核是在9月5日进行，通过此次内审，确认质量管理体系基本符合ISO9001：2008标准的要求，并且运行有效，但还存在薄弱环节，共发现2个不符合项。已要求生产部仓库和品质部作出改善对策，并要求实施和记录，2处不符合项已于9月15日前关闭。

2．顾客的反馈：

a.暂无收到顾客投诉。

3．过程的业绩和产品的符合性：

根据质检来料检验、成品检验的统计分析，生产部的制程不良率和入库批合格率的统计分析，以及各部门的统计分析结果显示，公司产品基本符合顾客要求，即符合产品开发的要求。

4．纠正和预防措施的实施状况：

根据工厂内部《内审不合格报告》、《不合格品报告》、《顾客投诉处理报告》、《纠正和预防措施处理报告》等信息，表明质量体系得到提升，纠正和预防措施实施有效。

5．以往管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价：由于此次是本公司第一次管理评审，因此没有以往的管理评审跟踪措施的落实情况。

6．可能影响质量管理体系变更的企业内部和外部环境：公司目前没有什么变更，不会有对质量管理体系的影响。

7．各种改进的建议:

管理部建议需加强对员工质量方面的教育培训，包含意识和实施方法。

8．质量方针、质量目标实施情况：

根据对各部门的质量目标达标情况的统计分析，都已达到公司的规定值，能够看出公司的质量方针、质量目标是适宜的。

9．组织结构、管理职能：本公司的组织结构、职能分配合理。

10．资源配置：公司现有资源，总体上能够满足实现公司的质量方针和达到公司的质量目标，配置得当。

11．质量手册、程序文件等体系文件：有很强的操作性，目前不需修订。

12．总结论：

a. 公司的质量方针是适宜的。

b. 公司的质量管理体系是适宜的、充分的和有效的。

c. 就本次管理评审提出的改进措施（加强对员工质量方面的教育培训，包含意识和实施方法），希望有关部门尽快拿出计划并实施.

采取的纠正预防措施：行政部就增加对员工质量方面的教育培训，包含意识和实施方法.

备注：

批准: 审核: 编制/日期:

表格编号：F-DCC-007(A)

ISO9001认证管理评审计划

ISO9001认证--管理评审计划

管理评审计划

评审目的：

确保质量方针、质量目标和质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

评审人员：

总经理和管理者代表及各部门其它负责人员等。

评审内容：

a. 内部和外部质量审核的结果。

b. 顾客的反馈：顾客满意度的测量情况；与顾客沟通的结果，包含顾客的需求、期望及投诉。

c. 过程的业绩和产品的符合性。

d. 纠正和预防措施的实施状况。

e. 以往管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价。

f. 可能影响质量管理体系变更的企业内部和外部环境。

g. 各种改进的建议

评审准备工作要求：

各部门/人员准备下列报告，并在9月16日前提交给管理者代表：

a. 品保部

e纠正和预防措施实施情况报告

e产品质量统计分析报告（包含重大质量事故、客退货等情况）

e改进建议、本部门质量目标实施情况报告

（注：改进建议可涉及到组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等方向，下同）

b. 生产部

e生产计划的执行情况报告

e生产成本、物料损耗情况报告

e生产现场控制情况报告

e设备维修保养情况报告

e改进建议、本部门质量目标实施情况报

e仓库管理、产品贮存情况报告

c. 管理部

e组织机构、职能分配、人力资源的总体分析报告

e人员培训情况报告

e改进建议、本部门质量目标实施情况报告

e供应商业绩情况报告

d. 业务部

e服务情况报告（包含顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的信息等）

e本年度销售及市场分析报告（包含市场环境的转变等）

e合同的执行状况报告

e新产品开发建议

e改进建议、本部门质量目标实施情况报告

e. 管理者代表

管理代表对各部门提交的报告进行总结，内容包含：

e公司质量方针、目标实施情况

e内、外部质量审核的总结及分析

e质量体系文件的变动，组织结构的变动以及他内部环境的转变

e改进建议。

评审时间安排：

2012年9月16日在会议室进行2012年第一次管理评审。

备注：

批准: 审核: 编制/日期:

表格编号：F-DCC-006(A)