ISO9001:2015质量目标及管理方案
质量方针: 规范自律,为顾客提供高品质的产品和服务;
细致入微,持续地满足顾客的需求和期望。
公司2016年6-12月质量目标:
一车间:
生产过程中废品损失率: < 0.2 %
出厂后质量损失率: <1 %
顾客满意度: > 85 分
交货及时率: >95 %
安全生产事故数: 0次
二车间:
生产过程中废品损失率: < 1 %
出厂后质量损失率: <0.5 %
顾客满意度: > 80 分
交货及时率: > 90%
安全生产事故数: 0次
公司质量目标分解及管理方案
年度质量目标
年度质量目标分解
管 理 方 案
管理措施
完成时间
责任部门
监督
生产过程中废品损失率
1.工艺纪律违纪次数每月≤1次;
1.组织员工培训教育活动;
长期
生产设备科
厂部
2.班组长、工艺员、生产设备科主管加强工艺纪律监督;
长期
生产设备科
厂部
2.设备100%按计划维保;
1.设备新置、搬迁、大保、故障后维修后及时确认其能力;
事后1日内
生产设备科
厂部
2.策划长期维保计划,并根据设备状态修订维保要求;
长期
生产设备科
厂部
3.禁止超期运作、带病运作;
长期
生产设备科
厂部
4.特种设备不在安检有效期内不得运作;
长期
生产设备科
厂部
3.员工100%考核并持证上岗;
1.新员工执行公司员工培训制度;
进厂一周内
行政科
厂部
2.所有员工均应考核;
长期
生产设备科
行政科
3.关键、特殊岗位员工须通过能力确认;
长期
生产设备科
行政科
4.库存原资料物资合格率≥99.9%;
1.入库前采购物资按要求验证;
长期
仓库
经营科
2.仓库做好产品防护、定期盘查工作;
长期
仓库
经营科
5.模具、制版外协合格率100%;
1.模具、制版等外协方均按要求纳入合格供方管理;
正式合作前
经营科
厂部
2.向外协方提供外协信息时,信息内容要完整、清晰,并得到评审;
长期
经营科
生产设备科
3.模具和制版投放批量生产前需确认;
长期
生产设备科
经营科
6.5S现场检查不符合每月≤1次;
1.每位员工知晓5S要求;
长期
生产设备科
行政科
2.车间清洁、班组清洁、设备清洁每天落实;
长期
生产设备科
行政科
3.明确车间现场要求,定期安排巡查。
长期
生产设备科
行政科
7.首检执行率100%。
1.试样、换模、停后开机等需安排工艺质检、班组长、主管对过程进行确认,产品实施质检,并形成记录以便追溯;
开机后20分钟内
生产设备科
厂部
出厂后质量损失率
1.误检漏检次数0次;
1.质检人员按策划的要求实施检验;
长期
生产设备科
厂部
2.检验出错判定为质量事件,由生产设备科提交事件调查报告;
事件发生后一周内完成
生产设备科
厂部
2.特殊过程确认率100%;
1.发泡、印刷等特殊过程需定期安排确认并形成记录
长期
生产设备科
厂部
3.计量器具校准率100%;
1.计量器具设立台帐,形成周检计划,确保在校准有效期内;
每一年年初
生产设备科
厂部
2.计量器具做好防护;
长期
生产设备科
厂部
3.对使用计量器具的员工安排培训;
使用前
生产设备科
厂部
4.承运方合格供方控制率100%,顾客对运输服务的满意度≥95%;
1.承运方纳入合格供方管理;
正式合作前
经营科
厂部
2.在顾客满意调查时,调查顾客对承运方的满意情况;
长期
经营科
厂部
5.5S现场检查不符合每月≤1次;
1.仓库定期清洁、整理、整顿,经营科、行政科定期巡查;
长期
仓库
经营科
行政科
顾客满意度
1.通过认证公司年度现场审核,未出现严重不符合报告;
1.按ISO标准要求建立、保持、维护、改进质量管理体系;
长期
行政科
管理者代表
2.配合好认证公司完成现场审核,积极整改认证不符合报告;
长期
行政科
管理者代表
2.体系有效运行,内审不符合≤10个;
1.按策划的要求定期组织内审;
二次内审间不超过1年
行政科
管理者代表
2.各部门配合好内审,积极整改内审不符合报告;
长期
行政科
管理者代表
3.销售合同合同评审率 100%;
1.销售合同、订单统一登记,按合同管理规范实施管理;
长期
经营科
厂部
2.在承诺顾客前,根据合同和订单的内容复杂程度完成合同评审,并形成记录;
合同生效前
经营科
厂部
4.顾客投诉处理满意率80%;
1.顾客投诉发生后及时回复顾客投诉内容的受理情况,并采取相应的公关措施;
投诉发生后2小时内
经营科
厂部
2.调查投诉内容,分析原因,形成对应措施并形成记录;
投诉发生后一周内
经营科
厂部
3.调查顾客对投诉处理的满意情况,并形成记录;
采取措施后1个月内
经营科
厂部
4.事后分析事件背后改进的机遇,采取改进措施;
投诉处理完毕后1个月内
经营科
厂部
交货及时率
1.生产任务及时完成率100%;
1.合同评审时,生产设备科根据生产情况参与对交货时间的评审;
长期
生产设备科
经营科
2.生产设备科按公司策划的要求,科学合理地安排生产任务,形成动态的生产 计划,并持续关注交货期限;
长期
生产设备科
经营科
2.设备异常故障停工次数≤1次;
1.执行公司设备管理规范,建立设备台帐,形成定期维保计划;
设备验收后一周内
生产设备科
经营科
2.班组严格执行工艺纪律,不得擅自变更设备工艺参数;
长期
生产设备科
经营科
3.设备经授权方可操作,操作过程注意设备运行的安全和日常维护;
长期
生产设备科
经营科
3.采购及时率≥98%;
1.所有重要物资的供方纳入合格供方管理,必要时保持二家以个的合格供方;
正式合作前
经营科
厂部
2.保证传递给供方的采购要求是完整的、准确的,内容得到审批;
采购前
经营科
厂部
3.制定适当的仓库最少库存计划;
长期
经营科
厂部
4.合格供方(含外包)控制率100%;
1.建立合格供应商管理规范,形成合格供应商名录;
正式合作前
经营科
厂部
2.对合格供应商应保持调查、评价、供货业绩统计、批准等记录,动态跟踪管理;
长期
经营科
厂部
安全生产事故数
1.安生生产检查不符合≤2次,其中严重不符合0次;
1.生产设备科(含下属生产车间、机修等)、经营科(含仓库)、行政科(厂房基建等)做好员工培训教育,并定期检查,发现问题及时整改
长期
各科
厂部
2.消防安全设施100%完成点检;
2.消防设备执行集团公司要求,做好维护并定期点检
长期
行政科
厂部
3.上岗的正式员工100%通过三级安全教育。
1.按策划的要求组织新员工培训,以及三级安全教育;
长期
行政科
厂部
2.适时组织三级安全教育考试,并保留试卷。
正式上岗前
行政科
厂部
计算方法说明:
废品回收数量
生产过程中废品损失率= ------------------ ╳100%
入库产品总数
出厂后产品质量问题引发的财务损失总额
出厂后质量损失率= ------------------------------------ ╳100%
合同总金额
按顾客指定时间交货
交货及时率= ------------------------- ╳100%
交货次数总和
- •
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