施工企业1SO14001认证对于固废物排放的处理方案,施工企业GB50430审核检查表

施工企业1SO14001认证对于固废物排放的处理方案

施工企业1SO14001认证对于固废物排放的处理方案

1、施工生产中要严格执行公司相关固废处理要求；

2、施工现场要增设有毒有害废弃物回收场地与设施实现分类管理，并做出标识；

3、有毒废化工资料及包装物、废弃物由专人集中回收，统一交有资格的单位处理；

4、工业棉布、油手套、含油棉纱（棉布）尽量回收处理后再生利用；

5、其它可回收利用的废弃物集中回收后，定期处置；

6、严禁将有毒有害废弃和的用作土方回填或与有资格单位协议回收；

7、防止采购不合格的资料，尽量选择环保型；

8、办公区废复写纸、废色带、废磁盘、废计算器、废日光灯、复印机废墨盒、废电池由后勤公司统一回收、处理。领用上述办公用品要以旧换新。

9、对可回收垃圾，由各项目部收集后自行处置。

指标：各类垃圾99%分类；危险固废物100%收集有效处理

施工企业GB50430审核检查表

施工企业GB50430审核检查表

工程建设施工企业质量管理规范

需建立的管理规范

1. 记录管理规范3.5.3/4.2.4(工程档案管理规范)

2. 施工机具管理规范6.1.1/6.3（施工机具技术和安全管理规范6.3.1）

3. 工程项目投标及工程承包合同管理规范7.1.1/7.2

4. 建筑资料、构配件和设备管理规范8.1.1/7.4（建筑资料、构配件和设备的现场管理规范）

5. 分包管理规范9.1.1/7.4（工程专业施工、劳务作业分包管理规范）

6. 工程项目施工质量管理规范10.1.1/7.5（工程项目质量策划管理规范、工程项目施工准备管理规范、施工过程质量管理规范、工程项目移交期间保护管理规范、工程项目服务管理规范）

7. 施工质量检查管理规范11.1.1/8.2.3/8.2.4（质量责任制度、施工质量检查管理规范、质量奖惩制度、分包方工程质量检查验收制度、施工质量验收制度、检测设备管理规定11.5.1/7.6）

………………

提示：1、规范要求必须编制上述16个管理规范。

2、结合实际综合评定，应编制32个管理规范是比较完善的。

注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。

受审核部门 / 区域：质量管理基本要求、组织机构和职责 审核员：

标准条号： 审核日期： 年 月 日

序号

审核内容提示

标准条号

现场审核记录

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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18

19

建立了什么质量管理体系文件？问，查文件

怎样对质量管理体系中的各项活动进行策划？问

怎样检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果？问

是否建立质量方针？质量方针是否符合标准要求？是否与企业的经营管理方针相适应？是否体现企业的质量管理宗旨和方向？问

质量方针是否得到传递、宣传和掌握？问

怎样对质量方针进行定期评审？怎样进行必要的修订？问

是否根据质量方针制定质量目标，明确质量管理和工程质量应达到的水平？质量目标是否适宜？问，查文件

是否建立并实施质量目标管理规范？问，查文件

质量管理通常包含什么内容？问

质量管理体系文件包含什么内容？问，查文件

怎样保证质量管理体系的有效实施？怎样配备所需人员、技术、资金和设备等资源？问

建立了什么内部质量管理监督检查和考核制度？怎样贯彻实施？问，查文件

怎样评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性？问，查记录

企业质量管理体系的组织机构怎样设置？考虑了什么因素？问，查文件

组织机构的管理层次以及部门和岗位是否明确？ 查文件

各管理层次的质量管理组织协调部门或岗位是否明确？

总经理在质量管理方面的职责和权限包含什么内容？问

企业各级专职质量管理部门和岗位、相关职能部门和岗位的职责和权限是否形成文件？怎样传达到各管理层次？查文件

怎样对组织机构的转变和职责的调整进行控制？评审、改进、正式公布等

3.1.1

3.1.2/3.3.1

3.1.3

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.3.2

3.3.3

3.4.1

3.4.2

3.4.3

4.1.1/4.2.1

4.2.1

4.2.2

4.3.1

4.3.2/4.3.3

4.3.4

领导/部门查

领导/部门查

领导/部门查

领导查

部门/员工查

领导查

领导门查

领导/部门/项目查

领导/部门查

文审/部门查

领导查

领导查

领导查

领导/部门查

领导/部门查

领导/部门查

领导查

领导/部门查

领导/部门查

注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。

受审核部门 / 区域：质量信息和质量管理改进 审核员：

标准条号：13.1/13.2/13.3 审核日期： 年 月 日

序号

审核内容提示

标准条号

现场审核记录

备注

1

2

3

1. 是否建立质量信息管理和质量管理改进制度？制度中是否明确了必须收集的信息，各类信息的收集方式、频次、分析机制的职责权限等？查文件

2. 收集的信息是否关注了关键产品特性和关键过程的表现？查记录

3. 信息是否有利于质量目标实现情况的分析？查记录

4. 各部门是否按照规定的职责实施相关信息的收集和分析？查记录

5. 项目部是否按照规定的职责实施相关信息的收集和分析？查记录

6. 信息管理是否促进了关键产品、过程的改进？是否实现质量目标的提高？查相关记录

1. 是否明确所需信息以及来源、渠道、收集方法？是否明确信息的各主管部门？查文件

2. 各主管部门是否按照规定收集信息、沟通信息和分析信息，并实施质量管理改进？查记录

3. 项目部是否按照规定收集信息、沟通信息和分析信息，并及时提交相关主管部门，以实施质量管理改进？查记录

4. 是否建立工程项目总结管理规范？查文件

5. 项目部是否按照规定实施了项目工作总结？查记录

6. 各部门是否根据职能分工对各项目部实施了专项工作总结？查各部门记录

1. 各部门能否提供质量管理信息的分析结果？查记录

提示：建设有关方的满意情况；

工程质量状况，识别强弱项；

各主要管理过程的状况；

服务工作质量；

工程质量、主要管理过程的发展趋势；

供应方、分包方的合作状况；

2. 通过分析，是否实施了质量改进行动，并验证了改进效果？综合查看

13.1.1/2

13.1.4

13.1.4

13.1.3/13.2.1

13.1.3/13.2.1

13.1.4

13.2.1

13.2.1

13.2.1

13.2.2

13.2.2

13.2.2

13.2.3

13.2.3

部门查

部门查

部门查

部门查

项目查

部门查

部门查

部门查

项目查

部门查

部门查

各部门查

各部门查

各部门查

注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。

受审核部门 / 区域：质量信息和质量管理改进 审核员：

标准条号：13.1/13.2/13.3 审核日期： 年 月 日

序号

审核内容提示

标准条号

现场审核记录

备注

4

5

1. 是否建立质量管理体系分析评价制度？查文件

2. 通过那些方式对质量管理体系进行分析评价？问，查文件

3. 怎样实施质量管理体系的分析评价？查记录

提示：月度会议纪要；年度工作报告；职代会工作报告；战略发展规划等

4. 怎样实施分析评价的改进要求？怎样跟踪改进措施的实施效果？综合查看

1. 是否根据质量管理体系的分析评价结果，提出改进目标，制定和实施改进措施？并跟踪改进效果？

2. 是否分析工程质量、质量管理活动中存在或潜在问题的原因，采取适当的措施，并验证措施的有效性？

提示：质量管理方法培训；各部门改进计划；开展QC活动；

合理化建议；提案制度；创新激励制度；工作方法命名

活动；开展精益生产活动等。

13.2.4

13.3.1/2/3

领导/部门查

领导/部门查

领导/部门查

领导/部门查

领导/部门查

领导/部门查

注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。