IATF16949体系认证审核方式和步骤,IATF16949外部支持场所的审核

IATF16949体系认证审核方式和步骤

给大家分享IATF16949认证阶段有什么必须准备的。

IATF16949认证准备阶段：

1.1 领导决策，统一思想

公司最高领导作出IATF16949贯标和认证的决策，任命管理者代表，授权其按IATF16949推行小组。

1.2 设立IATF16949推行小组

小组成员须懂专业技术、质量管理，具有较强的分析能力及文字能力，通常为各部门的骨干。应为小组配备辅助人员，进行打字、文件传递等工作。

1.3 编制工作规划

应包含宣传教育、培训人员、体系分析、标准条款的选择、过程展开、责任分派、文件编制和体系建立等方面。计划中应明确各工作项目的承担部门和完成期限。

1.4 学习培训

a.管理人员应了解标准的由来、掌握标准的主要内容和用途、理解贯标的意义。

b.IATF16949推行小组应对系列标准有较全面的掌握，掌握标准的选择、剪裁和应用方法。

c.普通员工学习IATF16949基础知识。

2 质量体系设计

2.1 制定质量方针，明确质量目标。

2.2 明确质量管理体系应包含的IATF16949条款。

根据产品的特点和顾客要求对IATF16949的条款进行取舍必要时做必要的补充。

2.3 公司现状诊断。

将公司现有质量体系的要求与选取的IATF16949的有关要求进行对照，找出它们之间的差距，进而明确需进行修改的内容。

2.4 质量责任分配及资源配备。

a.根据必须对组织结构进行调整；

b.将各项质量活动责任分配落实到各职能部门，编制职能分配矩阵表。

c.识别资源要求，配置必需的资源。为了实现IATF16949标准要求，应确保质量体系拥有必需的资源，对短缺的资源应及时地进行补充。

3 明确要编制的文件清单

3.1 整理现有的各类质量体系文件，并与IATF16949的条款进行对照，以明确要新编与修订的文件清单。

3.2 编写指导性文件。

就质量体系文件的要求、内容、格式作出规定。

3.3 制定文件编写计划

针对必须编写的文件，制定编写计划、规定：

a.编写、探讨、审核、批准的人员

b.编写、探讨、审核、批准的进度、要求和完成日期。

4 文件编写、探讨、审核与批准

4.1 各部门完成文件制作

4.2 按照计划进行跨部门评审

4.3 完成文件的批准

5 质量体系的实施运行

5.1试运行前的培训；

5.2试运行前的准备；

5.3宣布试运行。

将质量体系由不完善到完善，由不配套到配套，由不习惯到习惯，由没有记录到记录完整，由不符合到符合过渡。试运行中的问题应及时采取措施，从而保证质量体系正常的运行。

6 内部质量管理体系审核

认证前至少进行一次内审，对审核中的不合格项采取纠正措施加以解决。

7 管理评审

认证前至少进行一次管理评审，确保质量管理体系的充分性、适宜性和有效性。

8 审核认证

8.1 向认证公司提交质量手册及有关文件。

8.2 认证公司评定公司的体系文件对不符合的地方进行修正或补充。

8.3 预审：通过预审，能够使员工对认证过程有所了解，减少神秘感和恐惧心理及减少正式认证时的风险。

8.4 正式现场审核

a.首次会议；

b.现场参观；

c.现场检查、开具不合格报告；

d.内部评定；

e.末次会议。

9 对审核中的不合格项采取纠正措施

9.1 制定纠正措施计划并实施；

9.2 对纠正措施的有效性并给出结论

IATF16949第二阶段审核所需资料清单：

a. 质量手册。

b. 程序文件。

c. 公司所识别的过程模式图及过程清单（三种类型COP,SP,MP）。

d. 所识别流程与条文的关系，请记录于附件表格中;

e. 对应各流程所制定的目标的一览表，以及过去12月的绩效/趋势图。

f. 文件的清单或一览表。

g. 顾客特别规定的清单或一览表，以及文件(与过程的矩阵)。

h. 顾客所提供的绩效信息或成绩表，及顾客满意度调查的结论报告。

i. 顾客抱怨的一览表及相关资料。

j. 内部审核结果及报告。

k. 合格内部审核员的清单或一览表。

l. 管理审查计划、报告。

m. 事先确认公司每1个厂址的员工数、生产班次以及时间。

n. FMEA(包含DFMEA，如有必须时)

IATF16949体系认证审核方式：

– 第三方认证评审必须采用IATF16949检查清单作为审核输入。

– 应用汽车行业统一的过程方法：一种建立追踪审核的方法（从顾客要求到作业指导书，又回到向顾客交付的产品的基准）。

– 对于顾客要求采用IATF16949的组织只获得ISO9001申请注册是不充分的。

– 认证公司必须被IATF认可。

– 审核员必须经IATF考核通过。

– 整个质量体系评定至少每3年进行一次。

– 在评审中如未发现任何不符合项时，将给出“通过结论 。

– 当存在1个严重或有通常不符合项时，将给出“待定 结论。当在90天内收到符合证据并认可后，结论可转为“通过。

– 在90天内未对不合格项进行整改，会给出“不通过结论 。

– 所有的制造场所必须在一张证书中覆盖，支持场所必须审核。

– 每个场所至少在每12个月接受一次监督审核。

IATF16949外部支持场所的审核

大家好，我们公司去年通过了Ts16949的符合性审核。我们的销售是由集团下面的其他贸易公司做的(和工厂分开来，属于独立经营的)，体系中关于支持场所，我们考虑将营销这一块识别为外部支持场所。

由于一直没有汽车产品的订单实绩，因此去年的支持场所没有识别出来审核，今年同样没有订单。审核老师就提出今年去外地的营销公司审核，工厂就安排我(品质管理部的体系审核员)去上海的销售公司陪同老师一起审核，大约4小时。由于销售作为支持场所，因此识别出来的过程是契约和合同相关，相关的流程：顾客资料分析、顾客要求的确认、接单计划、确认订单、接单、纳期回答、生产计划、制造、纳期确认、出货等

实际上与营销公司有接触的例如工厂的业务部门(类似于生产管理部，负责销售公司下过来的订单安排)

工厂的技术部(负责按顾客需求开发产品的)

工厂的品管部(负责顾客投诉)

由于我们识别出来的外部支持场所过程是契约合同相关的。我想要知道审核老师会看什么方面的资料?会问到什么内容。

我担心的是审核时如说在说到顾客的需求，在将顾客需求搜集等内容会不会延展到工厂技术那部分，让我作为工厂陪同人员进行回答。会不会涉及到顾客投诉。

或者说大家有没有营销作为外部支持场所进行审核的经历，还请再此将你的经验分享给我。

简单点而言，前面中山和深圳分开认证，两家不同的主体公司，那么深圳就是中山的顾客，中山的顾客满意度找深圳搞。后面假如把深圳当做中山的支持场所，那么中山其实相当于没有顾客了。由于你的产品总归是要出给深圳加工再由深圳给顾客的，中山只是深圳的一道工序或者叫分场所而已。又或者能够说深圳还是中山的顾客，只是又外部顾客转变成了内部顾客。通常顾客不会延伸到最后的终端我个人觉得，不然1个卖电子元器件的找主机厂要满意度?不现实，又没直接给他们供货。我们也有类似你这种情况，两个公司，即是顾客也是供应商。不过两个公司没必要分开搞，能够深圳拿证，中山作为扩展现场审核。再或者有的认证公司有集团审核能够考虑。