iso14001:2015认证管理评审报告,iso14001:2015认证合规性评价的实施

ISO14001:2015认证管理评审报告

ISO14001:2015认证管理评审报告

XXXX年环境管理体系运行，各部门、车间严格按照ISO14001:2015环境管理体系标准的要求开展工作，主要做了如下几方面工作：

一、环境方针、目标适宜性和有效性

公司明确的环境方针，符合公司的实际，适合于公司的一切活动，能够保证公司对持续改进和预防污染及遵守相关的适用的法律法规的承诺有效的实现；依据环境方针制定的目标基本适宜。形成的环境手册、程序文件及支持性文件能够贯彻实施并保持体系有效运行。

二、严标准、高要求，做好体系有效运行工作

1、管理网络健全，工作扎实有效，定期开展专项检查工作。公司成立了以总经理为组长，生产副总为副组长的环境管理领导小组，公司环境体系运行的责任部门是生产部，生产部副总是环境体系有效运行的第一责任人，为此，生产部每月负责牵头召集相关部门人员开展一次专项检查，对存在的问题填写《信息沟通报告单》，发至相关责任部门，责令限期整改，并跟踪验证，从而保证了本公司制订的环境目标的实现。

2、狠抓过程控制工作，积极推行“5S管理，严格执行危废转移规定，年初对公司的环境因素进行了重新识别，对含铬废水、磷化污泥等危险废弃物严格按照《固体废弃物控制程序》和国家相关法律法规的要求，用“五联单形式全部转移到有资质的处置单位，进行“无害化处置。废水、废气、噪声经环保部门监测全部达标排放。

3、积极利用新工艺，减少镀铬环的产量和废水的产生，近两年，公司采取走出去、请进来的方法，与XX知名院校、科研机构建立了密切的技术协作关系，不断研发节能环保型新产品。本公司与XX大学联合开发的“激光陶瓷合金化活塞环替代传统的磷化工艺。本工艺将会带动行业取消镀铬工艺，彻底解决活塞环电镀污染、磷化废水污染等问题。

4、加大投入，实现节能减排。年初公司在资金十分困难的情况下，仍作出决定，针对铸造车间建造时间长、产能低、能耗高、生产环境差等问题，计划投资六百万元新建1个铸造车间，目前方案已定，设备预付款已付，相关设备正在制造中。此项目改造定于XXX年XX月前完成，项目完成后将极大地降低能耗，减少型砂固废、粉尘、废水等污染物的产生，极大地改善员工的工作环境。

三、外审不符合项整改关闭情况

在XXXX年XX月的年度审核中提出的3个次要不符合项已全部关闭，具体情况见《不符合报告》、《纠正/预防措施报告》。

四、环境体系内审情况

公司于XXXX年XX月对环境体系运行情况，由王XX、马XX、张XX三名内审员进行了一次全面的审核。本次审核共提出2个轻微不符合项，均进行了关闭。

五、评审结论

公司的环境管理体系满足ISO14001:2015标准的要求，体系运行时充分、适宜和有效的。

管理者代表：

XXXX年XX月XX日

F 洪水发生时，电气抢险队要保证电力正常，不能影响水泵及时排水;

G 强烈雷电天气下，所有待机设备均应切断电源，避免使用或接触未加防雷设施的电器设备或裸露金属物;

H 恶劣气候下发生的其它紧急情况参相应的应急方案执行。

6. 解除方案

当恶劣的台风、暴雨气候已过，即可解除本应急方案。

iso14001:2015认证合规性评价的实施

ISO14001:2015认证合规性评价的实施

（1）ISO14001:2015认证评价的覆盖范围

法律法规和其他要求内容的覆盖范围，是指所有与组织的环境因素和环境影响相关适用的法律、法

规和其他要求。覆盖范围不应遗漏，尤其是与重要环境因素和有重大环境影响相关的法律法规和其他要

求。

（2）iso14001:2015认证评价内容

“合规性评价主要是指企业自我评价组织行为符合法规的程度，从中找出环境管理现状与相关法

律法规要求的差距，找寻改进的机会，有利于提高环境绩效。因此企业要针对每1个环境因素评价应遵

守的法律法规和其他要求的适用条款是否充分识别，并将条款内容落实到工作当中。对与环境因素有关

的每1个法律法规的遵守程度进行评价，特别突出重要环境因素相关法规的符合性，以及重要岗位和其

实施运行控制情况。法规中有推荐性的和强制性的内容，评价要突出强制执行的法规和标准；环境问题

有地域性，如北京市的要求要严于其它城市，地方环境标准严于国家标准，因此重点应突出地方的法规

；其他要求应突出相关方强烈要求的内容。

（3） iso14001:2015认证评价的方法、方式

包含查阅文件、记录，现场查验，面谈。评价的方式能够采用顺向追踪、或逆向反查各相关要素，

也能够抽样。规模大的组织，还能够分层次进行评价。

由于每1个组织的产品、活动、服务的特点和客观环境特点、组织机构的大小以及应满足的法规要

求情况，千差万别，因此评定的准则、方法也有所不同，要根据具体情况，灵活掌握，没有一套固定的

格式和表格。重要的是应严格防止过于粗放的评审，忽略了重要环境因素和重大环境影响相关法规的符

合性遵循情况、重要岗位和重要岗位人员实施运行控制情况，以及评价证据的收集。

（4）iso14001:2015认证评价的频次、评价时机

组织评价的频次，1年内不得少于一次。

组织评价的时机，通常应在组织管理评审和审核组初审或监审前进行。IAF白皮书要求： 认证公司

在颁发认证证书前，对组织的管理体系与标准要求的符合性进行评价的同时，对与之相关的法规符合性

要进行评价，在未能判定符合性的情况下不能授给认证证书，同样在证书有效期内要确保符合性得到保

持。

“合规性评价是一项定期进行的活动，而不是一劳永逸，尤其在新的法律法规和其他要求出台或

更新时，要及时进行。

（5）iso14001:2015认证评价的结果和记录

ISO14001标准明确了保存合规性评价的结果和记录的要求。记录是阐明所取得的结果或提供所从事活动

的证据的文件，但不是合规性评定的惟一证据。

企业通常会编制合规性评价报告作为评价记录，其内容通常包含：①评价时间；②参评人员；③评价内

容；④评价结论等。