IATF16949管理代表实施要点,IATF16949过程绩效指标

IATF16949管理代表实施要点

IATF16949管理代表实施要点

1. 组织是否建立了书面化内部审核程序？内部审核的相关记录是否被维持？

2. 组织是否对审核的方案进行策划？方案是否考虑到过程的重要性，区域的重要性以及以往审核的结果？

3. 是否规定了审核的准则，范围，频次和方法？内部审核是否涵盖了所有与质量管理有关的过程活动和班次？

4. 审核员是怎样选择的？选择的依据是什么？审核员有无审核自己的工作？

5. 受审区域发现的不符合项是否采取了纠正措施？审核员是否跟踪及验证了纠正措施的有效性？

6. 是否有制造过程的审核计划，是否已经进行了制造过程审核？审核结果怎样？

7. 组织是否规定了适当频率在生产的各个阶段对产品进行审核？审核结果怎样？

8. 管理者代表是怎样提升整个组织对顾客需求认知水平的？

9. 管理者代表是否不定期或定期的向最高管理者报告了质量体系的运行效果？提出了那些改进的建议？

10. 当组织发生重大的质量事故时，管理者代表是否参与了处理？

IATF16949过程绩效指标

IATF16949过程绩效指标

过程绩效指标一览表一

过程

分类

过程名称

子过程名称

绩效指标名称

目标

年度目标

统计

周期

计算方法

过程归口

管理部门

目标统

计部门

目标等级

2013

2014

2015

顾客

导向

过程

COP

合同评审

顾客要求识别过程

顾客订单完成率

100

100

100

100

月

完成数量&pide;顾客订单数量×100%

销售部

销售部

○

合同评审过程

成品库存周转率

≥0.7

≥0.6

≥0.65

≥0.7

月

出库金额&pide;（月初库存金额+月末库存金额）×2

财务部

产品准时交付率

100

100

100

100

月

准时交付量&pide;应交付数量×100%

销售部

●○

产品质量先期策划

项目开发管理

产品和过程设计

产品和过程确认

产品和过程设计更改

开发计划未准时完成数

0　

－

－

0

年

以当年内到期应完成的开发计划为准

技术部

技术部

●

PPAP一次未通过项目数

0

－

－

0

次

二三方评审PPAP资料严重不符合或小批试制交货质量不合格被拒收为未通过

技术部

○

产品制造

生产计划过程

生产计划按时完成率

≥95

≥90

≥92

≥95

月

完成数量&pide;计划数量×100%

生产部

生产部

过程控制管理

关键工序Cpk

≥1.33

≥1.33

≥1.33

≥1.33

月

按SPC统计分析规定

质控课

○

安全事故数≤

0/1/20

0/3/30

0/2/25

0/1/20

年

直接经济损失万元以上/千元以上/千元以下

人力

资源课

○

一次交检合格率

≥90

≥80

≥85

≥90

月

合格数&pide;交检总数×100%

质控课

●

内部质量损失率

≤0.4

－

－

≤0.4

月

内部质量损失总额&pide;总产值×100%

财务部

●

设备管理过程

生产设备故障停机率

≤2

≤4

≤3

≤2

月

停机时间&pide;总运行时间×100%

生产部

设备课

○

关键设备总效率

≥0.7

≥0.6

≥0.65

≥0.7

月

使用率&pide;性能效率×一次交检合格率

工装管理过程

工装故障停工时间

≤35

≤45

≤40

≤35

月

故障停工时间不足半小时不计

生产部

车 间

○

产品交付

交付过程

产品准时交付率

100

100

100

100

月

准时交付量&pide;应交付数量×100%

销售部

销售部

●

额外运费（元）

≤1000

≤1500

≤1200

≤1000

月

顾客拒收、退货或其它非正常原因所产生的转运费用

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