ISO9000:2015认证质量目标和管理方案,iso9000:2015认证中的相关方

ISO9000:2015认证质量目标和管理方案

ISO9000：2015认证质量目标和管理方案

公司2016年6-12月质量目标： 6-7月考核结果

一车间：

生产过程中废品损失率： < 0.2 % 0.18%

出厂后质量损失率： <1 % 0%

顾客满意度： > 85 分 95分

交货及时率： >95 % 100%

安全生产事故数： 0次 0次

二车间：

生产过程中废品损失率： < 1 % 0.35%

出厂后质量损失率： <0.5 % 0%

顾客满意度： > 80 分 92%

交货及时率： > 90% 100%

安全生产事故数： 0次 0次

统计人：XX 2016.8.13 批准人：XXX 2016.8.13

公司质量目标、指标考核实绩及管理方案有效性评价

年度质量目标

年度质量目标

分解

6-7月实绩

管理方案有效性评价

管理措施

责任部门

有效性评价

生产过程中废品损失率

1.工艺纪律违纪次数每月≤1次；

0次

1.组织员工培训教育活动；

生产设备科

有效

2.班组长、工艺员、生产设备科主管加强工艺纪律监督；

生产设备科

有效

2.设备100%按计划维保；

100%

1.设备新置、搬迁、大保、故障后维修后及时确认其能力；

生产设备科

有效

2.策划长期维保计划，并根据设备状态修订维保要求；

生产设备科

有效

3.禁止超期运作、带病运作；

生产设备科

有效

4.特种设备不在安检有效期内不得运作；

生产设备科

有效

3.员工100%考核并持证上岗；

100%

1.新员工执行公司员工培训制度；

行政科

有效

2.所有员工均应考核；

生产设备科

有效

3.关键、特殊岗位员工须通过能力确认；

生产设备科

有效

4.库存原资料物资合格率≥99.9%；

100%

1.入库前采购物资按要求验证；

仓库

有效

2.仓库做好产品防护、定期盘查工作；

仓库

有效

5.模具、制版外协合格率100%；

100%

1.模具、制版等外协方均按要求纳入合格供方管理；

经营科

有效

2.向外协方提供外协信息时，信息内容要完整、清晰，并得到评审；

经营科

有效

3.模具和制版投放批量生产前需确认；

生产设备科

有效

6.5S现场检查不符合每月≤1次；

0次

1.每位员工知晓5S要求；

生产设备科

有效

2.车间清洁、班组清洁、设备清洁每天落实；

生产设备科

有效

3.明确车间现场要求，定期安排巡查。

生产设备科

有效

7.首检执行率100%。

100%

1.试样、换模、停后开机等需安排工艺质检、班组长、主管对过程进行确认，产品实施质检，并形成记录以便追溯；

生产设备科

有效

出厂后质量损失率

1.误检漏检次数0次；

0次

1.质检人员按策划的要求实施检验；

生产设备科

有效

2.检验出错判定为质量事件，由生产设备科提交事件调查报告；

生产设备科

有效

2.特殊过程确认率100%；

100%

1.发泡、印刷等特殊过程需定期安排确认并形成记录

生产设备科

有效

3.计量器具校准率100%；

100%

1.计量器具设立台帐，形成周检计划，确保在校准有效期内；

生产设备科

有效

2.计量器具做好防护；

生产设备科

有效

3.对使用计量器具的员工安排培训；

生产设备科

有效

4.承运方合格供方控制率100%，顾客对运输服务的满意度≥95%；

100%；

100%

1.承运方纳入合格供方管理；

经营科

有效

2.在顾客满意调查时，调查顾客对承运方的满意情况；

经营科

有效

5.5S现场检查不符合每月≤1次；

0次

1.仓库定期清洁、整理、整顿，经营科、行政科定期巡查；

仓库

有效

顾客满意度

1.通过认证公司年度现场审核，未出现严重不符合报告；

未发生

1.按ISO标准要求建立、保持、维护、改进质量管理体系；

行政科

有效

2.配合好认证公司完成现场审核，积极整改认证不符合报告；

行政科

有效

2.体系有效运行，内审不符合≤10个；

1个

1.按策划的要求定期组织内审；

行政科

有效

2.各部门配合好内审，积极整改内审不符合报告；

行政科

有效

3.销售合同合同评审率 100%；

100%

1.销售合同、订单统一登记，按合同管理规范实施管理；

经营科

有效

2.在承诺顾客前，根据合同和订单的内容复杂程度完成合同评审，并形成记录；

经营科

有效

4.顾客投诉处理满意率80%；

100%

1.顾客投诉发生后及时回复顾客投诉内容的受理情况，并采取相应的公关措施；

经营科

有效

2.调查投诉内容，分析原因，形成对应措施并形成记录；

经营科

有效

3.调查顾客对投诉处理的满意情况，并形成记录；

经营科

有效

4.事后分析事件背后改进的机遇，采取改进措施；

经营科

有效

交货及时率

1.生产任务及时完成率100%；

100%

1.合同评审时，生产设备科根据生产情况参与对交货时间的评审；

生产设备科

有效

2.生产设备科按公司策划的要求，科学合理地安排生产任务，形成动态的生产 计划，并持续关注交货期限；

生产设备科

有效

2.设备异常故障停工次数≤1次；

0次

1.执行公司设备管理规范，建立设备台帐，形成定期维保计划；

生产设备科

有效

2.班组严格执行工艺纪律，不得擅自变更设备工艺参数；

生产设备科

有效

3.设备经授权方可操作，操作过程注意设备运行的安全和日常维护；

生产设备科

有效

3.采购及时率≥98%；

100%

1.所有重要物资的供方纳入合格供方管理，必要时保持二家以个的合格供方；

经营科

有效

2.保证传递给供方的采购要求是完整的、准确的，内容得到审批；

经营科

有效

3.制定适当的仓库最少库存计划；

经营科

有效

4.合格供方（含外包）控制率100%；

100%

1.建立合格供应商管理规范，形成合格供应商名录；

经营科

有效

2.对合格供应商应保持调查、评价、供货业绩统计、批准等记录，动态跟踪管理；

经营科

有效

安全生产事故数

1.安生生产检查不符合≤2次，其中严重不符合0次；

0次

1.生产设备科（含下属生产车间、机修等）、经营科（含仓库）、行政科（厂房基建等）做好员工培训教育，并定期检查，发现问题及时整改

各科

有效

2.消防安全设施100%完成点检；

100%

2.消防设备执行集团公司要求，做好维护并定期点检

行政科

有效

3.上岗的正式员工100%通过三级安全教育。

100%

1.按策划的要求组织新员工培训，以及三级安全教育；

行政科

有效

2.适时组织三级安全教育考试，并保留试卷。

行政科

有效

统计人：XX 2016.8.13 评价人：XX 2016.8.13

iso9000:2015认证中的相关方

ISO9000:2015认证中的相关方

“由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响，因此，组织应明确：

a)与质量管理体系有关的相关方；

b)与质量管理体系有关的相关方的要求。

组织应对这些相关方以及要求的相关信息进行监视和评审。

五大相关方：所有者、供方、顾客、员工和社会等，这些相关方出于自身的利益和立场，对产品和服务以及质量管理体系会有不同的需求和期望。我们能够罗列这些不同的相关方的不同的要求。不过要注意的是，整个质量管理体系的宗旨在“1.范围中已经非常明确了，是为了质量保证和顾客满意。也就是说，假如考虑这些需求和期望对质量管理体系影响的优先次序，那顾客的需求和期望应该是占大头、排在前面的。特别是当这些需求和期望有所冲突时，必须在和谐中找到一种平衡。能够在管理评审时对相关方以及要求进行评审，考虑这些要求的转变以及风险和机遇。

审核时，可查实企业已经识别和明确相关方和相关方要求的资料，如清单、报告、市场调查、顾客反馈、行业信息收集、外来文件收集或管理评审记录等。