ISO9001认证标识和可追溯性控制程序,ISO9001认证标准7.5.1款项生产与服务

ISO9001认证标识和可追溯性控制程序

ISO9001认证--标识和可追溯性控制程序

1.0目的：

对产品以及品质状态在其实现的全过程进行适当的标识和记录，防止产品混淆，并对规定有追溯性产品实现追溯，确保质量。

2.0范围：

采购资料、半成品、成品的产品标识与质量状况标识。

3.0职责：

3.1各仓库部门对各产品进行明确标识,做好相关记录。

3.2采购部对仓库的产品质量进行抽检,按顾客要求进行检验,并做好记录。

4.0定义：（略）

5.0内容：

5.1资料标识：

5.1.1采购过程中应尽可能对供应商提出资料的标识要求，要求在包装物上标明产品名称、编号或规格、数量和出厂日期等，并便于识别。

5.1.2资料到公司后，由仓库负责清点、核对,做好记录，并予以单独堆放。

a.供应商已标识明确，则采用原标识既可；

b.反之由仓库用《标识单》标识。

5.1.3采购部对检验后的物料，根据检验结果在《标识单》“质量状况栏或在原标识上加盖质量状态章。

5.2成品标识：

a)采购部针对合格成品用《合格证》予以标识，并在成品质量抽检表登记。

b)采购部针对不合格成品用《标识单》进行标识。，并在成品质量抽检表登记

5.3外发加工标识:

5.4.1外发加工完成之产品,首先由各负责人在产品上标明加工要求、加工位置等作为标识（原则上有尺寸要求的都必须提供图纸）。其次放到相应的发外区域。

5.4标识保护：

a)公司内有标识必要性的物品，均统一标识。

b)发现标识遗失或标志不清、状态不明时，采购部应及时查明原因并重新标识，必要时需重新检验。

5.5过程中出现严重不合格品或质量异常、顾客退货或顾客投诉需追溯时，依据日期，标识单及相关记录进行追溯。（注：具体追溯方法见附件一）

6.0参考文件：（略）

7.0附件：

7.1标识单

7.2合格证　

7.3成品质量抽检表　（参考产品监视和测量控制程序

标 识 单

日 期

年 月 日

品 名

规 格

批 号

备 注

质量状况

检验人员

检验日期

合格证

品名：

规格：

数量：

本产品已鉴定合格

ISO9001认证标准7.5.1款项生产与服务

ISO9001认证标准7.5.1款项生产与服务(9001管理认证)

ISO9001:2008标准7.5.1“放行、交付和交付后活动的实施是组织产品实现过程中对生产和服务的提供进行控制的重要内容，但其实施往往被一些组织忽视，从而影响质量管理体系运行的有效性。对此，笔者谈几点看法，以期对组织有所启发。一、放行控制 放行往往在两个过程之间（即“接口处）进行。在生产和服务提供过程中，对产品的放行应按规定的程序实施，可从以下几个方面进行控制。1.明确放行条件，如检验合格、有标识、有记录、得到指定人员的认可。2.放行人自检，接受人复检，并有交接手续或规定。3.产品放行应保持过程之间、生产线之间、车间之间的均衡和同步。二、交付控制 交付包含发运期间和交付的其他阶段。在这些过程中，均应采取措施保护产品，提高交付效率，直至交付的目的地。所采取的措施，应考虑可能遇到的各种交付方式和环境条件的转变。交付过程中，可应顾客要求提供相应服务，尽量使顾客感到方便、快捷、准确。交付产品时，可从以下几个方面进行控制。1.明确交付条件：根据不同顾客的资信情况和要求明确交付条件，既满足顾客提出的交付要求，又承担较小的交付风险。2.明确交付方式：对于不同的交付方式（如自提、送货、委托、现场交付等），组织应与顾客明确各自承担的责任，这些责任应事先得到沟通井获得一致的意见，对于长期委托交付的供方应对其定期进行合格供方的评定。3.交付过程：交付前应确认产品交付的范围 其些产品除硬件的交付外，还可能有软件（应提供完整的使用说明书、产品维护说明书）的交付，应按交付清单办理交付手续，交付凭证应有接受方签字；交付后，交付人应向组织内有关人员反馈信息并得到确认，以采取下1步的措施，如建立顾客档案等。4.交付记录：所有产品的交付均应建立和保存记录，以便于追溯。三、交付后的活动与控制交付后的活动是指生产和服务提供后的服务活动，通常称为售后服务。许多组织的产品在交付后（即进人流通或使用阶段），仍需进行相关的服务活动；某些服务行业的组织，所提供的服务是即时性的，交付后（即承诺的服务项目完成）的服务活动较少。无论交付后服务活动多少，组织都应针对产品或服务的具体情况，规定交付后服务过程的输人、输出，以及对提供服务过程的控制途径或方法。交付后的服务活动，可能有如下的形式：l.对顾客的培训；2.提供足够的后援保障，如技术咨询、备品或配件的供应；3.某些产品的安装和维修服务；4.服务网点的设置；5.用户走访；6.建立改进产品或服务的j信息渠道。当法律法规或合同对售后服务有要求时，组织应在相关的文件中规定其控制方法，以确保产品或服务满足顾客和法律法规的要求。在放行和交付中要与顾客进行有效的沟通，并对产品实施有什对性的防护。在交付和交付后的活动中，组织应主动获取顾客是否满意的信息，并将其反馈给主管部门，以利用这些信息。