家得宝质量验厂文件资料清单验厂(验厂的时候需要注意什么)

家得宝质量验厂文件资料清单 验厂

1.工商营业执照 ;

2.质量体系认证证书 ;

3.组织架构图 ;

4.质量手册 ;

5.程序文件;

6.质量体系内审计划;

7.质量体系内审记录:

1） 内审员资格证书;

2） 首末次会议 ;

3） 检查表 ;

4） 不符合项报告;

5） 内审报告

8.质量体系管理评审计划

9.质量体系管理评审记录:

1） 管理评审会议记录;

2） 管理评审报告;

3） 决议事项的跟进记录

10.主要生产设备清单;

11.设备保养计划 ;

12.设备保养记录;

13.仪器清单 ;

14.仪器校准计划 ;

15.仪器校准记录:

1） 外校报告 ;

2） 内校人员资格证书

3） 内校规程;

4） 内校报告

16.年度培训计划

17.培训记录 :

1） 签到表;

2） 测试卷

18.品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录;

19.新产品设计开发资料 :

1） 产品规格书;

2） BOM表 (BOM);

3） 安规认证证书;

4） 样品检测报告

5） 试产记录 ;

6） 试产评估报告 ;

7） 作业指导书 ;

8） 检验标准 ;

9） FMEA分析资料 ;

10） 产品质量控制计划（QC工程图.

20.订单评审记录;

21.新供应商资格评定报告

22.现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表 ;

23.原资料采购订单 ;

24.原资料规格承认书

25.进料检验作业指导书 ;

26.进料检验标准 ;

27.进料检验样板清单及定期评估记录;

28.进料检验记录 ;

29.不合格来料处理记录（含供应商纠正预防措施报告;

30.原资料保存周期规定 ;

31.原资料过期重检记录 ;

32.控制图表及超限处理记录 ;

33.CPK应用指引 ;

34.CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录 ;

35.生产作业指导书

36.制程检验作业指导书;

37.制程检验标准 ;

38.制程检验记录 :

1） 首件检验记录 ;

2） 巡检记录 ;

3） 抽检记录

39.制程不合格品的处理记录（含纠正预防措施报告）

40.制程检验不良统计报表（周报/月报，柏拉图

41.停线管理规定及记录 ;

42.成品检验作业指导书;

43.成品检验标准 ;

44.成品检验记录 ;

45.不合格成品处理记录:

1） 返工、返修记录 ;

2） 重检记录

3） 纠正预防措施报告

46.成品入库单 ;

47.产品可靠性及环境测试计划及记录;

48.数据统计分析程序;

49.质量目标统计资料

50.顾客沟通资料 ;

51.顾客投诉处理程序 ;

52.顾客投诉处理记录

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